安全生產標準化自評整改計劃

1、XX有限公司2012年安全生產標準化自評整改計劃編號：AB-1.3.0-09序 號一級要素對應要素整改內容整改方法落實時間1目標目標年度目標實施針對性不夠，檢查和檢測 記錄不全，評估不夠細化、具體根據(jù)部門、車間及崗位制定年度目標，并檢查、 落實。2013、 2、 252組織機構和職 責職責職責考核內容不全面，職責履行的證 據(jù)不夠。結合各部門、崗位職責，做好日常安全職責的監(jiān) 督、檢查工作，歸納總結，進行合理評估并整改。2013、 2、 253安全生產投入安全生產投入安全投入臺帳不完整，費用使用臺帳不 完整，工傷保險沒有全員覆蓋。按照年安全生產投入計劃，保存安全生產投入臺 帳，并及時統(tǒng)計。即日執(zhí)行

2、4法律法規(guī)、標準規(guī)范法律法規(guī)評審、更新證據(jù)不足，法律法 規(guī)培訓記錄不全。1、結合部門職責，重新調整法律法規(guī)劃分。2、將相關法律法規(guī)電子版?zhèn)鬟_各部門。落實培 訓和考核。2013、 3、 15法律法規(guī)與安 全管理制度操作規(guī)程操作規(guī)程個別項目不充分，個別員工未 完全掌握操作規(guī)程的要求。有違法操作 規(guī)程現(xiàn)象。加強三級安全教育和“三違”行為管理的監(jiān)督和 考核2013、 5、 16文件和檔案管理部分臺帳資料不全根據(jù)安全生產標準化要求， 保持原有臺帳的正常 允許，補充缺失記錄。2013、 3、 17修訂規(guī)章制度更新不及時結合崗位安全操作規(guī)程，由崗位、班組、車間分級提交更新意見進行更新。2013、 3、 1序

3、 號一級要素對應要素整改內容整改方法落實時間8教育培訓管理培訓管理制度覆蓋不夠全面，記錄不完 整回顧上年安全培訓方面的不足，如培訓不及時、 針對性不強，缺乏系統(tǒng)性等問題，對下年的培訓 計劃進行細化、改進。2013、 3、 159教育培訓安全生產管理人員培訓二級安全教育的培訓記錄不全涉及相關方的作業(yè)行為，及時培訓并保存記錄， 落實考核。2013、 2、 2510其他人員教育培訓對相關方的培訓記錄不全結合相關方的合作內容進行安全教育并保存相 關記錄即日執(zhí)行11安全文化建設安全活動的內容不夠全面從日常教育，圖片宣傳、安全活動等方面豐富安 全文化的建設。2013、 2、 2512生產設備設施建設個別車

4、間設置不合理，安全通道不夠， 工作間距不夠。1、結合車間布局的實際，清除不必要設備，保 證過道明確、通暢。2、對照明高度不符合的，進行逐步整改。3、購買檢測設備，定期檢測。4、對所有倉庫樓梯及平臺安裝防護欄。5、自動報警儀暫無計劃。2013、 2、 2013生產設備設施設備設施運行管理維修計劃中沒有詳細作業(yè)危險分析，設 備定期檢測記錄不全，物品離墻的距離 不夠，供電系統(tǒng)圖不詳細，有部分線路 混亂，沒有敷設，鍋爐房開關為普通開 關，個別接地電阻大于 4 Q。臨時用電審 批內容不完整，不同介質管道標色和流 向不明確。安全通道寬度不夠。1、已將重點儀表設備送計量所監(jiān)測。2、撤換臨時線路。3、安裝漏電

5、保護器，保證安全接地，及時檢測 接地電阻。4、卷線增加安全警示標識，明確安全操作規(guī)程。5、做好檢修記錄并保存完好。2013、 2、 2014特種設備管理壓力容器檢測證書不齊全根據(jù)品質部設備儀表的鑒定計劃，及時檢驗即日執(zhí)行15設備設施到貨驗收和報廢 拆除拆修資料保存不完整。做好檢修記錄并保存完好。即日起執(zhí)行序 號一級要素對應要素整改內容整改方法落實時間16生產現(xiàn)場管理和生產過程 控制危險作業(yè)制度操作性有欠缺，隱患評估 不全面，個別員工未完全遵守安全操作 規(guī)程。結合企業(yè)生產工藝和崗位安全操作要求，重新進行風險評估。加強“三違” 行為管理的監(jiān)督和考 核2013、 5、 117作業(yè)行為管理員工清理崗位

6、作業(yè)環(huán)境不到位，危險作 業(yè)的管理不到位。1、加強6S日常管理。2、嚴格執(zhí)行工作票，并保存相關記錄。即日起執(zhí)行18作業(yè)安全警示標志個別崗位警示標識不全增加安全警示標識，明確安全操作規(guī)程， 加強日 常教育即日起執(zhí)行19相關方管理相關方的管理臺帳不全，對相關方的服 務風險評估不全面。重新整理相關方名錄和檔案，明確相關方安全職 責并根據(jù)協(xié)議落實實施。2013、 3、 1520變更部分變更沒有評估記錄根據(jù)變更的重要性，保存必須的變更記錄。即日起執(zhí)行21隱患排查隱患排查方案的針對性不夠，排查不徹 底、不全面，評估分級欠妥重新進行隱患排查， 保證全面性、客觀性， 評估 分級，落實整改措施。2013、 5、

7、122隱患排查和治理排除范圍與方法隱患排查的范圍不夠，針對性不夠對隱患排除整改時，保存相關記錄。即日起執(zhí)行23隱患治理隱患治理部分整改不到位根據(jù)隱患的嚴重程度和出現(xiàn)的概率等因素，匯 總，評審確定上報主管部門。2013、 5、 124預測預警風險分析的記錄不完整結合企業(yè)生產工藝和崗位安全操作要求，重新進行風險評估。2013、 5、 125重大危險源監(jiān) 控辨識與評估危險源評估不夠全面結合公司生產工藝和崗位安全職責，全面識別危險源。分級提交匯總。2013、 5、 126職業(yè)健康職業(yè)健康管理作業(yè)危害場所未定期檢測，防護用具的 校驗不及時制定檢測計劃，按計劃落實檢測2013、 4、 1序 號一級要素對應要素整改內容整改方法落實時間27職業(yè)健康職業(yè)危害告知和警示培訓記錄不全面按照安全生產的教育計劃，落實教育內容和時 間。2013、 2、 2028應急救援應急預案應急預案沒有及時上報相關協(xié)作單位將應急預案上報主管部門備案。2013、 3、 1529應急設施裝備物資應急物資不齊全重新統(tǒng)計、補充應急物資。2013、 3、 1530事故報告、調事故報告部分小的工傷事故沒有完全統(tǒng)計，如出現(xiàn)安全事故，嚴格執(zhí)行“四不放過”原則即