車間盤點(diǎn)操作規(guī)范

1、財(cái)務(wù)工作業(yè)務(wù)手冊(cè)車間盤點(diǎn)操作規(guī)范1、目的為了核實(shí)公司存貨資產(chǎn)安全與完整，保證賬實(shí)一致性，檢驗(yàn)存貨管理水平,發(fā)現(xiàn)存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié)并采取措施加強(qiáng)管理，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理的責(zé)任感。檢驗(yàn)車間存貨資產(chǎn)的完整性與安全性，驗(yàn)證存貨管理水平,加強(qiáng)成本核算準(zhǔn)確性。2.適用范圍公司各部門3.職責(zé)與權(quán)限3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事業(yè)部總體盤點(diǎn)計(jì)劃的編制，盤點(diǎn)過(guò)程跟蹤，安排組織抽盤工作。并全程跟蹤盤點(diǎn)過(guò)程中的問(wèn)題，盤點(diǎn)結(jié)束后制作盤點(diǎn)盈虧表，對(duì)車間廠部盤點(diǎn)做出評(píng)價(jià)，并協(xié)助車間完成盤點(diǎn)盈虧差異分析。3.2公司各廠部負(fù)責(zé)各廠部盤點(diǎn)計(jì)劃的編制，組織車間盤點(diǎn)工作開展，按照財(cái)務(wù)部制定盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行相關(guān)工作，并保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，盤點(diǎn)結(jié)束后，

2、及時(shí)準(zhǔn)確上交盤點(diǎn)表，并對(duì)盈虧結(jié)果進(jìn)行分析，最終出具分析報(bào)告，對(duì)盈虧原因進(jìn)行責(zé)任追究。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)盤點(diǎn)生產(chǎn)安排，并協(xié)助對(duì)班車等后勤工作的協(xié)調(diào)，確保合格整車全部交付，盤點(diǎn)工作順利開展。4.內(nèi)容41制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，內(nèi)容包括：4.1.1確定盤點(diǎn)時(shí)間4.1.2確定盤點(diǎn)范圍，包括物流、在線（工位、懸鏈）、不合格件區(qū)、返工返修區(qū)、呆滯件區(qū)；4.1.3確定盤點(diǎn)清單（零件號(hào)、零件名稱）：結(jié)合sap系統(tǒng)導(dǎo)出清單及車間實(shí)物清單；4.1.4確定最終的盤點(diǎn)清單；4.1.5確定盤點(diǎn)人員，制定盤點(diǎn)人員表。包括：盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)人員、監(jiān)盤人員、抽盤人員、數(shù)據(jù)處理人員、盤點(diǎn)分析人員；4.1.6確定盤點(diǎn)人員分工：由

3、盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)停線通知人員的確定、整個(gè)盤點(diǎn)過(guò)程及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的匯總；盤點(diǎn)人員根據(jù)每個(gè)人的工作崗位和專業(yè)技能來(lái)進(jìn)行分工，原則上物流人員負(fù)責(zé)物流區(qū)域的盤點(diǎn)，在線負(fù)責(zé)在線盤點(diǎn)；由班組長(zhǎng)、工段長(zhǎng)及財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤；盤點(diǎn)過(guò)程中由抽盤人員進(jìn)行抽盤；數(shù)據(jù)員負(fù)責(zé)導(dǎo)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)處理；盤點(diǎn)分析人員負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)分析，并提供最終分析結(jié)果。4.1.6.1確定時(shí)間、地點(diǎn)召開盤點(diǎn)前動(dòng)員會(huì)。42盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：4.2.1根據(jù)盤點(diǎn)清單制定盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表內(nèi)容包括：物料號(hào)、物料名稱、廠家代碼、物流盤點(diǎn)數(shù)量、在線盤點(diǎn)數(shù)量、vin號(hào)、不合格區(qū)、返工返修區(qū)、呆滯件區(qū)、合計(jì)、備注（附盤點(diǎn)表格式）；根據(jù)需要，盤點(diǎn)表需復(fù)印足夠的份數(shù)（至

4、少三份：物流、在線、匯總）；4.2.2確定具體盤點(diǎn)時(shí)間；4.2.3通知參加盤點(diǎn)人員召開盤點(diǎn)動(dòng)員會(huì)，宣布盤點(diǎn)計(jì)劃并討論，明確各人員分工；4.2.4由車間統(tǒng)計(jì)員通知工位上的班組長(zhǎng)和裝這個(gè)件的工人停線后留下來(lái)盤點(diǎn)；4.2.5參加盤點(diǎn)人員事前熟悉要盤點(diǎn)的件所在的位置和狀態(tài)：調(diào)查盤點(diǎn)件擺放在物流的什么地方，分別有幾個(gè)區(qū)域存放；調(diào)查盤點(diǎn)件在車間的什么工位裝配，并了解各種不同的車型應(yīng)該具體裝哪一種件，這個(gè)件的零件號(hào)是什么，每個(gè)產(chǎn)品需要裝多少個(gè)；向在線裝配工和班組長(zhǎng)咨詢關(guān)于盤點(diǎn)件的具體情況，包括這個(gè)件的裝配過(guò)程、是否經(jīng)常切換廠家、是否容易產(chǎn)生報(bào)廢、班組的不合格件區(qū)在哪兒、班組是否進(jìn)行日常的盤點(diǎn)、裝配這個(gè)件的工

