阿魯科爾沁旗科技局萬噸牛羊顆粒濃縮飼料項目可行性研

1、阿魯科爾沁旗 * 生產(chǎn)力促進(jìn)中心萬噸牛羊顆粒濃縮飼料建設(shè)工程可行性研究報告阿魯科爾沁旗 *二OO六年三月目錄第一章總 論 2第二章工程背景及必要性 6第三章工程建設(shè)條件 9第四章建設(shè)單位根本情況 11第五章市場分析及前景預(yù)測 12第六章建設(shè)方案 12第七章環(huán)境保護(hù)與勞動平安及消防 14第八章組織機(jī)構(gòu)與管理 15第九章投資估算和資金籌措 15第十章工程財務(wù)評價 16第十一章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 19第十二章 工程實施內(nèi)容 . 20附表 21-24附圖 25-28第一章總論工程提要1. 工程名稱： 阿魯科爾沁旗 * 生產(chǎn)力促進(jìn)中心萬噸牛羊顆粒飼 料建設(shè)工程2. 工程性質(zhì)：新建3. 工

2、程建設(shè)單位：阿魯科爾沁旗 * 生產(chǎn)力促進(jìn)中心4. 工程負(fù)責(zé)人：關(guān)寶林 阿 魯 科 爾 沁 旗 * 局 長 5. 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人： 特古斯阿魯科爾沁旗 * 高級畜牧師 單志江阿魯科爾沁旗 * 高級建筑師 斯日古楞阿魯科爾沁旗 * 高級畜牧師6. 建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點：阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模：萬噸牛羊顆粒濃縮飼料生產(chǎn) 建設(shè)期限：一年 2006 年 建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)內(nèi)容： 工程建設(shè)在阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)，總占地面積為 30 畝，其 中土建施工建設(shè)面積為 1350mt引進(jìn)儀器設(shè)備6臺套及其它 配套公用設(shè)施與設(shè)備。工程具體建設(shè)內(nèi)容為；在 2006 年一年的 建設(shè)期內(nèi)共建原料庫 30

3、0m、加工車間400mh成品包裝車間loom、 金屬立倉200m2、辦公化驗、員工生活等250吊及相應(yīng)的供水、供 電、供暖、道路綠化等設(shè)施，同時引進(jìn)機(jī)械設(shè)備 6 臺套，使 之到達(dá)年生產(chǎn) 1 萬噸以上牛羊顆粒濃縮料的規(guī)模。8、工程投資規(guī)模及資金構(gòu)成工程方案投資 287.3 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 107.3 萬元， 占 37. 35%，流動資金投資 180.0 萬元，占 62.65 % 。在固定資 產(chǎn)投資中，建筑工程投資 57.0 萬元，占 53.0%；購置儀器設(shè)備 及安裝費用 39.6 萬元，占 37.0%；其它費用 10.7 萬元，占 10.0%， 其它費用中包括前期準(zhǔn)備費 4.0 萬元，職

4、工培訓(xùn)費 1.0 萬元，占 4.7%；不可預(yù)見費 5.7 萬元，占 5.3%。在總投資中自籌資金 137.3 萬元，其中用在固定資產(chǎn)投資 57.3 萬元， 用于流動資金 80.0 萬 元，共占 47.79%；申請自治區(qū)民族地區(qū)開展資金150 萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資 107.3 萬元，占 52.21%。9、工程資金籌措：工程總投資 287.3 萬元，其中工程建設(shè)單位自籌資金 137.3 萬元，申請自治區(qū)科技工程資金 150 萬元。10 、主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：主要技術(shù)指標(biāo)： 按農(nóng)業(yè)部公布的無公害食品生產(chǎn)中牛羊飼料 生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使配合飼料的粗蛋白含量到達(dá)1 2% 1 6%，能量22002800大

5、卡/kg，水份W 12% 微量元素符合 NRC標(biāo)準(zhǔn)，并 參加瘤胃內(nèi)環(huán)境控制劑及其它抗病因子。使育肥牛日增重達(dá) 1000g以上，育肥羊日增重200g，奶牛產(chǎn)奶量提高 3% 5%牛羊死亡率控制在 1%以內(nèi)。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 本工程設(shè)計年產(chǎn) 1 萬噸牛羊系列濃縮料， 投 產(chǎn)期 1 年到達(dá)設(shè)計能力的 80%即生產(chǎn) 0.8 萬噸牛羊濃縮料，實現(xiàn) 銷售收入 1552 萬元，達(dá)產(chǎn)期年生產(chǎn) 1 萬噸牛羊濃縮料，實現(xiàn)銷 售收入 1940 萬元。工程按 10 年計算， 平均年銷售收入為 1901.2 萬元。工程正常年份總本錢為 1852.7 萬元，獲年利潤總額 87.3 萬元，工程投資利潤率為29.59%，資本金利

6、潤率為 45.38%，盈虧平衡點為 22.67%，即工程生產(chǎn)規(guī)模到達(dá) 2267 噸可保本。工程 財務(wù)內(nèi)部收益率為 38.00%, 1=10%的財務(wù)凈現(xiàn)值為1037.1萬元， 凈態(tài)投資回收期為 3.96 年包括建設(shè)期 1 年。 11、工程輻射范圍及帶動能力： 工程實施后將進(jìn)一步培育和壯大本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)業(yè)這個主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品在全旗 11 個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)和天山社區(qū)推廣應(yīng)用，達(dá) 產(chǎn)后可滿足 0.8 萬頭奶牛、 80萬只肉羊、 8萬頭肉牛濃縮料的需 要，帶動 24000 戶農(nóng)牧戶， 28000 人從事肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng) 業(yè)，受益人口達(dá) 10萬人，新增純社會效益 3440 萬元，工程受益 人口人均新增純收

7、入 344 元。不僅如此， 工程實施后有利于畜牧 業(yè)先進(jìn)技術(shù)的推廣應(yīng)用， 能夠?qū)崿F(xiàn)牛羊的舍飼、 半舍飼集約化飼 養(yǎng)，到達(dá)改善和恢復(fù)日益退化的草原生態(tài)環(huán)境的目的， 生態(tài)效益 十分巨大。 并且工程的實施還能夠為入住本旗的草原興發(fā)、 伊利 等大型企業(yè)提供足量優(yōu)質(zhì)牛羊產(chǎn)品等原材料加工， 使之增值， 社 會效益也十分顯著。 與此同時可輻射帶動巴林左旗、 巴林右旗及 相鄰的通遼市， 興安盟， 錫盟等相關(guān)周邊地區(qū)的牛羊飼養(yǎng)業(yè)的發(fā) 展。二、工程依據(jù)、原那么、范圍1、工程依 農(nóng)業(yè)部?關(guān)于加快畜牧業(yè)開展的意見?。 赤峰市畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化開展規(guī)劃。 有關(guān)飼料企業(yè)建設(shè)的條件規(guī)定及相關(guān)優(yōu)惠政策。 國家計委建設(shè)部?建設(shè)工程經(jīng)

