.食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查管理辦法

1、食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查管理方法食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查管理方法一、生產(chǎn)環(huán)境條件一、生產(chǎn)環(huán)境條件1.1.廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔 檢查廠區(qū)、車間環(huán)境，是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢查廠區(qū)、車間環(huán)境，是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)1.11.1廠區(qū)內(nèi)的道路一般應(yīng)鋪設(shè)混凝土、瀝青、或者其廠區(qū)內(nèi)的道路一般應(yīng)鋪設(shè)混凝土、瀝青、或者其他硬質(zhì)材料；空地應(yīng)采取必要措施，如鋪設(shè)水泥、他硬質(zhì)材料；空地應(yīng)采取必要措施，如鋪設(shè)水泥、地磚或鋪設(shè)草坪等方式，保持環(huán)境清潔，正常天氣地磚或鋪設(shè)草坪等方式，保持環(huán)境清潔，正常天氣下不得有揚塵和積水等現(xiàn)象；下不得有揚塵和積水等現(xiàn)象；1.21.2生產(chǎn)車間地面應(yīng)當(dāng)無

2、積水、無蛛網(wǎng)積灰、無破損生產(chǎn)車間地面應(yīng)當(dāng)無積水、無蛛網(wǎng)積灰、無破損等；需要經(jīng)常沖洗的地面，應(yīng)當(dāng)有一定坡度，其最等；需要經(jīng)常沖洗的地面，應(yīng)當(dāng)有一定坡度，其最低處應(yīng)設(shè)在排水溝或者地漏的位置；低處應(yīng)設(shè)在排水溝或者地漏的位置；1.31.3查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變，不得有查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變，不得有食品原輔料、半成品、成品等散落；食品原輔料、半成品、成品等散落；問題：問題：1.11.1正常天氣下廠區(qū)有揚塵和積水問題；正常天氣下廠區(qū)有揚塵和積水問題；1.21.2車間地面或墻面有破損或有當(dāng)場不能去除的車間地面或墻面有破損或有當(dāng)場不能去除的污垢、霉變、積水等。污垢、霉變、積水等。5 .

3、5 .通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行等設(shè)備、設(shè)施正常運行檢查方式：查看相應(yīng)設(shè)備、設(shè)施是否正常運行?？赡艽嬖诘膯栴}：5.1通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備設(shè)施缺乏或不能正常運行；5.2暴露食品和原料的正上方的照明設(shè)施沒有使用平安型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施。6.6.車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。錄。檢查方式：查看洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品存放情況，是否有使用記錄。 6.1生產(chǎn)過程

4、中使用的清洗劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)專門存放，專人管理，不能與食品原料、成品、半成品或包裝材料放在一起；領(lǐng)用要有專門記錄。 6.2除清潔消毒必需和工藝需要，不應(yīng)在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學(xué)制劑。問題：1.洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等存在混放；2.洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品使用記錄缺失。7 .7 .定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。害跡象。檢查方式：查看防鼠、防蠅、防蟲害裝置是否正常使用，并有記錄 問題：1.防鼠、防蠅、防蟲設(shè)備安裝不到位或不能正常運作；

5、2.缺少定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置使用情況的記錄；3.生產(chǎn)場所發(fā)現(xiàn)蟲害跡象。二二. .進(jìn)貨查驗結(jié)果進(jìn)貨查驗結(jié)果1 .1 .查驗食品原輔料供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件，查驗食品原輔料供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件，無有效合格證明文件的食品原料，要有檢驗記錄。無有效合格證明文件的食品原料，要有檢驗記錄。檢查方式：分別抽查檢查方式：分別抽查1-21-2種食品原料、食品添加劑、食品種食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，查看供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件，相關(guān)產(chǎn)品，查看供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件，應(yīng)當(dāng)查驗是否依照食品平安標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗或委托檢應(yīng)當(dāng)查驗是否依照食品平安標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗或

6、委托檢驗，并查驗相關(guān)檢驗記錄。驗，并查驗相關(guān)檢驗記錄。 問題：問題：1.1.不能提供抽查的原輔料供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證不能提供抽查的原輔料供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，無檢驗記錄；無檢驗記錄；2.2.索證資料未及時更新，證照過有效期。索證資料未及時更新，證照過有效期。2 .2 .進(jìn)貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證進(jìn)貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。保質(zhì)期的，

