物控部門管理制度倉儲管理、物料計劃與生產(chǎn)控制規(guī)定 - PMC管理

1、精品資料歡迎下載玉環(huán)縣銳利機械有限公司物控部門管理制度，倉儲管理、物料計劃與生產(chǎn)控制規(guī)定全文目錄一、目的1二、適用范圍1三、制定及職責1四、內(nèi)容11、物控課作業(yè)流程圖12、物料需求計劃13、轉序24、生產(chǎn)進度控制25、退貨26、產(chǎn)品接收28、物品請購39、盤點310、保管3五、物控部門常用表單(附件)41、物控課作業(yè)流程圖2、送貨單3、退料單4、派工單5、出廠放行條6、送檢單7、抽檢日報表8、出入庫單9、采購單10、調(diào)帳申請表11、呆滯品消耗報告12、轉序單一、目的為對主體類整個生產(chǎn)流程進行有效管制，規(guī)范作業(yè)流程，明確作業(yè)權限，保證物料的正常供應，按時完成出貨作業(yè)，特制定本辦法。二、適用范圍與

2、主體類整個生產(chǎn)流程作業(yè)均屬之。三、制定及職責本辦法由物控課制訂，經(jīng)審核、核準后相關單位、人員照案執(zhí)行。四、內(nèi)容1、物控課作業(yè)流程圖（見附件一）。2、物料需求計劃2.1接生管的物料需求計劃，計劃員核查評估生產(chǎn)能力，如可以在預定時間內(nèi)完成，計劃單回復生管簽單。2.2生管計劃單確定后，計劃員要核查帳面所需物料狀況， 需生產(chǎn)多少庫存消化多少，做出庫存消化計劃、物料需求計劃。2.3計劃員將庫存消化計劃下達給配發(fā)組長，配發(fā)組長按消化計劃開轉序單轉序（見附件十二）。2.4外協(xié)轉序配套員接到計劃后，聯(lián)系外協(xié)加工單位嚴格按時間執(zhí)行完成入庫。2.5消化計劃、物料需求計劃完成作業(yè)后，計劃員要了解各加工車間的產(chǎn)能、產(chǎn)

3、品的工序流程等條件完成半成品生產(chǎn)計劃，并下達各配套員確認簽收.2.6計劃員計劃下完成后，要跟蹤鍛坯生產(chǎn)進度.，有問題及時報管控員，管控員通知生產(chǎn)配套員進行計劃的緊急調(diào)整與跟蹤協(xié)商.如生產(chǎn)配套員不能完全成應馬上報管控員，管控員報上一級或報生管課處理。2.7配套員在接到計劃后，做初步評估，如不能完成反饋計劃員，計劃重新調(diào)整；可以完成，外加工計劃下達給各加工車間與之協(xié)商交期確認。2.8接單回簽完成，外協(xié)根據(jù)各加工車間的生產(chǎn)能力、機械設備、人力資源等按排各加工車間的生產(chǎn)。3、轉序3.1各配套員接到計劃后，按半成生產(chǎn)計劃的時間跟蹤上工序進行轉序，。3.2外協(xié)車間每送一種產(chǎn)品都必須開送貨單。(見附件二)3

4、.3外協(xié)將送貨單轉配套員，配套員要核查計劃、訂單、訂單要求、下工序等。3.4配套員在查核好物料前，還必須確認送貨單的件數(shù)、型號、數(shù)量、訂單號、標識、外觀、版次、下工序、計劃時間、都符合方可簽收。3.5外協(xié)送貨人員按配套員查核后的送貨單，找接受單位接收清點物料。3.6收貨人員依據(jù)送貨單確認送貨規(guī)格、數(shù)量、下工序、訂單號等，將送貨單回執(zhí)聯(lián)交送貨單位，另二聯(lián)送品檢部門做檢驗憑證，并做好相關收貨記錄。3.7品保課接到送貨憑證后應4小時內(nèi)檢驗完畢、將檢驗結果在送貨單上注明、并簽名確認，將送貨單交回物控課。檢驗合格的，檢驗員掛合格標簽；檢驗不合格的，檢驗員掛不合格標簽；不合格判定物采的，檢驗員掛特采標簽。

