辦公用品管理制度精品

1、編制管理部審核批準生效日期辦公用品管理制度1目的為加強對公司辦公用品的管理，保證辦公需要，厲行節(jié)約，杜絕浪費，物盡其用， 特制訂本制度。2適用范圍適用于本公司各部門、全體員工對各類辦公用品、會議用品領(lǐng)用、保管。3職責3.1管理部負責對各部門提出的各類辦公設(shè)施和各類辦公用品月采購計劃的分類、送審及進公司后的登記、管理。3.2公司管理部負責月采購計劃進行購買、交驗。3.3公司總經(jīng)理負責對辦公設(shè)施配置的審批和各類辦公設(shè)施的報廢審批。3.4公司各部門積極配合公司辦公室做好各類辦公用品的月計劃、管理及對辦公設(shè)施和辦公用品的領(lǐng)用、維護工作。3.5各部門負責人填報本部門月度使用計劃或月度使用定額計劃。4程序

2、4.1辦公設(shè)施、辦公用品的配置。4.1.1根據(jù)公司工作的需要。4.1.2結(jié)合企業(yè)形象的需要。4.1.3技術(shù)發(fā)展的需要4.1.4使用人的綜合素質(zhì)能滿足使用條件。4.2辦公設(shè)施、辦公用品的采購4.2.1每月25日各部門根據(jù)公司年度辦公設(shè)施、辦公用品費用計劃，結(jié)合工作需要 編制月度計劃（辦公設(shè)施配置計劃，必須闡明配置要求及配置理由），并交管理部按規(guī)格進行審核。（常規(guī)辦公用品無需填報申購計劃，由管理部按庫存情 況統(tǒng)一申購）。4.2.2管理部收到各部門月度辦公用品（或辦公設(shè)施）計劃后，進行項目分類，屬于 辦公設(shè)施則交總經(jīng)理進行審批。屬于低值易耗的辦公用品則由管理部編制采購清單報總經(jīng)理審批后進行統(tǒng)一采購。

3、423特殊用品無法統(tǒng)一采購時，經(jīng)管理部協(xié)調(diào)后，可由各部門自行采購。424采購各類辦公設(shè)施或辦公用品，應(yīng)嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，對消耗量大的物品， 應(yīng)實行定點、定量向批發(fā)商品或生產(chǎn)廠定購。425各類辦公用品進公司時，由管理部進行核對、驗收、填寫入庫單并詳細記 錄辦公用品庫存臺帳。辦公設(shè)施進公司時，由管理部組織使用部門進行驗 收、登帳、編號及保管。4.3辦公設(shè)施、辦公用品的領(lǐng)用和使用4.3.1辦公設(shè)施的領(lǐng)用和使用4.3.1.1辦公設(shè)施的使用，必須定人定設(shè)備（或指定人負責保管），各部門在領(lǐng)用前， 將使用人名單交公司辦公室備案。4.3.1.2使用人領(lǐng)用辦公設(shè)施時，必須填寫“辦公設(shè)施領(lǐng)用單”。4.3.1.3

4、使用人員在使用辦公設(shè)施時，應(yīng)嚴格按使用要求進行操作，并做好日常維護工作。4.3.1.4辦公設(shè)施在使用過程中出現(xiàn)故障時，應(yīng)及時通知管理部組織維修。辦公設(shè) 施在保管過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備附件或設(shè)施丟失，必須立即通知主管部門組織追 查。4.3.1.5因辦公設(shè)施不能滿足工作需要或因損壞而不能修復時，按照財產(chǎn)的分類辦 理報廢手續(xù)。4.3.2辦公用品的領(lǐng)用和使用。4.3.2.1辦公室職員根據(jù)工作職能需要，向管理部領(lǐng)取所需辦公用品，領(lǐng)用人在領(lǐng) 用登記本上簽名。4.322制造部指定專人于每日上午8點至10點之間至管理部領(lǐng)取本部門所需用品 （含辦公輔助用品）。其他時間段原則上不領(lǐng)用，制造部負責人應(yīng)提前預 計當日所需用品

5、，以便合理安排。由領(lǐng)用人在領(lǐng)用登記本上簽名。（制造部如果是統(tǒng)一代領(lǐng)的用品，在本部門使用中相應(yīng)作好登記工作以備查.）4.3.2.3辦公用品必須為辦公使用，不得作其他私用。4.3.2.4對于各部門領(lǐng)用已超過月度使用計劃或月度使用定額計劃時，需 填寫物品領(lǐng)料單至部門主管簽字后，管理部方可發(fā)放。4.4辦公設(shè)施、辦公用品檢查4.3.2管理部每年一次對各部門的辦公設(shè)施檢查其完好性及各部門維護保養(yǎng)情況。4.4.2管理部不定期的對各部門辦公用品發(fā)放、保管、使用范圍進行檢查并核實發(fā)放計劃的合理性。4.5辦公用品及辦公設(shè)備耗材（配件）管理4.5.1計算機配件如鍵盤、鼠標等出現(xiàn)故障需要更換的，確認不能維修的，可到管

6、理 部辦理領(lǐng)用手續(xù)，并將已壞配件歸還管理部。4.5.2對于打印機、傳真機耗材，各部門應(yīng)本著節(jié)約原則，提前作出需求計劃，通 知管理部；同時管理部應(yīng)對相應(yīng)耗材的使用情況有詳細了解，對于常用、耗費量大的物件作合理庫存。4.5.3管理部對以上機器耗材（配件）同時也應(yīng)建立臺帳進行管理。4.6辦公用品及耗材的盤點及費用分攤4.6.1管理部每月末應(yīng)對庫存物品進行盤點，保證庫房物品帳務(wù)相符。4.6.2管理部在每月30日前應(yīng)對辦公用品、耗材按各部門領(lǐng)用情況，將超領(lǐng)部分的費 用分解到各部門領(lǐng)用人，進行費用核定，明確各部門費用。同時管理部將物 品領(lǐng)用登記表匯總，超領(lǐng)部分的費用抄送各部門負責人及財務(wù)部。4.7庫房管理：庫房物品必須擺放整齊，非庫房人員，未經(jīng)許可不得進入庫房。4.8報銷：管理部采購人員以物品申購單、入庫單、物品領(lǐng)用登記表或發(fā) 票作為報銷依據(jù)進行報銷。4.9相關(guān)說明4.9.1對于不能按時提報辦公用品月度申請的部門，管理部有權(quán)認為該部門當月無辦 公用品申請，不予采購相應(yīng)用品。4.9.2對于超出計劃用量經(jīng)核查需扣除超