7、保存期限不少于二年。檢查方式：對前項抽查的原輔料品種，檢查以下內(nèi)容：1.查驗是否有對應(yīng)的進(jìn)貨查驗記錄; 2.查驗記錄是否真實完整，即如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容; 3. 記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年對獲證超過二年的企業(yè)。 問題：1.無進(jìn)貨查驗記錄；2.進(jìn)貨查驗記錄格式不完整、內(nèi)容缺失；3.記錄和憑證保存期限不符合要求。3.3.建立和保存食品原料、食品添加劑、食建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出

8、庫記錄。記錄。檢查方式：對抽查的原輔料品種，檢查是否建立和保存了貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。 1.有貯存要求的原輔料倉庫，應(yīng)有溫濕度記錄；2.原輔料有進(jìn)出庫和領(lǐng)用記錄。3.倉庫出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原那么，必要時應(yīng)根據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨順序。 常見問題：無原輔料貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄；或者記錄缺失或記錄不完整。三、生產(chǎn)過程控制三、生產(chǎn)過程控制1.1.有食品平安自查制度文件，定期對食品平安狀況進(jìn)行自查有食品平安自查制度文件，定期對食品平安狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。并記錄和處置。檢查方式：檢查方式： 1.1.查看企業(yè)是否建立食品平安自查制度，查看自查記錄，是查看企業(yè)是否建立食品

9、平安自查制度，查看自查記錄，是否認(rèn)期對食品平安狀況進(jìn)行檢查評價。否認(rèn)期對食品平安狀況進(jìn)行檢查評價。 2.2.生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品平安事故潛在風(fēng)險生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品平安事故潛在風(fēng)險的，是否按照要求進(jìn)行處置。的，是否按照要求進(jìn)行處置。問題：問題：1.1.無食品平安自查制度文件；無食品平安自查制度文件；2.2.未定期對食品平安狀況進(jìn)行自查并記錄和處置，生產(chǎn)經(jīng)營未定期對食品平安狀況進(jìn)行自查并記錄和處置，生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生改變，未及時整改或按照要求變更。狀況發(fā)生改變，未及時整改或按照要求變更。2.2.使用的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)使用的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種

10、與索證索票、進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致。一致。檢查方式：生產(chǎn)現(xiàn)場抽查1-3種使用的原輔料與索證索票、進(jìn)貨查驗記錄對照。1.是否與索證索票、進(jìn)貨查驗記錄一致；2.是否與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表一致。 問題：1.現(xiàn)場抽查的原輔料與索證索票、進(jìn)貨查驗記錄不一致；2.使用的原輔料與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表不一致。3.3.建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。檢查方式：現(xiàn)場檢查生產(chǎn)投料記錄1.是否建立生產(chǎn)投料記錄； 2.記錄是否完整，是否包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。

11、問題：無生產(chǎn)投料記錄，或投料記錄不完整。4.4.不得使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物不得使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。檢查方式：現(xiàn)場查看1.原料倉庫、生產(chǎn)車間不得有非食品原料、回收食品，及食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)；2.超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑應(yīng)專門存放，并及時處理；不得在車間內(nèi)存放；3.抽查的投料記錄中不得有非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。非食品原料重點是原衛(wèi)生部公告的六批48種物質(zhì)。5 .5 .不得有超范圍、超

12、限量使用食品添加劑的情況不得有超范圍、超限量使用食品添加劑的情況檢查方式：抽查企業(yè)食品添加劑領(lǐng)用記錄、投料記錄，對照GB 2760 ?食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)?，不得超范圍、超限量使用食品添加劑；或者抽檢產(chǎn)品，進(jìn)一步驗證企業(yè)是否存在超范圍、超限量使用食品添加劑。6.6.生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。檢查方式：查看使用的原料，在我國無食用習(xí)慣的動物、植物、微生物及其提取物或特定部位，不在?既是食品又是藥品的物品名單?和衛(wèi)計委公布的新資源食品名單中，應(yīng)領(lǐng)先經(jīng)過衛(wèi)生部門批準(zhǔn)前方可使用。問題：使

13、用未通過批準(zhǔn)或公告的新食品原料7.7.不得使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。不得使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。檢查方式：原料倉庫、車間等場所，以及進(jìn)貨記錄、投料記錄以及產(chǎn)品配料表中不得有藥品和僅用于保健食品的原料國家衛(wèi)生部門公布的?可用于保健食品的物品名單?8 .8 .生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。請許可時提供的工藝流程一致。檢查方式：檢查前應(yīng)領(lǐng)先查閱企業(yè)許可檔案。抽查生產(chǎn)記錄，查看生產(chǎn)工藝和參數(shù)是否與申請許可時提交的工藝流程一致。 問題：生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程不一致，未及時提出