5、3.8檢驗不合格判別定退貨的，收貨人員必須將其轉移到不合格品區(qū)域，并登入管制。未入庫的不合格品，退貨時品保課開不合格品異常反映單，通知相關單位，外協(xié)配套員聯(lián)系各車間退貨，收貨單位開“物品出廠放行條”退貨處理。已入庫的物品判定不合格的，物管必須開立“退料單（附件三）”進行入帳（為負值做好標識），然后再辦理退貨手續(xù)。3.9配套員按外協(xié)送貨單按排下工序的日生產(chǎn)計劃。3.10配套員每天接收的送貨單，必須做進料日報交管控員。4、生產(chǎn)進度控制4.1控員負責三點交期控制，計劃員、各配套員必須當天知道的訂單信息轉入交期管控員處。4.2對計劃的管控，計劃員計劃下達后必須跟蹤外協(xié)配套員的鍛坯進度，做出每天鍛坯生產(chǎn)

6、派工單，(見附件四)能按時間不能按時間到有的鍛坯必須報管控員處進入單作業(yè)。4.3管控員每天要提前兩到三天到位的生產(chǎn)派工單，外協(xié)的加工配套員根據(jù)派工單按排外加工生產(chǎn)，反之報管控員處，管控員進行入單作業(yè)。4.4外轉序人員必須每天做出生產(chǎn)日報表，(轉多少，沒完成多少、完成多少、什么時間完成)報管控員。4.5管控員將計劃員、配置員報上不能完成、有問題的產(chǎn)品型號報生管課進行訂單出貨調(diào)整。4.6計劃員、配套員完成后，管控員的進度跟蹤還不能算全部完成，管控員要跟蹤所有訂單產(chǎn)品完成入庫，倉管員確認接收到產(chǎn)品才算完成。5、退貨5.1配套員根據(jù)不合格反饋單進行退貨。5.2產(chǎn)品退外協(xié)加工車間，必須有型號、數(shù)量、訂單

7、號、件數(shù)、退貨原因并確認修改后送貨時間才可退貨。5.3退貨必須開一式五聯(lián)的物品出廠放行條(見附件五)，外協(xié)送貨員確認簽收，兩聯(lián)存根、一聯(lián)交結算室、外協(xié)兩聯(lián)一聯(lián)自己存根、一聯(lián)交門衛(wèi)。6、產(chǎn)品接收6.1倉管員根據(jù)表處課的送檢單、(見附件六)入庫清單按排收料員接收。6.2收料員拿著送檢單、入庫清單對每種型號、數(shù)量、件數(shù)（凈重）訂單號、版次、標識、狀態(tài)要求進行抽檢核查，并做每日收料抽檢日報表(見附件七)。6.3抽檢合格入庫，不合格一律不能接收入庫，退回表處理課，同時報配發(fā)組長。6.4配發(fā)組長信息接收后，根據(jù)出貨計劃找相關人員解決，需反修產(chǎn)品通知外協(xié)配套員進行修改.反修后重新入庫接收。6.5收料合格的產(chǎn)

8、品入庫，要與表處理人員確認簽收。6.6產(chǎn)品入庫，收料員必須分類按區(qū)域擺放到指定的位置。6.7產(chǎn)品按要求到位后，送檢單與入庫清單、收料抽檢記錄表交倉管員。6.8倉管員進行審核，審核合格后收料抽檢記錄表交配發(fā)組長，入庫清單轉帳務員進行入帳作業(yè)。6.9配發(fā)組長核準，記錄表轉交配單員入帳后查。7、發(fā)料7.1按生管出貨計劃，計劃員、配套員進行各單的查核確認。7.2配單員將查核好的計劃單輸入生管電腦.。7.3接到生管的生產(chǎn)指令單，根據(jù)生管課做好的配置清單做出物控課的配置清單。7.4各倉管員接到下達的配置清單，組織發(fā)料員發(fā)料。見出庫單（附件八）7.5各發(fā)料員按倉管子員的指令進行發(fā)料作業(yè)。7.6各發(fā)料員每發(fā)一

