管理評審輸入材料

1、管理評審輸入材料管理評審輸入材料 根據(jù)公司質(zhì)量管理手冊的要求，現(xiàn)將我公司各部門的情況匯總并經(jīng)整理后的書面材料做如下匯報：一、 公司qms的建立、改進公司的質(zhì)量管理體系自2005年依據(jù)iso9001:2000標準及國家、行業(yè)物流服務的適用法律法規(guī)與公司的貿(mào)易服務、貨物代理、貨物配送、船舶代理的四個過程特點策劃形成第一版（a）qms文件，經(jīng)運行于2005年獲得cqc的qms證書，2006年與2007年針對運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行了改進換版，在總結(jié)運行三年的一個周期的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，為提高公司質(zhì)量管理水平、加大管理力度、引入新的管理思想與方法、促進公司更好更快地發(fā)展做好再認證的準備，于2008年7月30

2、日對公司qms文件進行了第四次改進形成第四版(d/o).二、 審核結(jié)果公司qms自2005年建立以來，共進行內(nèi)部質(zhì)量審核與外部質(zhì)量審核第三次，為做好迎接2008年度的再次認證，由公司有內(nèi)審員資質(zhì)人員組成的內(nèi)部質(zhì)量審核組依據(jù)iso9001：2000標準、物流服務的qms文件、適用物流服務的法律法規(guī)與顧客所簽訂的代理服務合同為審核準則,對涉及與物流服務有關(guān)的公司管理層、綜合事務部、貨代一.三.四、市場開發(fā)部、船代部、報關(guān)行、物流園區(qū)、運輸部、配送部、煤炭貿(mào)易部、國際貿(mào)易部、安技部、人力資源部進行了為期五天的內(nèi)部質(zhì)量審核活動.內(nèi)審組通過在現(xiàn)場審核的“查、看、問”，一致認為“公司的qms文件自2008

3、年7月30日改版運行以來，通過內(nèi)審組在現(xiàn)場所獲取的證據(jù)證實，體系的策劃與改進基本符合公司的實際與iso9001：2000標準的要求，在運行過程中能夠有的放矢的抓住每項業(yè)務活動及服務職能變化的調(diào)整，完善文件，以文件來控制物流服務每項活動的實現(xiàn)，效果較為明顯”。 本次內(nèi)審共發(fā)出一般不符合項共4項，貨代四部、貨代三部、人力資源部、報關(guān)行、各1份，按要素分7.2.2 6.2 7.4.1 7.5.4各一個。三、 顧客反饋從各部門上報所收集的信息看，顧客對公司的滿意程度較好，滿意率100%，無顧客投訴。四、 過程趨勢及產(chǎn)品的符合性從公司物流服務的管理過程與產(chǎn)品實現(xiàn)過程看，基本符合標準與適用法律法規(guī)及顧客所

4、確定的合同要求，其具體表現(xiàn)在：（一） 產(chǎn)品（物流服務）實現(xiàn)過程物流服務實現(xiàn)過程反映公司從管理層到員工具有一定的顧客意識、法律法規(guī)意識和質(zhì)量意識，并努力在物流服務的過程中加以實現(xiàn)與改進，取得了較好的社會與經(jīng)濟效益。內(nèi)、外部溝通能夠充分展開，能夠按照物流服務的策劃以及服務控制要求組織開展各項質(zhì)量活動，控制措施基本落實到位，物流服務質(zhì)量符合要求，但在少數(shù)物流服務合同的評審細節(jié)上仍存在著風險，還需加以重視和改進。（二） 物流服務實現(xiàn)的支持性管理過程公司文件和記錄的控制基本有效，法律法規(guī)收集基本滿足了物流服務實現(xiàn)的需要，但在貨物公路運輸與貿(mào)易方面的法規(guī)收集仍存在不足，造成了實施過程的局部方面依據(jù)不足的弱