8、濟(jì)評價方法與參數(shù)?第二 版。?農(nóng)業(yè)工程投資評估?第三版。 當(dāng)?shù)丶皣鴥?nèi)相關(guān)地區(qū)現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)價格標(biāo)準(zhǔn)等。2、工程原那么 充分利用本單位入股資金和本旗牛羊飼養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢及 原材料的優(yōu)勢，以及各級政府有關(guān)開展肉牛、肉羊、 奶牛飼養(yǎng)業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策和阿魯科爾沁旗制定有關(guān)開展飼料工業(yè)的優(yōu)惠 條件，依據(jù)赤峰市畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所在飼料開發(fā)研制等方面的 技術(shù)優(yōu)勢，面對本旗乃至全市肉牛、 肉羊、 奶牛業(yè)開展這個強(qiáng)大 市場， 開發(fā)出獨具特色的優(yōu)質(zhì)牛羊顆粒濃縮飼料系列產(chǎn)品，使產(chǎn)品質(zhì)量符合無公害食品牛羊飼養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)， 并加強(qiáng)售后效勞體系建 設(shè)，努力推進(jìn)本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程， 實現(xiàn)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、 畜牧業(yè)強(qiáng)市富民、振興經(jīng)

9、濟(jì)的目標(biāo)。3、工程范圍建設(shè)地點，規(guī)模與市場預(yù)測。 建設(shè)條件及工程區(qū)域狀況。 原材料供應(yīng)，土建工程和技術(shù)方案。 環(huán)境保護(hù)與勞動平安。實施方案、組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn)方案。投資估算與資金籌措方式。經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益分析 三、工程綜合評價和論證結(jié)論1、工程建設(shè)的必要性、可行性 隨著全國經(jīng)濟(jì)的快速開展和社會的進(jìn)步， 廣闊人民群眾生活 水平日益提高， 以及全面建設(shè)小康社會步伐的加快， 特別是我國 參加WTC后，畜牧業(yè)的開展面臨著前所未有的機(jī)遇與廣闊前景。 國家把畜牧業(yè)作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 提高農(nóng)牧民收入， 振興地方經(jīng) 濟(jì)、承農(nóng)啟工的大產(chǎn)業(yè)來抓， 并為此出臺了許多優(yōu)惠政策， 其中 肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng)是我市確

10、定的優(yōu)先開展的產(chǎn)業(yè)之一。 牛羊 肉和牛奶作為有益于人類健康的優(yōu)質(zhì)食品， 已成為衡量一個國家 人民生活水平的重要標(biāo)志， 尤其是乳品業(yè)已成為現(xiàn)階段中國的朝 陽產(chǎn)業(yè)，特別是在諸如伊利、 蒙牛、 科爾沁乳業(yè)等大型乳品龍頭 企業(yè)帶動下，奶牛飼養(yǎng)業(yè)呈現(xiàn)高速開展趨勢。目前，肉牛、肉羊、乳品業(yè)開展已進(jìn)入一個新的頂峰時期， 以加工企業(yè)為龍頭， 帶動了養(yǎng)殖基地建設(shè)和市場營銷， 現(xiàn)已形成 了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。肉牛、 肉羊、 奶牛作為經(jīng)濟(jì)效益較高的 畜種和社會效益顯著的產(chǎn)業(yè)越來越受到各方面的關(guān)注， 許多地方 已把其列為重點開展與支持產(chǎn)業(yè)，使其正向著規(guī)?；?、現(xiàn)代化、 產(chǎn)業(yè)化方向開展，而為牛羊飼養(yǎng)業(yè)提供平安、 優(yōu)質(zhì)、

11、符合無公害 畜產(chǎn)品生產(chǎn)的飼料就顯得十分重要， 也是各地區(qū)充分利用當(dāng)?shù)刭Y 源開展好肉牛、肉羊、奶牛業(yè)的關(guān)鍵之一。赤峰市委、市政府把畜牧業(yè)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口和經(jīng) 濟(jì)增長點優(yōu)先開展，重點扶持奶牛、肉牛、肉羊等產(chǎn)業(yè)。目前， 僅阿魯科爾沁旗奶牛存欄達(dá) 1 萬頭以上， 入住的企業(yè)有蒙牛、 伊 利和科爾沁乳業(yè)，肉牛年出欄 10 萬頭， 肉羊年出欄 80 萬只。與 牛羊養(yǎng)殖業(yè)的迅速開展形成極不適應(yīng)的制約因素是， 本地到目前 為止還沒有一家為牛羊飼養(yǎng)提供專門飼料加工的企業(yè)， 這不僅與 開展不利，同時由于飼料用的雜，質(zhì)量難保證，長期下去，必將 影響產(chǎn)品的質(zhì)量， 甚至給整個牛羊養(yǎng)殖業(yè)帶來嚴(yán)重的危機(jī)。 阿魯 科

12、爾沁旗科技局生產(chǎn)力促進(jìn)中心飼料開發(fā)有限責(zé)任公司將充分 利用各種有利條件， 開發(fā)研制生產(chǎn)出符合當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)實際的 牛羊?qū)Ｓ脻饪s料， 使其符合無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)， 提高本地區(qū) 牛羊產(chǎn)品質(zhì)量， 增強(qiáng)市場競爭能力， 為促進(jìn)牛羊飼養(yǎng)業(yè)的健康發(fā) 展做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。本工程的實施， 對加快本地區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的開展步伐， 提 高牛羊飼養(yǎng)的技術(shù)水平， 促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 充分利用天然草場 資源，實施舍飼、半舍飼集約化養(yǎng)殖， 有利于草原生態(tài)的改善和 恢復(fù)，帶動相關(guān)產(chǎn)品共同開展， 使本地區(qū)飼料工業(yè)上規(guī)模、 上檔 次，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)開展的需要， 推進(jìn)本地區(qū)牛羊基地建設(shè)和現(xiàn)代化進(jìn) 程，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的繁榮與持續(xù)開展具有重要意義。