9、種型號要抽查型號、數(shù)量、版次、狀態(tài)要求做好抽檢記錄。7.7抽檢合格后，開出庫單發(fā)料到裝配，經(jīng)裝配課管制組確認簽收。7.8各發(fā)料員將安裝確認簽收后的出庫單與抽檢記錄表，送配單員處做發(fā)料日報和抽檢存檔記錄。7.9配單員做好帳后，送帳務員進行銷帳作業(yè)。8、物品請購8.1產(chǎn)品零配件及材料請購用“物品需求計劃表”，鍛坯請購用“采購單”，其他產(chǎn)品請購均用“委外加工單”。8.2物品請購方式、核準權限及請購單填寫要求依照采購作業(yè)辦法作業(yè)。8.3對未能按采購交期交貨或交期未到而急于使用的產(chǎn)品，物控課需以“采購交貨說明（附件九）跟催鍛打廠家作業(yè)，并每月對鍛打廠家交期達成率進行統(tǒng)計、考核。9、盤點9.1為保證帳、物

10、的準確性，倉庫應進行盤點作業(yè)。9.2盤點分為帳與收拔記錄卡、實物與收拔存記錄卡、帳與出入庫憑證之盤點、以及月盤點、年度盤點。9.3倉庫保管員每日應對倉庫實物與收拔存記錄卡進行核對，以便能及時發(fā)現(xiàn)問題加以解決。9.4 帳務員每日應對帳與收拔存記錄卡、帳與出入庫憑證進行核對盤點。9.5月度盤點、年度盤點參照盤點作業(yè)管理辦法作業(yè)。9.6 盤點前必須將所有出入庫憑證進行帳務處理完畢，盤點物品整理歸位。9.7 盤點中發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不相符時，應填寫“調(diào)帳申請單（附件十）”經(jīng)相關主管核準后進行帳務處理。9.8盤點中發(fā)現(xiàn)有半年以上未使用過的呆滯品將其登入呆滯品消耗報告中，經(jīng)過修改后能回收利用的就將其修改，不能

11、修改的就將其清理出庫。10、保管10.1各倉庫要規(guī)劃合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、備料區(qū)。合格物品放入合格區(qū)，未檢驗物品放入待檢區(qū)，不合格品放入不合格品區(qū)。各區(qū)域存放物品必須有明確的身份標識，各種表單必須保存12個月。11、帳務10.1 出貨人員將每日出貨明細單編號后移交帳務員，帳務員憑出貨明細單作為銷帳憑證，并于第二天上午10：00前完成銷帳作業(yè)。10.2帳務員銷帳后按出貨日期將出貨明細單整理妥善保管、備查。10.3為保證帳物準確性，帳務員與保管員應經(jīng)常核對單證、盤點倉庫。五、物控部門常用表單(附件)1、物控課作業(yè)流程圖2、送貨單3、退料單4、派工單5、出廠放行條6、送檢單7、抽檢日報表8、出入

12、庫單9、采購單10、調(diào)帳申請表11、呆滯品消耗報告12、轉序單生 產(chǎn) 計 劃 (生 管) 庫存消化計劃庫存 責任人：計劃員物 料 需 求 計 劃原 材 料 需 求 計 劃 (另外做鍛坯的派工單，跟蹤毛坯發(fā)到車間)責任人：外協(xié)配套員半 成 品 生 產(chǎn) 計 劃外 協(xié) 加 工 計 劃采購鍛坯計劃跟蹤跟蹤 責任人：外加工配套員委外加工計劃 劃生 產(chǎn) 進 度 控 制 （粗 車 精 車 入 庫）全過程交期管制（組長）：，全面負責整個生產(chǎn)流程的交期管制,制作每道流程中的派工單,責任人：外轉序配套員產(chǎn)品轉序完成入庫 （外轉序：鍍彩、電泳、發(fā)黑、高頻等） 責任人：配發(fā)（組長）生產(chǎn)指令信息接受 配單員:做配料清單