14、變更或者報告。9 .9 .建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。錄。檢查方式：檢查關(guān)鍵控制點控制情況記錄，包括必要的半成品檢驗記錄、溫濕度控制、車間潔凈度控制等無微生物控制要求的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)不檢查“車間潔凈度控制。查看是否建立關(guān)鍵控制點控制制度；生產(chǎn)的成品是否每批次都有關(guān)鍵控制點記錄抽查1-3批次；關(guān)鍵控制點的記錄是否工程齊全、完整，與實際相符。問題：無關(guān)鍵控制點控制情況記錄；或者記錄不完整，與實際不相符。10 .10 .生產(chǎn)現(xiàn)場不得有人流、物流交叉污染。生產(chǎn)現(xiàn)場不得有人流、物流交叉污染。檢查方式：查看生產(chǎn)過程中是否有以下情況：1.工

15、人不得從物流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間；2.原輔料、成品等不得從人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間；3.工人不得未經(jīng)更衣、洗手消毒等進(jìn)入生產(chǎn)車間；4.低清潔區(qū)的工人不得未經(jīng)更衣、洗手消毒、戴口罩等進(jìn)入高清潔區(qū)；5.未經(jīng)過內(nèi)包裝的成品不得出生產(chǎn)車間。 問題：生產(chǎn)現(xiàn)場存在人流、物流交叉污染情況。11.11.不得有原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。不得有原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。檢查方式：查看原料、半成品、成品之間是否存在交叉污染情況。 1.查看原料進(jìn)入車間前是否經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間；除外包裝車間外，其他車間內(nèi)是否有未經(jīng)脫包的原料，原料外表外包是否有污物有內(nèi)包材的原料原那么是需要去除

16、外包材；沒有內(nèi)包材的原料需清潔外表后進(jìn)入車間； 2.查看半成品存放區(qū)域，是否會受到污染，是否有標(biāo)識；查看原料、半成品及成品，是否有專門區(qū)域分別存放，是否存在交叉污染。 常見問題：存在原料直接進(jìn)車間、生熟不分等原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染情況。12 .12 .有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。檢查方式：根據(jù)生產(chǎn)要求查看生產(chǎn)現(xiàn)場 1.是否有必備的溫濕度控制設(shè)備，查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟，是否認(rèn)期校準(zhǔn)維護(hù)，必要時進(jìn)行現(xiàn)場檢測。是否有記錄；2.現(xiàn)場溫濕度是否到達(dá)要求。 問題：1.有溫濕度控制要求的，無必備的溫濕度控制設(shè)

17、備，或者控制設(shè)備不能正常使用，或者無監(jiān)測記錄；2.現(xiàn)場溫濕度不能到達(dá)要求。13 .13 .生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。記錄。檢查方式：查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄1.應(yīng)有維修保養(yǎng)制度； 2.應(yīng)有維護(hù)、保養(yǎng)記錄，記錄工程齊全、完整。問題：無維護(hù)保養(yǎng)記錄或記錄不完整14 .14 .不得有標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情不得有標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。況。檢查方式：在包裝線上和成品倉庫中抽查1-3種成品，檢查產(chǎn)品標(biāo)注的生產(chǎn)日期或批號，應(yīng)與生產(chǎn)記錄一致。 問題：虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期或批號15.15.工作人員需穿戴工作衣帽，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間；生產(chǎn)工作人員需穿戴工作

18、衣帽，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間；生產(chǎn)車間內(nèi)不得發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人、或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。車間內(nèi)不得發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人、或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。檢查方式：現(xiàn)場查看工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴、是否按規(guī)定洗手消毒；查看生產(chǎn)車間內(nèi)是否有與生產(chǎn)不相關(guān)物品 問題：1.未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)穿戴工作衣帽及佩戴口罩；2.車間內(nèi)有與生產(chǎn)不相關(guān)的雜物四、產(chǎn)品檢驗結(jié)果四、產(chǎn)品檢驗結(jié)果1.1.企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢工程適應(yīng)的檢驗室和企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢工程適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器檢驗?zāi)芰Γ袡z驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定。設(shè)備按期檢定。 檢查方式：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)