13、2、論證結(jié)論：工程建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策， 有利于本地區(qū)肉牛、 肉羊、 奶牛業(yè)的健康開展，形成產(chǎn)業(yè)化格局，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 農(nóng)民增收，地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)開展目標(biāo)。工程建設(shè)實施單位根底條件好，原材料充足，自身籌集 資金能力較強(qiáng)，可變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。工程實施單位所在地區(qū)政府給予優(yōu)惠政策支持， 附屬設(shè) 施配套，保證工程順利實施。技術(shù)依托單位技術(shù)力量雄厚， 有能力為工程承擔(dān)單位進(jìn) 行產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)指導(dǎo)，使產(chǎn)品到達(dá)或超過同類產(chǎn)品技術(shù)水平， 并創(chuàng)造良好的效益。工程市場前景廣闊， 經(jīng)濟(jì)效益顯著， 所獲社會效益巨大。 工程實施后，正常年份實現(xiàn)銷售收入 1940 萬元，年利 潤總額87.3萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率

14、為 38.00%, 1=10%時，財務(wù) 凈現(xiàn)值 1037.1 萬元， 收回全部投資需要 3.96 年包括建設(shè)期一 年，工程的投資利潤率為 29.59%，資本金利潤 45.38%，正常 年份資產(chǎn)負(fù)債率低于 30%，流動比率正常年份大于 2，速動比率 正常年份大于 1 ，工程的盈虧平衡點為 22.67%。綜上所述，本工程定位準(zhǔn)確， 符合當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)實際，產(chǎn) 品市場前景廣闊，技術(shù)含量高， 具有良好的經(jīng)濟(jì)、社會效益和生 態(tài)效益。 工程的實施對推動本地區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程， 特別是促 進(jìn)肉牛、肉羊、奶牛業(yè)健康、穩(wěn)定開展，轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式，提高產(chǎn) 品質(zhì)量， 增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力， 實現(xiàn)我市畜牧業(yè)強(qiáng)市目標(biāo)具有深

15、遠(yuǎn)的影響，因此，該工程是可行的。第二章 工程背景及必要性一、工程建設(shè)背景 畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)是承農(nóng)啟工中軸產(chǎn)業(yè)， 是目前各地區(qū)主抓的產(chǎn)業(yè) 之一，牛羊?qū)俨菔硠游?，除了合理的利用草地資源外， 利用農(nóng)作 物秸稈等資源能力較強(qiáng)，易飼養(yǎng)，是增加農(nóng)民收入， 促進(jìn)加工業(yè) 開展的好工程。肉牛、肉羊、 奶牛業(yè)的開展給飼料工業(yè)的開展帶 來廣闊的市場前景， 由此需要有一定規(guī)模的飼料企業(yè)， 為日益發(fā) 展壯大的牛羊飼養(yǎng)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)飼料和相關(guān)的技術(shù)產(chǎn)品。1、工程建設(shè)是日益開展的牛羊飼養(yǎng)業(yè)的需要 阿魯科爾沁旗是一個以畜牧業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)類型區(qū)， 畜牧業(yè)在 國民經(jīng)濟(jì)中占重要地位， 是赤峰市牛羊飼養(yǎng)主產(chǎn)區(qū)之一， 但是隨 著牛羊飼養(yǎng)業(yè)的開展以

16、及市場需求的增加和對產(chǎn)品質(zhì)量要求的 提高， 與之相適應(yīng)的相關(guān)的飼料加工業(yè)卻相對滯后， 不能滿足市 場需要， 本工程的建設(shè)將應(yīng)用科學(xué)配方， 引進(jìn)先進(jìn)的工藝流程生 產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)牛羊飼料，以滿足牛羊飼養(yǎng)業(yè)日益開展的需要。2、工程建設(shè)適應(yīng)農(nóng)牧民增加收入的迫切需要 肉牛、內(nèi)羊、奶牛業(yè)是本地區(qū)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，是廣闊農(nóng)牧 民提高生活水平， 實現(xiàn)小康目標(biāo)的重要途徑。 其產(chǎn)品相對其它畜 產(chǎn)品來講， 由于它最適宜人類食用， 并且隨著城鄉(xiāng)人民生活水平 的提高，需要量逐年增長， 不僅會給養(yǎng)殖者帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益， 同時對于改善人民的膳食結(jié)構(gòu)， 提高生活質(zhì)量， 促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā) 展都具有十分重要的作用。 但是， 由于種種原因

17、造成目前我旗牛 羊養(yǎng)殖飼料技術(shù)水平還較低，牛羊的生產(chǎn)性能還沒有充分發(fā)揮， 效益還不十分理想， 尤其是在飼料搭配上存在的問題較多， 多數(shù) 養(yǎng)殖戶由于條件和知識技術(shù)的限制， 供應(yīng)牛羊的飼料存在著各種 缺陷，不僅飼養(yǎng)本錢高， 而且產(chǎn)量效益也低。 為了改變這種局面， 我們將充分利用自身條件， 使用先進(jìn)的技術(shù)開發(fā)出適合本地區(qū)牛羊特點的系列飼料，為廣闊養(yǎng)殖者效勞，提高他們的養(yǎng)殖收入。3、工程建設(shè)是提高畜產(chǎn)品檔次， 適應(yīng)未來市場需求的需要。 近年來，隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的不斷變化， 不僅食用牛羊產(chǎn)品的人群擴(kuò)大， 而且人們的消費結(jié)構(gòu)已經(jīng)向方便 化、營養(yǎng)保健、綠色食品方面轉(zhuǎn)移。中國參加WTC后，隨著

18、各國貿(mào)易壁壘的逐漸取消，國外的相關(guān)產(chǎn)品必將大量涌入中國市場， 這對于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未與國際接軌的我國牛羊產(chǎn)業(yè)無疑又是一大 沖擊，我們的唯一出路就是提高產(chǎn)品質(zhì)量， 提高自己的整體素質(zhì)且保證其質(zhì)量符針對這一狀況， 建飼料產(chǎn)品符合無為此， 最關(guān)鍵的是要有能夠提高牛羊產(chǎn)品產(chǎn)量、 合無公害綠色食品標(biāo)準(zhǔn)的飼料進(jìn)行飼喂才行， 設(shè)一個具有一定規(guī)模、設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)含量高、 公害綠色食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的牛羊飼料廠勢在必行。二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營開展現(xiàn)狀 阿魯科爾沁旗是一個以牧為主的旗，畜牧業(yè)是其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，全旗草原面積 1831 萬畝，可利用面積 1560 萬畝，人工草地 70 萬畝，耕地155萬畝，年產(chǎn)各類秸稈1.5億kg，截