13、,發(fā)料派工單,發(fā)料日報和文員工作生 產(chǎn) 備 料 發(fā) 料收料員： (按票單清點接收物料，擺放到位，收發(fā)卡登記，票單轉入倉管員核對后至賬務員.， 倉管員： (組織發(fā)放每日物料，核 查物料、區(qū)域等，及時將發(fā)料單轉入蔣)裝 配 接 收 班長：徐中友（現(xiàn)負責盤點工作） 帳務員：負責入帳消帳 發(fā)料員 (按倉管員的派工單發(fā)料) 課長：負責倉庫的全盤運作；掌控主體類生產(chǎn)進度；負責倉庫人員教育培訓與管理；處理緊急事務等。）玉 環(huán) 縣 銳 利 機 械 有 限 公 司 送 貨 單 no：單位： 日期： 年 月 日序 號訂 單 號名稱及規(guī)格數(shù) 量單 位下 工 序備 注經(jīng)手人： 倉庫保管員 ： 制單人：退 料 單保存年

14、限：6個月年 月 日保存單位：項次訂 單 號銳 利 號外 觀 顏 色退 庫 數(shù) 量退 庫 原 因12346678經(jīng)理： 課長： 帳務員： 保管員： 退庫申請人：本單一式二聯(lián)： 第一聯(lián)（白）：物管課存 第二聯(lián)（紅）：財務存派 工 單序號日期訂單號物料名稱版次生產(chǎn)型號版次訂單數(shù)量生產(chǎn)數(shù)量請購量實際交貨數(shù)量計劃交期實際交期訂單要求備注審核： 制表： 日期玉 環(huán) 縣 銳 利 機 械 有 限 公 司 物 品 出 廠 放 行 條 no：客戶名稱類別 退貨 外協(xié)加工 外修 其它 年 月 日項 次物料編碼品名規(guī)格單位數(shù) 量件數(shù)備注總件數(shù)總重量客戶簽收送貨方式說 明核準 審核 財務 倉庫員 申請單位主管 申請人

15、rl 產(chǎn) 品 送 檢 單 no：單位： 200 年 月 日圖號及名稱合 格 數(shù)工序安排訂單號本工序名稱工 廢 數(shù)接收數(shù)量交貨數(shù)量料 廢 數(shù)接收人交 貨 人檢 驗 員配套員檢 驗 員處理意見抽 檢 日 報 表類型： 日期：序號訂單號型號數(shù)量版次表面要求抽檢量抽檢結果備注123456789101112131415161717核準： 審核： 抽檢人：轉 序 單保存年限：6個月年 月 日保存單位：加 工 單 位接 收 單 位項次訂 單 號銳 利 號版 序外 觀數(shù)量品質備 注加 工 單 位 接 收 單 位品 保 課主管交料主管接收檢驗員本表一式二聯(lián)： 第一聯(lián)（白）：單位存 第二聯(lián)（紅）：接收單位存呆 滯

16、 品 報 表保存年限：6個月年 月 日保存單位：項次訂 單 號物品名稱（銳利號）版 序狀 態(tài)數(shù)量備注主管： 制表：出 入 庫 單保存年限：6個月年 月 日保存單位：申請單位編號項次訂 單 號品 名 規(guī) 格外 觀數(shù) 量備 注物 管 課領 用 單 位課長賬務發(fā)料經(jīng)理課長領料本表一式三聯(lián)： 第一聯(lián)（白）：領用單位存 第二聯(lián)（紅）：物管課存 第三聯(lián)（黃）：財務存玉 環(huán) 縣 銳 利 機 械 有 限 公 司采 購 單玉環(huán)縣機電工業(yè)園區(qū)tel582） fax商名稱： 采購單號：聯(lián)絡人： 采購日期： 年 月 日 電話： 傳真：項次品名或型號料號/規(guī)格數(shù)量單位重量單價訂單號交貨日期123456交貨說明：1、供應廠商交貨時，出貨清單務請書明本公司給予之正確廠商、采購單號、品名或型號、料號/規(guī)格，數(shù)量務必等齊裝，并易于驗，如因此而致數(shù)量不足，供應廠商須負賠償責任。2、供應廠商須嚴守交貨日期，逾期交貨每天罰金壹佰元，超