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文檔簡介

1、信用社自助設備專項安全自查報告為整體提升自助設備安全防護能力，根據(jù)關(guān)于開展全省農(nóng)村信用社自助設備專項安全檢查的通知（青信聯(lián)2014171號）要求，結(jié)合聯(lián)社實際情況，根據(jù)聯(lián)社自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：一、基本情況截止目前，聯(lián)社安裝自助設備共計7臺，其中，穿墻式在行atm自助取款機4臺，穿墻式在行存取款一體機2臺，大堂式在行自助取款機1臺。二、自查工作情況（一）atm日常巡查登記簿填寫規(guī)范，做到一日三查，青海省農(nóng)村信用社自助設備現(xiàn)金差錯登記簿正確填寫，青海省農(nóng)村信用社自助設備日常運行、維護登記簿填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。（二）全轄自

2、助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程進行錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。（十）按會計要求妥善保管流水日志紙。（十一）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。（十二）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；離行式設備采用換箱法加鈔；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行； 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。（十三）針對大堂式在行atm自助取款設備，未設置一米線，我社已整改完畢。以上是聯(lián)社自助設備專項安全自查工作情況。今后，聯(lián)社還將加大力度開展自

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