19、止2005年12 月末統(tǒng)計全旗大小畜存欄 133.85 萬頭只，總頭數(shù)列全市第 二，其中牛存欄 24.85 萬頭，綿羊存欄 45.95 萬只，山羊存欄 63.01 萬只，在入住本地區(qū)草原興發(fā)、蒙牛、伊利、科爾沁乳業(yè) 等大企業(yè)帶動下， 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局初步形成， 已到達(dá)了存欄奶 牛 1 萬頭，年出欄肉牛 108 萬頭，出欄肉羊 80 萬只的產(chǎn)業(yè)化規(guī) 模。與此同時相關(guān)技術(shù)措施逐步到位， 已形成了充分利用草地資 源， 有效轉(zhuǎn)化農(nóng)作物秸稈， 應(yīng)用舍飼、 半舍飼配套技術(shù)的具有草 原特色的規(guī)模化經(jīng)營的格局。三、工程建設(shè)的必要性及目的意義隨著全國經(jīng)濟(jì)的快速開展和社會的進(jìn)步， 廣闊人民群眾生活 水平日益提高，

20、 以及全面建設(shè)小康社會步伐的加快， 特別是我國 參加WTC后，畜牧業(yè)的開展面臨著前所未有的機(jī)遇與廣闊前景。 國家把畜牧業(yè)作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 提高農(nóng)牧民收入， 振興民族經(jīng) 濟(jì)、 承農(nóng)啟工的大產(chǎn)業(yè)來抓， 并為此出臺了許多優(yōu)惠政策， 其中 肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng)是我市確定的優(yōu)先開展的產(chǎn)業(yè)之一。 牛羊 肉和牛奶作為有益于人類健康的優(yōu)質(zhì)食品， 已成為衡量一個國家 人民生活水平的重要標(biāo)志， 尤其是乳品業(yè)已成為現(xiàn)階段中國的朝 陽產(chǎn)業(yè)，特別是在諸如伊利、 蒙牛、 科爾沁乳業(yè)等大型乳品龍頭 企業(yè)帶動下，奶牛飼養(yǎng)業(yè)呈現(xiàn)高速開展趨勢。目前，肉牛、肉羊乳品業(yè)開展已進(jìn)入一個新的頂峰時期，以 加工企業(yè)為龍頭， 帶動了養(yǎng)殖基

21、地建設(shè)和市場營銷， 現(xiàn)已形成了 一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。肉牛、 肉羊、 奶牛作為經(jīng)濟(jì)效益較高的畜 種和社會效益顯著的產(chǎn)業(yè)越來越受到各方面的關(guān)注， 許多地方已 把其列為重點開展與支持產(chǎn)業(yè)， 使其正向著規(guī)?；?、 現(xiàn)代化、 產(chǎn) 業(yè)化方向開展，而為牛羊飼養(yǎng)業(yè)提供平安、 優(yōu)質(zhì)、符合無公害畜 產(chǎn)品生產(chǎn)的飼料就顯得十分重要， 也是各地區(qū)充分利用當(dāng)?shù)刭Y源 開展好肉牛、肉羊、奶牛業(yè)的關(guān)鍵之一。赤峰市委、 市政府把畜牧業(yè)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口和經(jīng) 濟(jì)增長點優(yōu)先開展，重點扶持奶牛、肉牛、肉羊等產(chǎn)業(yè)。目前， 僅阿魯科爾沁旗奶牛存欄達(dá) 1 萬頭以上， 入住的企業(yè)有蒙牛、 伊 利和科爾沁乳業(yè)，肉牛年出欄 10 萬頭， 肉羊

22、年出欄 80 萬只。與 牛羊養(yǎng)殖業(yè)的迅速開展形成極不適應(yīng)的制約因素是， 本地到目前 為止還沒有一家為牛羊飼養(yǎng)提供專門飼料加工的企業(yè)， 這不僅于 開展不利，同時由于飼料用的雜，質(zhì)量難保證，長期下去，必將 影響產(chǎn)品的質(zhì)量， 甚至給整個牛羊養(yǎng)殖業(yè)帶來嚴(yán)重的危機(jī)。 阿魯 科爾沁旗科技局生產(chǎn)力促進(jìn)中心飼料開發(fā)有限責(zé)任公司將充分 利用各種有利條件， 開發(fā)研制生產(chǎn)出符合當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)實際的 牛羊?qū)Ｓ脻饪s料， 使其符合無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)， 提高本地區(qū) 牛羊產(chǎn)品質(zhì)量， 增強(qiáng)市場競爭能力， 促進(jìn)牛羊飼養(yǎng)業(yè)的健康開展 是十必要的。本工程的實施， 對加快本地區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的開展步伐， 提 高牛羊飼養(yǎng)的技術(shù)水平， 促

23、進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 充分利用天然草場 資源，實施舍飼、半舍飼集約化養(yǎng)殖， 有利于草原生態(tài)的改善和 恢復(fù)，帶動相關(guān)產(chǎn)品共同開展， 使本地區(qū)飼料工業(yè)上規(guī)模、 上檔 次，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)開展的需要， 推進(jìn)本地區(qū)牛羊基地建設(shè)和現(xiàn)代化進(jìn) 程，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的繁榮與持續(xù)開展具有重要意義。第三章 工程建設(shè)條件一、工程區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍 阿魯科爾沁旗位于內(nèi)蒙古自治區(qū)中東部，赤峰市東北側(cè)，地理座標(biāo)為北緯 43 2T 45 24,東經(jīng) 119 2 121 T。 全境南北狹長，東西寬114.4km，南北長 232km,幅員面積14277km2;地勢西北高、南東低，最高海拔1541m,最低海拔266.8m。2、自然資源狀況

24、阿魯科爾沁旗自然資源豐富，有天然草場114萬hm，家畜年存欄都在百萬頭只以上,盛產(chǎn)天然麻黃草、山杏核及各類 中草藥材。 境內(nèi)有大小河流 12 條,大小湖泊 51 處,天然林 17.8 萬hm，已探明的金、銀、石油、大理石等礦38種。本地區(qū)屬典型的大陸性氣候，年平均氣溫5.5 C,無霜期為95140天，年平均降水量 300400mm。3、社會經(jīng)濟(jì)狀況阿魯科爾沁旗轄 11 個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一個社區(qū), 有 245個村嗄 查, 88918 戶, 298655 口人,有蒙、漢、回、滿、朝鮮、達(dá)斡 爾等 11 個民族。全旗有耕地 155萬畝,主產(chǎn)玉米、谷子、高粱、 大豆、綠豆及其它雜糧，年均產(chǎn)量1.5億kg，