19、準(zhǔn)，查看檢驗設(shè)檢查方式：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗設(shè)備和試劑是否齊全。備和試劑是否齊全。 問題：問題：1.1.檢驗室中缺少出廠檢驗工程必備的儀器和試劑；檢驗室中缺少出廠檢驗工程必備的儀器和試劑；2.2.檢驗儀器設(shè)備未按期檢定；檢驗儀器設(shè)備未按期檢定； 3.3.檢驗試劑超過有效期；檢驗試劑超過有效期；4.4.有毒有害檢驗試劑未專人專柜管理。有毒有害檢驗試劑未專人專柜管理。2 .2 .不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗。不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗。檢查方式:1.不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗(一般情況應(yīng)有委托合同；2.從生產(chǎn)或銷售記錄中隨機抽查1-3

20、批次成品，查看檢驗報告原件。 問題：1.未建立委托檢驗制度，未同有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)簽訂委托合同；2.不能提供第三方檢驗報告原件。 3 .3 .有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品平安標(biāo)準(zhǔn)文有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品平安標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品平安標(biāo)準(zhǔn)規(guī)進(jìn)行檢驗。本，按照食品平安標(biāo)準(zhǔn)規(guī)進(jìn)行檢驗。檢查方式：隨機抽查1-3批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告，查看其工程是否符合規(guī)定。1.檢驗室中應(yīng)配備完整的食品平安標(biāo)準(zhǔn)文本，一般要有原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠檢驗方法標(biāo)準(zhǔn); 2.成品須逐批隨機抽取樣品，出廠檢驗工程應(yīng)滿足企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)那么要求。 問題：1.未配備與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品平安標(biāo)準(zhǔn)文本；2.出廠檢驗缺少工程

21、，不符合出廠檢驗要求。4 .4 .建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。錄，檢驗記錄真實、完整。檢查方式：抽查1-3批次成品檢查對自檢的企業(yè)適用：1.出廠檢驗報告應(yīng)與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致；2.出廠檢驗報告中的檢驗結(jié)果如凈含量、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群等應(yīng)有相對應(yīng)的原始檢驗記錄；3.企業(yè)出廠檢驗報告及原始記錄應(yīng)真實、完整、清晰；4.出廠檢驗報告一般應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等根本信息。問題：1.檢驗報告不標(biāo)準(zhǔn)如生產(chǎn)日期、取樣日期、檢驗日期混淆，缺少檢驗

22、依據(jù)；2.缺少出廠檢驗原始記錄；3.出廠檢驗原始記錄不真實或偽造原始記錄。5 .5 .按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。檢查方式：隨機抽查1-3批次成品的留樣及記錄，檢查是否與生產(chǎn)記錄一致1.企業(yè)出廠檢驗記錄應(yīng)與實際生產(chǎn)記錄相符合;記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年；2.企業(yè)留樣產(chǎn)品的包裝、規(guī)格等應(yīng)與出廠銷售的產(chǎn)品相一致直接入口食品，留樣產(chǎn)品的批號應(yīng)與實際生產(chǎn)相符; 一般情況下，產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，留樣產(chǎn)品保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，留樣產(chǎn)品保存期限不得少于2年。問題

23、：1.記錄保存期限不符合規(guī)定；2.未進(jìn)行留樣；3.留樣記錄與實際生產(chǎn)記錄不符；4.留樣保存期限不符合要求。五五. .貯存及交付控制貯存及交付控制 1 . 1 .原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。 檢查方式：抽查主要原輔料倉庫檢查方式：抽查主要原輔料倉庫1-31-3個檢查：個檢查： 1. 1.原輔料存放應(yīng)離墻、離地，按先進(jìn)先出的原那么出入庫；原輔料存放應(yīng)離墻、離地，按先進(jìn)先出的原那么出入庫； 2. 2.庫房內(nèi)存放的原輔料應(yīng)按品種分類貯存庫房內(nèi)存放的原輔料應(yīng)按品種分類貯存, ,有明顯標(biāo)志，同一庫內(nèi)不得貯有明顯標(biāo)志，同一庫內(nèi)不得貯存相互影響導(dǎo)致污染的