5、人是否經(jīng)常換人等等具體情況；調(diào)查盤點(diǎn)件的返工區(qū)和返修區(qū)在車間的什么地方，有沒(méi)有報(bào)廢件在那里；調(diào)查外部門領(lǐng)料的情況，是在工位上領(lǐng)的還是在物流區(qū)領(lǐng)的，領(lǐng)料登記表是否按照規(guī)定填寫，有沒(méi)有相關(guān)人員進(jìn)行了確認(rèn)；調(diào)查盤點(diǎn)件是否有呆滯狀態(tài)的，如果有呆滯件，呆滯件都存放在什么地方的，零件號(hào)是什么，數(shù)量有多少。43盤點(diǎn)過(guò)程：4.3.1收到停線通知后所有參加盤點(diǎn)的人員在固定地點(diǎn)會(huì)合；4.3.2盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃分派盤點(diǎn)任務(wù)，分發(fā)盤點(diǎn)表；4.3.3盤點(diǎn)人員根據(jù)各自分工將所有涉及區(qū)域全部盤點(diǎn)到位（包括物流區(qū)、在線區(qū)、不合格件區(qū)、呆滯件區(qū)、返工區(qū)）：物流區(qū)域由物流工及庫(kù)管員負(fù)責(zé)帶領(lǐng)盤點(diǎn)；在線區(qū)域由裝這個(gè)件的工人負(fù)

6、責(zé)帶領(lǐng)盤點(diǎn)；4.3.4詳細(xì)記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，在線盤點(diǎn)人員記下第一臺(tái)裝此件的車的vin碼；4.3.5盤點(diǎn)完成后盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)；4.3.6所有盤點(diǎn)結(jié)束后參加盤點(diǎn)人員會(huì)合，收集盤點(diǎn)表；4.3.7盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)匯總后交數(shù)據(jù)員。44盤點(diǎn)分析前準(zhǔn)備：4.4.1盤點(diǎn)分析前其他準(zhǔn)備資料：滯留單據(jù)、平時(shí)異常情況記錄、產(chǎn)量、半成品量、gogi。45盤點(diǎn)分析：451基本思路：4.5.1.1數(shù)據(jù)員導(dǎo)系統(tǒng)庫(kù)存；4.5.1.2根據(jù)盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)及系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)制作盤點(diǎn)匯總差異表；4.5.1.3檢查收發(fā)存情況；4.5.1.4產(chǎn)量；4.5.1.5核對(duì)bom是否正確；4.5.1.6系統(tǒng)消耗是否正確；4.5.1.7 賬務(wù)

7、有誤處理錯(cuò)誤；452盤點(diǎn)差異分析具體流程:4.5.2.1做出盤點(diǎn)差異匯總表,用mb52導(dǎo)出系統(tǒng)庫(kù)存,算出每種件的帳實(shí)差異;加上異常情況,調(diào)整帳面數(shù)字,如滯留單據(jù),現(xiàn)場(chǎng)特殊庫(kù)存實(shí)物,cogi(屬于盤盈部分)等,全部做到盤點(diǎn)差異匯總表里面了；4.5.2.2在線庫(kù)存,懸鏈上的車子在盤點(diǎn)的時(shí)候要記錄第一輛裝些件車的vin號(hào),從系統(tǒng)里導(dǎo)出到20報(bào)告點(diǎn)的車身數(shù)據(jù),根據(jù)bom配置算出各種車的在線庫(kù)存.要加到實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量里面；(未過(guò)20報(bào)告點(diǎn)的車身上的零件都屬于在線庫(kù)存,只有過(guò)了20才消耗帳面庫(kù)存)4.5.2.3mb03查詢收發(fā)存情況,移動(dòng)類型為(101入庫(kù),301/412k出庫(kù),502退貨,951報(bào)廢,z37等是領(lǐng)料),查詢系統(tǒng)bom消耗情況,移動(dòng)類型是261/262;入庫(kù)系統(tǒng)消耗:4.5.2.4剔除系統(tǒng)裝車以外的其它因素,如盤點(diǎn)差異調(diào)整,補(bǔ)入補(bǔ)出單據(jù);這些異常情況在算數(shù)據(jù)的時(shí)候要排除在外；(在系統(tǒng)里抬頭文本上有備注說(shuō)明,了解車間的編號(hào)規(guī)則)4.5.2.5查詢產(chǎn)量(mcrm)導(dǎo)20報(bào)告點(diǎn)的產(chǎn)量,與系統(tǒng)消耗對(duì)比,檢查出系統(tǒng)少消耗多消耗情況;4.5.2.6查詢bom,事務(wù)代碼cs15,查每個(gè)件所對(duì)應(yīng)的bom是否正確;下一步4.5.2.7盤盈的原因:期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,滯留單據(jù)未錄入系統(tǒng),廠家多送件,贈(zèng)送件,退貨帳已做,實(shí)物廠家未拉走,單據(jù)錄入錯(cuò)誤;bom多掛,系統(tǒng)多