25、綠豆年產(chǎn)4000萬kg。草原面積1831萬畝，可利用面積 1560萬畝，年產(chǎn)干草13 億kg。人工草地70萬畝，年產(chǎn)干草1.3億kg，其中優(yōu)質(zhì)牧草紫 花苜蓿種植面積達(dá) 10 萬畝隨著國家退耕還林工程開展,種 植面積逐年擴(kuò)大，年產(chǎn)干草近3000萬kg。農(nóng)作物秸稈年產(chǎn)量1.5億kg，以上資源可保證大型飼料加工廠、貯草廠建設(shè)。4、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀截至 2005 年牧業(yè)年度統(tǒng)計, 全旗家畜總頭數(shù)到達(dá) 143.07 萬 頭只,純增 34.39 萬頭只,純增率達(dá) 18%,家畜總頭數(shù) 在全市排列第二。 大小畜存欄到達(dá) 133.86 萬頭只,純增 34.91 萬頭只,純增率到達(dá)19%,大小畜總數(shù)位居全市第二

26、。牛存欄到達(dá) 24.89 萬頭,純增率到達(dá) 20%,在全市排名第一；綿羊存 欄到達(dá) 45.9 萬只,純增率達(dá) 40% ,山羊存欄到達(dá) 63.01 萬 只,純增率達(dá) 10%,羊存欄在全市位居第二。近年來,阿旗依靠畜牧業(yè)開展的優(yōu)越條件,把畜牧業(yè)作為主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)緊抓不放。首先,穩(wěn)步增長根底母畜存欄,提高仔畜繁殖 成活率。去年末大小畜能繁殖母畜存欄 58.15 萬頭只,為今 年牲畜頭數(shù)增長打下根底。與此同時,加強(qiáng)牲畜日常管理工作, 保證母畜的膘情， 從而提高了母畜受胎率。 全旗大小畜繁殖率達(dá) 到 81%，仔畜成活率到達(dá) 98%。二是不斷改善永久性棚圈和塑料 暖棚等根底設(shè)施， 提高畜牧業(yè)生產(chǎn)抗災(zāi)保畜能力，

27、 使牲畜死亡率 控制在 1%以內(nèi)。三是不斷加大禁牧舍飼力度，提高了草牧場利 用率。四是不斷強(qiáng)化防疫、 改良等效勞工作， 全旗大小畜改良達(dá) 到 93%，牛改良率到達(dá) 87%，五是不斷加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程， 在相關(guān)工程資金的推動下，從外地購進(jìn)了大量優(yōu)質(zhì)奶牛、肉牛、 肉羊等優(yōu)良品種，實現(xiàn)了畜牧業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)高效。5、工程建設(shè)地點選擇 根據(jù)工程建設(shè)的需要以及原材料運輸、產(chǎn)品的銷售，本工程 選擇在阿魯科爾沁旗旗政府所在地天山鎮(zhèn)進(jìn)行建設(shè)。二、工程實施的有利條件1、牛羊飼養(yǎng)業(yè)規(guī)模符合工程建設(shè)需要 阿魯科爾沁旗牛羊產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程比較加快，牛存欄量到達(dá)24.89 萬頭，位居全市第一，綿山羊存欄 45.9 萬只，列全市

28、第 二，這無疑給飼料加工企業(yè)帶來巨大的市場空間， 本工程將充分 利用這一有利條件進(jìn)行建設(shè)。2、原材料資源豐富，本工程在開發(fā)濃縮飼料的同時，可充 分利用本旗秸桿和苜蓿草豐富的資源條件， 開發(fā)研制出獨具本地 區(qū)特色的全價顆粒飼料產(chǎn)品。3、相關(guān)政策到位，外部條件成熟 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定， 飼料企業(yè)屬于免稅企業(yè)， 同時建設(shè)單位 所在地區(qū)政府也給予了許多優(yōu)惠政策， 包括土地使用、 原材料供 應(yīng)附屬設(shè)施配套等均給予大力支持。4、地理位置優(yōu)越，交通通訊條件良好 工程區(qū)屬于東北經(jīng)濟(jì)區(qū)，鐵路、公路暢通，交通運輸便利， 各種通訊設(shè)施完備，電力能源供應(yīng)有保障。5、工程建設(shè)單位管理到位 工程建設(shè)單位屬于旗科技局下設(shè)的股

29、份制企業(yè)， 管理先進(jìn)科 學(xué)，科技局已培養(yǎng)了一批富有市場開拓精神和會管理的經(jīng)營管理 人才，為工程建設(shè)奠定了管理人才根底。6、技術(shù)依托單位可靠 工程技術(shù)依托單位赤峰市畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所是赤峰市畜 牧研究開發(fā)與技術(shù)推廣的中心，具有足量的與此相關(guān)的技術(shù)儲 備，建所 40 年來有 58 項科研成果獲得自治區(qū)及赤峰市的科技進(jìn) 步獎，特別是在飼料研發(fā)中更是人才濟(jì)濟(jì)， 該所科研生產(chǎn)基地 “雙 信牌飼料廠是全市最大的以生產(chǎn)蛋雞濃縮料為主的飼料廠家， 其研制開發(fā)的系列產(chǎn)品曾榮獲赤峰市人民政府免檢產(chǎn)品稱號。 該 所有能力與工程建設(shè)單位一起開發(fā)出科技含量高符合當(dāng)?shù)貙嶋H 的牛羊飼料產(chǎn)品。第四章 建設(shè)單位根本情況一、單位

30、概況： 建設(shè)單位座落在阿旗天山鎮(zhèn)北側(cè)， 處在城鄉(xiāng)結(jié)合部的優(yōu)越地 理位置，交通便利，現(xiàn)有磚瓦混凝土房舍 30 間，其中辦公室 4 間，宿舍 3間、化驗室 2 間、門衛(wèi) 1間、食堂 2間、生產(chǎn)車間 8 間、庫房 10 間，這些房屋建筑年限短，質(zhì)量穩(wěn)固、結(jié)構(gòu)合理， 通過改造可提高利用率。整個院落占地 30 畝，現(xiàn)有 200 千瓦變 壓器一臺。二、研發(fā)能力： 建設(shè)單位依托赤峰市畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所做為堅強(qiáng)的相關(guān) 技術(shù)支持外， 本單位還將建有一流的化驗室、 實驗場聘請高級專 業(yè)人才，有能力研發(fā)出一系列，科技含量高、適應(yīng)當(dāng)?shù)仫曫B(yǎng)牛、 羊的合格飼料產(chǎn)品。第五章 市場分析及前景預(yù)測一、國內(nèi)市場 目前，我國人均消