24、物品；存相互影響導(dǎo)致污染的物品； 3. 3.原輔料倉庫衛(wèi)生條件和貯存條件符合要求；原輔料倉庫衛(wèi)生條件和貯存條件符合要求； 4. 4.原輔料倉庫不得存放有毒有害及易爆易燃等物品，生產(chǎn)過程中使用的原輔料倉庫不得存放有毒有害及易爆易燃等物品，生產(chǎn)過程中使用的清洗劑、消毒劑、殺蟲劑等應(yīng)分類專門貯存；清洗劑、消毒劑、殺蟲劑等應(yīng)分類專門貯存； 5. 5.原料庫內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品；原料庫內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品； 6. 6.原料庫內(nèi)不得存放過期原料，即原料過期或變質(zhì)應(yīng)及時清理；原料庫原料庫內(nèi)不得存放過期原料，即原料過期或變質(zhì)應(yīng)及時清理；原料庫內(nèi)不得存放成品或半成品，尤指回收食品。內(nèi)不得存放成品或半

25、成品，尤指回收食品。 問題：問題： 1. 1.原輔料未分類存放、專人管理；原輔料未分類存放、專人管理； 2. 2.通風(fēng)、溫濕度等貯存條件不符合要求；通風(fēng)、溫濕度等貯存條件不符合要求； 3. 3.過期原料企業(yè)未及時處理及記錄；過期原料企業(yè)未及時處理及記錄； 4. 4.原料庫中存放成品或半成品，特別是回收食品；原料庫中存放成品或半成品，特別是回收食品；2 .2 .食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。檢查方式：查看食品添加劑存放是否符合要求食品添加劑應(yīng)專門存放，有明顯標(biāo)示；有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。 問題：食品添加劑原料與食品原料混放，無

26、專人管理。3 .3 .不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。檢查方式：制度和現(xiàn)場檢查1.是否建立不合格品管理制度；2.是否按照制度要求處理不合格品，是否記錄處理情況；3.不合格品應(yīng)放在指定區(qū)域，明顯標(biāo)示，及時處理。問題：1.未建立不合格品管理制度；2.未記錄不合格原輔料處理情況；3.不合格品同合格品混放無明顯區(qū)分。4.4.根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的倉儲、根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄。運輸及交付控制制度和記錄。檢查方式：抽查相關(guān)制度和記錄，檢查 1.是否根據(jù)食品特點和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運輸條件，建立和執(zhí)行相應(yīng)的出入庫管理、倉儲、運輸和交付控

27、制制度，是否有記錄；2.重點檢查有冷鏈要求的是否有相關(guān)制度和記錄。 問題：1.貯存和運輸條件不符合食品特點的要求；2.未對出入庫管理、倉儲、運輸和交付控制等進(jìn)行記錄或相關(guān)記錄不標(biāo)準(zhǔn)；3.有冷鏈要求的無冷鏈控制制度或無相關(guān)記錄。5 .5 .倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。檢查方式：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件要求 1.有存貯要求的原料或產(chǎn)品，倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施一般有溫度要求的，應(yīng)安裝空調(diào)等裝置；有濕度要求的，應(yīng)具備除濕裝置；有空氣潔凈度要求的，應(yīng)具備空氣潔凈設(shè)備等裝置，并提供有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的空氣潔凈度每年的檢測報告;2.各類冷庫應(yīng)能根據(jù)產(chǎn)品的要求到達(dá)貯存規(guī)定的溫度，并設(shè)

28、有可正確指示庫內(nèi)溫度的指示設(shè)施，裝有溫度自動控制器。所有溫濕度控制應(yīng)定期檢查和記錄。 問題：1.有貯存溫濕度要求的，倉庫未安裝溫濕度控制設(shè)備或者設(shè)備不能正常使用；2.倉庫溫濕度控制設(shè)備未進(jìn)行定期檢查和記錄。6 .6 .生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。檢查方式：檢查生產(chǎn)線和成品庫中的產(chǎn)品是否在許可范圍內(nèi)。問題：生產(chǎn)的產(chǎn)品超出許可范圍7 .7 .有銷售臺賬，記錄應(yīng)當(dāng)真實、完整。有銷售臺賬，記錄應(yīng)當(dāng)真實、完整。檢查方式：抽查1-3個批次產(chǎn)品，檢查是否有銷售記錄；驗證銷售記錄的真實、完整，同批產(chǎn)品的數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號信息要與生產(chǎn)記錄、檢驗報告、入庫記錄、出庫記錄相符，購貨者名稱要