5、勢。所列狀態(tài)清單的文件均得到批準，便于查閱，無使用過期與作廢的文件。超期的記錄按期進行了處置，現(xiàn)場所使用的記錄能為體系有效運行提供證據(jù)，具有較強的可溯性。建議對重復性標題內(nèi)容相一致的文件進行重新清理、調(diào)整組合，避免一項活動執(zhí)行多個文件，在業(yè)務記錄的標識上進一步做好確認、歸類?，F(xiàn)有物流服務的辦公與后勤、庫場、道路與配套的機械設(shè)備基本滿足物流服務的需要以及體系運行的要求。各類人員通過每年度的測評基本適任，機械設(shè)備基本得到了管理和維護，辦公與后勤服務、作業(yè)現(xiàn)場、環(huán)境整潔、舒適，基本滿足要求。建議在辦公用車、機械設(shè)備的日常維護方面加大維護力度，對年度方面的維護保養(yǎng)及修理，若公司無能力，最好作為外包進行

6、管理。在監(jiān)視和測量方面，公司能夠按照qms的規(guī)定要求，初步開展了顧客滿意與不滿意的信息收集與調(diào)查工作，服務過程中的顧客財產(chǎn)（單證/貨箱）與采購服務及繕制單證的復核和交付符合法定管理標準、規(guī)范的要求，數(shù)據(jù)真實可信，得到了顧客及相關(guān)方（一關(guān)三檢）的認可，物流服務質(zhì)量符合要求。監(jiān)視和測量為體系運作的不合格（不符合）發(fā)現(xiàn)提供了持續(xù)改進的依據(jù)和方向，體系經(jīng)過近三年的運行數(shù)據(jù)證實，運行有效，但在顧客提供的單證與供方年度業(yè)績評定上仍需各部門關(guān)注改進。在持續(xù)改進方面，數(shù)據(jù)分析的確定與收集日趨完整，還需加強。從收集的顧客信息看，顧客對物流的服務質(zhì)量較為滿意，按照內(nèi)審與管理評審的策劃定期實施了內(nèi)審與管理評審，與日

7、常自查，對審核與檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依據(jù)糾正和預防措施程序要求，在原因分析的基礎(chǔ)上，合理的采取了糾正預防措施，把成功的措施作為持續(xù)改進的輸入，經(jīng)本次內(nèi)審對公司qms建立以來的二次內(nèi)審與二次外審的不符合項跟蹤發(fā)現(xiàn)，內(nèi)外審開據(jù)的不符合項均得到有效控制，無重復發(fā)生，但在各部門的日常自查與供方及來自顧客方面的不合格控制上，應轉(zhuǎn)變觀念，加強控制。五、糾正預防措施（一）外審2007年外審的二個不符合報告已糾正，經(jīng)過內(nèi)審跟蹤基本得以根除，無再發(fā)生想象，2006年國際貿(mào)易部的不符合過程控制要求已輸入2008年公司qms d版文件更改的7.1“產(chǎn)品實現(xiàn)策劃”。（二）內(nèi)審1、2007年內(nèi)審所開出的部符合項報告，經(jīng)20

8、08年內(nèi)審對相關(guān)部門的跟蹤，無重復發(fā)生的問題。2、2008年所開出的四個不符合項報告，目前尚在糾正之中。六、上次管理評審的跟蹤上次（2007年）管理評審所交辦的事項，總經(jīng)理事務部下發(fā)了管理評審的后續(xù)工作跟蹤記錄，經(jīng)過對其跟蹤，除對外聘的理保人員培訓尚未進行（正在策劃中），其它三項均以完成。七、qms的變更公司正處于同中遠集團洽談合資與組成問題，其洽談成功，對公司qms將涉及大幅度的更改，謹請最高管理者決策。八、改進的建議簽于2008年度內(nèi)審及其它方面所提供的信息，建議在以下方面作為改進的內(nèi)容：1、組織全員對換版后的d/o qms文件進行分層面的培訓。2、各部門在合同條款的制訂上要符合國家規(guī)定的合同法要求，進一步清理過期的合同，需簽的必須重簽。3、對第三層操作文件嚴加控制，確?；顒优c文件規(guī)定的內(nèi)容相一致。4、對分供方與分包方的資質(zhì)證明，每年必須跟蹤，控制哪些不符合要求借用他人資質(zhì)進行非法業(yè)務。5、機械是公司的生命，無機械就無法保證作業(yè)，管理部門與使用部門必須配合做好機械的日常檢查與維護，安技部應拿出一個辦法來管理好機械。6、特殊人員的培訓與外聘理保人員已多年講，但分管部門一直處理