31、費奶缺乏 7kg ，僅為世界平均消費量的十 六分之一，牛羊肉消費水平更低，全年人均牛肉消費缺乏2kg，只占肉類的 5.35%，羊肉消費僅有 1.08kg ，占肉類的 3.01%。國 家發(fā)布的“食物營養(yǎng)方案提出人均消費奶制品15kg ,加之“學(xué) 生飲用奶方案的實施，全國每年消費量將到達(dá) 1000 多萬噸。 奶業(yè)龍頭企業(yè)的開展， 極大的促進(jìn)了赤峰市奶牛業(yè)的開展以及隨 著人民生活水平的提高， 對牛羊肉產(chǎn)品消費量逐年提高， 特別是 無公害綠色牛羊肉產(chǎn)品更受消費者歡迎， 由此推動了本地區(qū)牛羊 飼養(yǎng)量的上升， 與此同時給牛羊飼料生產(chǎn)企業(yè)帶來了廣闊的開展 空間和巨大的市場潛力。 就目前來看赤峰還缺少以生產(chǎn)牛

32、羊?qū)Ｓ?飼料為主的廠家，且產(chǎn)品品種單一， 技術(shù)含量低，滿足不了市場 的需要，因此，工程建設(shè)前景看好。二、國際市場我國參加 WTC后,無公害綠色的畜產(chǎn)品將深受國外消費者歡 迎，市場競爭力強(qiáng)，產(chǎn)品附加值高，效益好。就牛羊產(chǎn)品而言， 隨著其生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)大， 打入國際市場也是其必然趨勢， 但 是最關(guān)鍵的一條是產(chǎn)品的質(zhì)量要與國際接軌， 為此我們就要嚴(yán)把 飼料這一關(guān)， 開發(fā)生產(chǎn)和使用無公害符合綠色食品生產(chǎn)的牛羊飼 料，使我們的產(chǎn)品到達(dá)國際標(biāo)準(zhǔn)。第六章 建設(shè)方案一、建設(shè)地點與規(guī)模1、工程建設(shè)地點 工程建設(shè)在阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)，占地 30 畝，鎮(zhèn)內(nèi)赤峰通 往通遼公路及內(nèi)蒙古省級大通道、集通鐵路暢通無阻，

33、汽車、火 車運輸方便，為工程建設(shè)及生產(chǎn)時運輸建筑材料、原材料、 產(chǎn)成 品提供了極為便利的條件。2、建設(shè)規(guī)模工程設(shè)計總生產(chǎn)能力為年產(chǎn) 1 萬噸牛羊顆粒濃縮飼料及相應(yīng) 的顆粒飼料產(chǎn)品，第一、二年投產(chǎn)期分別到達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力的 50%、 80%，年產(chǎn) 0.5 萬噸、 0.8 萬噸，第三年達(dá)產(chǎn)。二、技術(shù)方案1、生產(chǎn)工藝流程 外購進(jìn)粒狀原料進(jìn)入卸料坑，提升后過秤清理入庫，經(jīng)投料吸鐵等工序， 然后粉碎在進(jìn)入配料過程， 同時參加各種粉狀料和 微量元素等進(jìn)行混合， 形成粉狀濃縮料或參加秸桿與苜蓿草粉精 制粒形成顆粒料， 最后包裝出廠， 詳見附件圖 1工藝流程圖 。2、技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)指標(biāo)： 按農(nóng)業(yè)部公布的無公害

34、食品生產(chǎn)中牛羊飼料 生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使配合飼料的粗蛋白含量到達(dá)12%16%，能量22002800大卡/kg，水份W 12% 微量元素符合 NRC標(biāo)準(zhǔn)，并 參加瘤胃內(nèi)環(huán)境控制劑及其它抗病因子。使育肥牛日增重達(dá) 1000g以上，育肥羊日增重 200g，奶牛產(chǎn)奶量提高 3% 5%牛 羊死亡率控制在 1%以內(nèi)。三、產(chǎn)品銷售方案第一、二年投產(chǎn)期分別生產(chǎn)牛羊顆粒濃縮飼料 0.5 萬噸、0.8 萬噸，第三年達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn) 1 萬噸，面對本旗牛羊市場， 建立技術(shù) 效勞網(wǎng)絡(luò)， 做好技術(shù)效勞工作， 將產(chǎn)品保質(zhì)保量按時送到牛羊養(yǎng) 殖戶手中， 使應(yīng)用者產(chǎn)品到達(dá)企業(yè)加工要求。 與此同時不斷開拓 市場，輻射向周邊地區(qū)推廣。四 土

35、建設(shè)備1、土建總面積 1350m2，主要包括原料、生產(chǎn)、倉儲車間及 其附屬生活建筑等，總造價 57 萬元。詳見附表 12 所示2、引進(jìn)飼料加工機(jī)組等設(shè)備共 6 臺套，總投資 36.0 萬 元。詳見附表 1 3五、原料組成1 、豆粕等原料主要來自遼寧、黑龍江及巴林左旗等地。2、微量元素添加劑等原料來自北京、遼寧、天津等地。3、礦物質(zhì)原料以本地為主，其次為遼寧等地。4、苜蓿草粉等原料來自本地。第七章 環(huán)境保護(hù)與勞動平安及消防一、環(huán)境保護(hù) 本工程生產(chǎn)和生活的廢氣很少，飼料加工可采用旋風(fēng)除塵， 排放量到達(dá)國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。在車間設(shè)置除塵罩、離心除塵器、 袋式除塵器等設(shè)備， 減少車間環(huán)境中的粉塵濃度， 教

36、育員工嚴(yán)格 按照操作規(guī)程操作， 嚴(yán)防粉塵超標(biāo)。 與此同時采取相關(guān)措施降低 噪音的污染，保證操作者的健康。二、勞動平安保護(hù)飼料加工車間的員工要配戴專用防護(hù)罩， 嚴(yán)格按勞動平安規(guī) 定進(jìn)行加工生產(chǎn)， 同時配備其它必要的勞動保護(hù)用品， 企業(yè)執(zhí)行 國家勞動與社會保障部和衛(wèi)生部的 ?工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)? 規(guī) 定，在生產(chǎn)無毒粉塵的飼料車間空氣中， 粉塵濃度低于 10mg/m3， 粉塵的自然沉降量， 在當(dāng)?shù)厍鍧崊^(qū)根底上不超過 3t/km 3 月。同 時制定防塵防暴平安措施，有機(jī)物塵一定要低于15mg/mt粉塵混合物數(shù)量低于封閉空間體積的5%。三、消防各倉庫、車間要配備泡沫式滅火器和其它消防工具，在生產(chǎn)車間安