29、與銷售發(fā)票、發(fā)貨單名稱一致。問題：1.未建立銷售臺賬；2.銷售記錄與生產(chǎn)記錄不一致。8.8.銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。檢查方式：抽查1-3個批次產(chǎn)品的銷售記錄，檢查是否如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。 問題：記錄缺失或不完整六六. .不合格品管理和食品召回不合格品管理和食品召回1 .1 .建立和保存

30、不合格品的處置記錄；不合格品的批建立和保存不合格品的處置記錄；不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。查看相關(guān)制度和記錄；是否建立不合格品管理制度；是否將不合格品單獨存放；不合格品是否出廠銷售；食品是否有不合格品的處置記錄問題：1.未建立不合格品管理制度，未記錄相關(guān)處置情況；2.未按照要求處置不合格品。2 .2 .實施不平安食品的召回，有召回方案、公告實施不平安食品的召回，有召回方案、公告等相應(yīng)記錄。等相應(yīng)記錄。 檢查方式：查閱制度和記錄1.檢查企業(yè)是否建立召回管理制度；2.有不平安食品銷售情況的企業(yè)，是否實施召回，是否有不平安食品召回記錄，有召回方案、公告等記錄，包含有通知相

31、關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況、向主管部門報告情況、產(chǎn)品的召回記錄；3.召回臺帳要如實記錄產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號等信息；召回記錄保存期限不得少于2年。問題：1.未建立召回管理制度；2.存在不平安食品銷售的情況，未按要求報告、召回并記錄；3.召回記錄保存期限不符合要求。3 .3 .召回食品有處置記錄。召回食品有處置記錄。檢查方式：查閱制度和記錄對有召回食品的企業(yè)，召回食品應(yīng)當(dāng)有處置記錄，可采取補救、無害化處理、銷毀等措施，防止其再次流入市場；召回和處理記錄信息要相符。問題：1.召回記錄缺失；2.召回記錄同處理記錄不一致。4.4. 不得使用召回食品重新加工食品情況。不得使用召回食

32、品重新加工食品情況。檢查方式：檢查記錄和車間。1.召回記錄和處理記錄信息要相符；2.禁止使用召回食品作為原料用于生產(chǎn)各類食品，或者經(jīng)過改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷售。問題：1.使用召回的食品作為原料進(jìn)行再加工；2.將召回的食品改換包裝再行銷售。七七. .從業(yè)人員管理從業(yè)人員管理1.1.有食品平安管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人；有培有食品平安管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人；有培訓(xùn)和考核記錄。訓(xùn)和考核記錄。檢查方式：查看管理制度、培訓(xùn)方案及抽查培訓(xùn)情檢查方式：查看管理制度、培訓(xùn)方案及抽查培訓(xùn)情況記錄。況記錄。1.1.有明確的食品平安管理人員和負(fù)責(zé)人的任命，明有明確的食品平安管理人員和負(fù)責(zé)人的任命，明確有

33、資質(zhì)的檢驗人員確有資質(zhì)的檢驗人員2.2.檢查企業(yè)培訓(xùn)檔案、考核記錄及原始簽到表；檢查企業(yè)培訓(xùn)檔案、考核記錄及原始簽到表；3.3.現(xiàn)場抽查管理人員假設(shè)干，詢問相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容?，F(xiàn)場抽查管理人員假設(shè)干，詢問相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容。問題：問題：1.1.食品平安管理人員和負(fù)責(zé)人無任命書；食品平安管理人員和負(fù)責(zé)人無任命書；2.2.檢驗人員無資質(zhì)。檢驗人員無資質(zhì)。3.3.未制訂培訓(xùn)方案；未制訂培訓(xùn)方案；4.4.培訓(xùn)檔案記錄不全或偽造培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)檔案記錄不全或偽造培訓(xùn)檔案。2.2.不得聘用禁止從事食品平安管理的人員不得聘用禁止從事食品平安管理的人員檢查方式：檢查食品平安管理人員和從業(yè)人員聘用制度，抽查相關(guān)人員聘用檔案對照黑名單數(shù)據(jù)庫問題：聘用有禁止從事食品相關(guān)工作的人員從事食品工作3.3.企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、平安培訓(xùn)、平安檢查以及食品平安事件或事故調(diào)平安培訓(xùn)、平安檢查以及食品平安事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行崗位職責(zé)并有記錄查等環(huán)節(jié)履行崗位職責(zé)并有記錄檢查方式：抽查記錄檢查企