ISO14001內(nèi)審檢查表(含檢查記錄)(共5頁)

1、ISO14001內(nèi)審檢查表受審部門: 行政部/人力資源部審核員:審核日期:2016-10-30受審方對審核結(jié)果確認簽署:序號審核事項標準條款或文件審核情況記錄審核結(jié)果合格主缺次缺觀察1環(huán)境因素識別，是否符合文件規(guī)定要求？主導(dǎo)公司環(huán)境因素控制？識別了哪些緊急情況？6.1.1 總則6.1.2環(huán)境因素是，按文件要求進行環(huán)境因素識別與控制。行政部主導(dǎo)環(huán)境因素識別與控制。提供全廠環(huán)境因素清單，其中涉及到本部門緊急情況：火災(zāi)OK2是否評價出重要環(huán)境因素？6.1.2環(huán)境因素是，提供重要環(huán)境因素一覽表OK3是否定期收集合規(guī)義務(wù)的要求，包括法律法規(guī)和來自于相關(guān)的需求和期望的合規(guī)義務(wù)、自愿性的承諾？并組織合規(guī)性評

2、價？6.1.3合規(guī)義務(wù)9.1.2 合規(guī)性評價是，提供合規(guī)義務(wù)要求一覽表，收集法規(guī)90余條和來自相關(guān)方的合規(guī)義務(wù)及自愿性承諾并由專人進行組織評估。提供合規(guī)性評價報告。OK4是否組織建立目標指標和管理方案？體現(xiàn)完成方法和時間表？6.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃是，行政主導(dǎo)，提供目標、指標與管理方案一覽表OK5是否確定與環(huán)境因素（見 6.1.2）、合規(guī)義務(wù)（見 6.1.3）、 4.1 和 4.2 中識別的其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，其措施是否策劃并落實6.1.1總則6.1.4措施的策劃是，通過目標指標進行、運行管理和應(yīng)急響應(yīng)等方式進行環(huán)境因素管理了，來自內(nèi)部的風(fēng)險和機遇已形成一覽表管理，

3、合規(guī)義務(wù)已進行合規(guī)性評價OK6對外信息交流有哪些？如何傳遞到公司內(nèi)部？7.4信息交流是，建立環(huán)境信息交流控制程序。暫未收到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、當(dāng)?shù)毓ぷ魃鐓^(qū)的環(huán)境交流記錄OK7是否對全公司產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢棄物等有效管理？行政部基礎(chǔ)設(shè)施如何點檢？消防器材點檢？8.1運行策劃和控制是，定期委外檢測，簽訂危險廢棄物合同進行轉(zhuǎn)移。提供危險廢棄物轉(zhuǎn)移聯(lián)單空壓機維護由生產(chǎn)人員進行，電工進行消防和應(yīng)急燈的檢查，檢查無異常OK8查廢棄物的分類和收集是否按工作指示進行操作？8.1運行策劃和控制是，按危險廢棄物、一般可回收和一般不可回收進行管理?，F(xiàn)場收集OKOK9查水電統(tǒng)計？是否進行了控制？8.1運行策劃和控制是

4、，提供水電統(tǒng)計表，并宣傳節(jié)約用水用電標識OK10是否識別了緊急情況？制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練？演練的證據(jù)和結(jié)果？8.2應(yīng)急準備與響應(yīng)是，識別了消防火災(zāi)緊急事故提供了：本年度消防疏散計劃、演習(xí)照片、演習(xí)總結(jié)報告。OK11委外檢測項目有哪些？是否定期開展？內(nèi)部檢查有哪些？結(jié)果如何？9.1.1 總則是，提供生活廢水、廢氣、廠界噪聲檢測報告，合格提供1-10月份環(huán)境體系運行檢查表，未發(fā)現(xiàn)大的異常OK12體系文件有哪些？文件的修改和分發(fā)是否得到控制?7.5 文件化信息是，提供文件清單一覽表OK13查相關(guān)廢水的收集情況以及廢水收集記錄表的記錄情況，是否按照廢水管理規(guī)定進行？7.5 文件化信息查，法規(guī)評價記錄、檢測報告等保存OKOK14是否制定年度培訓(xùn)計劃？重大環(huán)境影響崗位培訓(xùn)記錄？培訓(xùn)考核記錄？7.2能力提供2016年度培訓(xùn)計劃，包括消防、廢棄物分類、化學(xué)品等培訓(xùn)；提供重大環(huán)境影響崗位一覽表，化學(xué)品管理人員培訓(xùn)OK查培訓(xùn)記錄，考核合格無異常OK15人員意識，是否知曉：a） 環(huán)境方針；b） 與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響；c） 他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻，包括對提高環(huán)境績效的貢獻；d）