37、裝火警報警器和防火柵欄，各建筑物之間留有防火通道， 并設(shè)有防火栓，防火設(shè)施要經(jīng)常檢查， 同時注意用電平安， 防止 明火出現(xiàn)。第八章 組織機(jī)構(gòu)與管理一、組織機(jī)構(gòu)1、組織形式：采取科技局生產(chǎn)力促進(jìn)中心管理下設(shè)飼料公 司，嚴(yán)格按股份制企業(yè)要求進(jìn)行管理運作。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：公司設(shè)管理部、辦公室、技術(shù)開發(fā)部、財會 部、營銷部等部門。管理部：協(xié)助總經(jīng)理管理場內(nèi)事物，外部協(xié)調(diào)公關(guān)，財務(wù)及 生產(chǎn)、生活后勤保障工作。辦公室：負(fù)責(zé)接待、日常事物及對外聯(lián)絡(luò)等項工作。技術(shù)開發(fā)部：負(fù)責(zé)原材料進(jìn)行質(zhì)檢，產(chǎn)品開發(fā)研制，產(chǎn)品質(zhì) 量檢測監(jiān)督等。財會部：負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算及本錢核算，財務(wù)管理等。 營銷部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及原材料的購進(jìn)及市場

38、開拓。二、員工培訓(xùn)根據(jù)工程生產(chǎn)工藝要求， 管理人員和崗位操作人員必須進(jìn)一 步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)操作能力， 因此工程在建設(shè)期即進(jìn)行人員 培訓(xùn)，尤其是一線技術(shù)操作工人的培訓(xùn)，培訓(xùn)技術(shù)骨干，上崗前 進(jìn)行考試與考核，合格者上崗工作。三、管理與員工制度公司各部門應(yīng)分工協(xié)作，協(xié)調(diào)一致，任務(wù)明確，按股份制企 業(yè)要求使內(nèi)部管理實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、科學(xué)化、現(xiàn)代化。各生產(chǎn)單位按設(shè)計要求早日達(dá)產(chǎn)。各部門崗位實行公開招 聘， 競爭上崗， 擇優(yōu)錄用的方法。管理人員和技術(shù)人員實行聘任 制，工人實行合同制， 工資分配直接與生產(chǎn)效績掛鉤， 獎懲清楚。第九章 投資估算和資金籌措一、投資依據(jù)1、編制說明依據(jù)選定的生產(chǎn)工藝流程和設(shè)

39、計方案，本估算主要包括：飼 料加工車間、 包裝、倉儲及生活附屬設(shè)施建設(shè)， 相關(guān)的儀器設(shè)備、 運輸車輛，原材料供應(yīng)、人員工資， 加工費用等全套工程及相應(yīng)費用。2、編制依據(jù)和取費標(biāo)準(zhǔn) 土建本著節(jié)省和符合工程工程標(biāo)準(zhǔn)的原那么按本地區(qū)同 期價格估價進(jìn)行。本工程建設(shè)按著國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行零稅率， 免征所得稅 等一切稅項。設(shè)備購置按廠價加 5%的運雜費進(jìn)行估算。 儀器設(shè)備安裝費按 10%估算。 不可預(yù)見費按工程總造價的10%計提。工程前期工作費按 4 萬元計算。 員工培訓(xùn)費按 1 萬元計提。本工程固定資產(chǎn)投資 107.3 萬元，其中建筑工程投資57.0 萬元，占 53.0%；設(shè)備購置 36.0 萬元，占 3

40、3.6%，設(shè)備安 裝費 3.6 萬元，占 3.4%，其它費用 10.7 萬元，占 10.0%。在其 它費用中前期費用 4.0 萬元，員工培訓(xùn)費 1.0 萬元，共占 4.7%， 不可預(yù)見費 5.7 萬元，占 5.3%。詳見附表 1 1、1 2、1 3 二、資金籌措1、資金籌措經(jīng)估算本工程總投資 287.3 萬元， 其中自籌資金 137.3 萬元 用于流動資金投資；申請自治區(qū)科技工程資金 150 萬元，其中 107.3 萬元用于固定資產(chǎn)投資， 42.7 萬元用于流動資金投資。2、資金構(gòu)成本工程總投資 287.3 萬元中，固定資產(chǎn)投資 107.3 萬元，流 動資金投資 180.0 萬元。第十章 工程

41、財務(wù)評價一、財務(wù)評價說明 1、本工程為國家及各級政府支持的產(chǎn)業(yè)，享受免稅等許多 優(yōu)惠政策， 不僅自身經(jīng)濟(jì)效益良好， 同時可帶來可觀的社會效益。2、產(chǎn)品原材料按同期水平稍高估算，產(chǎn)品銷售價按低于同 期同類產(chǎn)品 10%左右估算。3、財務(wù)分析按新會計制度及國家有關(guān)政策和國家計委建設(shè) 部公布的?建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)?進(jìn)行評價。二、生產(chǎn)本錢與費用估算1、估算依據(jù)本工程建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 10 年，工程投產(chǎn)后，當(dāng)年負(fù)荷 50%第二年生產(chǎn)負(fù)荷 80%，第三年到達(dá)設(shè)計能力。2、取費標(biāo)準(zhǔn)電費0.45元/kwh，煤300元/噸。人員工資平均按 5000 元計算，福利費按工資的 14%計 提。固定資產(chǎn)折舊

42、采用平均年限折舊法，建筑工程按 10 年 折，儀器設(shè)備按 5 年折，殘值按 5%計算。管理費按工資總額的 50%計提。銷售費用按年銷售收入的 1.51%計提。流動資金貸款利息按 3.8%計算。修理費按固定資產(chǎn)原值的 3%計提。 不可預(yù)見費和培訓(xùn)費及前期工作費均按 10 年攤銷。3、估算結(jié)果經(jīng)估算本工程總本錢費用為 1852.7 萬元，其中固定本錢正 常年份為 22.2 萬元，可變本錢為 1823.0 萬元，經(jīng)營本錢為 1834.9 萬元。三、固定資產(chǎn)原值及折舊計算固定資產(chǎn)總額 107.3 萬元，除去攤銷費及其它費用原值為 96.6 萬元，折舊 91.5 萬元，凈值 5.1 萬元。四、銷售收入利

43、潤計算1、銷售收入投產(chǎn)期第一年生產(chǎn) 0.5 萬噸牛羊濃縮飼料，第二年生產(chǎn) 0.8 萬噸牛羊濃縮飼料，產(chǎn)品銷售價格為 1940 元/噸，第一、第二年 實現(xiàn)銷售收入分別是 970 萬元和 1552 萬元、；達(dá)產(chǎn)期年生產(chǎn)牛 羊顆粒濃縮料 1 萬噸，實現(xiàn)銷售收入 1940 萬元。2、利潤計算本工程適用零稅率，那么本工程正常年份利潤總額為 87.3 萬 元，扣除 10%公積金，未分配利潤為 78.6 萬元。五、盈利能力分析1、投資利潤率投資利潤率=年平均利潤總額/總投資X 100%=85/287.3 X 100%=29.59%2、資本金利潤率資本金利潤率 =年平均利潤總額 / 資本金 X 100%=85

44、/187.3 X 100%=45.38%3、靜態(tài)回收期投資回收期 =累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)-1+ 上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值 / 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 =4-1+100.5/105.1=3.96年 包括建設(shè)期一年 4、財務(wù)內(nèi)部收益率與財務(wù)凈現(xiàn)值 編制全部投資現(xiàn)金流量表，計算出累計凈現(xiàn)金流量為 105.1萬元1=10%時，凈現(xiàn)值為1037.1萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 38.00%。六、不確定性分析1 、財務(wù)盈虧平衡分析 本工程以正常經(jīng)營年份設(shè)計生產(chǎn)能力綜合利用率來表示盈虧平衡點BEP考察工程的生命力。BEP平均固定本錢費/年平均銷售收入-年平均可變本錢- 稅金 X 100%=26/ X 100%

45、 =22.67%保本經(jīng)營規(guī)模： 1 萬噸 X 22.67%=0.2267 萬噸，計算說明本 工程只要到達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力的22.67%即可保本，即飼料產(chǎn)量達(dá)到 2267 噸，銷售收入到達(dá) 439.8 萬元時就可不賠不賺詳見附 圖 22、財務(wù)敏感性分析 為了考察工程可能承受的風(fēng)險能力，對其進(jìn)行敏感性分析。以1=10%為根底，考察投資額、經(jīng)營本錢、產(chǎn)品價格在基準(zhǔn)左右 分別 5%、 10%、 15%、 20%時財務(wù)狀況說明本工程對投資 額不敏感，對經(jīng)營本錢、產(chǎn)品價格敏感，由此要求工程建設(shè)單位 應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品科技含量， 千方百計降低本錢， 同時 盡量保證價格不變，以應(yīng)對市場各種情況下的沖擊。七、

46、財務(wù)評價結(jié)論本工程各項財務(wù)指標(biāo)良好， 明顯高于同行業(yè)平均水平。 在現(xiàn) 有條件下，工程只要到達(dá)設(shè)計能力的22.67%就能保本。通過敏感性分析說明，工程對投資額不敏感， 對經(jīng)營本錢、 產(chǎn)品價格敏 感，但抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。第十一章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、工程的實施加快了畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 工程的實施將進(jìn)一步培育和壯大本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)業(yè)這個主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品在全旗 11 個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)和天山社區(qū)推廣應(yīng)用，達(dá) 產(chǎn)后可滿足 0.8 萬頭奶牛、 80 萬只肉羊、 8 萬頭肉牛濃縮料的需 要，帶動 24000 戶農(nóng)牧戶， 28000 人從事肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng) 業(yè)，受益人口達(dá) 10 萬人， 新增純社會效

47、益 3440 萬元，工程受益 人口人均新增純收入 344 元。不僅如此， 工程實施后有利于畜牧 業(yè)先進(jìn)技術(shù)的推廣應(yīng)用， 能夠?qū)崿F(xiàn)牛羊的舍飼、 半舍飼集約化飼 養(yǎng)，到達(dá)改善和恢復(fù)日益退化的草原生態(tài)環(huán)境的目的， 生態(tài)效益 十分巨大。 并且工程的實施還能夠為入住本旗的草原興發(fā)、 伊利 等大型企業(yè)提供足量優(yōu)質(zhì)牛羊產(chǎn)品等原材料加工， 使之增值， 社 會效益也十分顯著。 與此同時可輻射帶動巴林左旗、 巴林右旗及 相鄰的通遼市， 興安盟， 錫盟等相關(guān)周邊地區(qū)的牛羊飼養(yǎng)業(yè)的發(fā) 展。二、促進(jìn)了工程區(qū)農(nóng)牧民生產(chǎn)生活的改變 通過工程的實施， 不僅給工程單位帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益， 而 且有利于畜牧業(yè)先進(jìn)配套技術(shù)的推廣應(yīng)

48、用， 改變傳統(tǒng)的畜牧業(yè)生 產(chǎn)經(jīng)營方式，實現(xiàn)舍飼、半舍飼，可有效地利用草地資源，到達(dá) 改善和恢復(fù)生態(tài)環(huán)境的目的。與此同時，帶動畜產(chǎn)品走向全國、 走出國站，創(chuàng)造出良好效益。為龍頭企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的加工原料， 擴(kuò)大畜產(chǎn)品加工企業(yè)的規(guī)模， 創(chuàng)造就業(yè)時機(jī)， 為農(nóng)牧民增收鋪平 道路，最終實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)振興、農(nóng)牧民達(dá)小康的宏偉目標(biāo)。三 評價結(jié)論1、工程建設(shè)符合國家西部大開發(fā)和加快開展少數(shù)民族地區(qū) 經(jīng)濟(jì)建設(shè)政策，同時符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于本地區(qū)肉牛、肉 羊、 奶牛業(yè)的健康開展，形成產(chǎn)業(yè)化格局， 最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整，農(nóng)民增收，地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)開展目標(biāo)。2、工程建設(shè)實施單位根底條件好，原材料充足，自身籌集 資金能力較強(qiáng)，可變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。3、工程實施單位所在地區(qū)政府給予優(yōu)惠政策支持，附屬設(shè) 施配套，保證工程順利實施。4、技術(shù)依托單位技術(shù)力量雄厚，有能力為工程承擔(dān)單位進(jìn) 行產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)指導(dǎo)，使產(chǎn)品到達(dá)或超過同類產(chǎn)品技術(shù)水平， 并創(chuàng)造良好的效益。5、工程市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益顯著，所獲社會效益巨大。6、本工程各項財務(wù)指標(biāo)良好，明顯高于同