質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)(1)

1、 早節(jié) 標(biāo)題 頁(yè)次 早節(jié) 標(biāo)題 頁(yè)次 封面 工作環(huán)境 20-21 目錄 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 22 公司簡(jiǎn)介 2 生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程策劃 22 手冊(cè)發(fā)布令 3 與顧客有關(guān)的過程 22-23 體系覆蓋范圍 4 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 23-24 引用標(biāo)準(zhǔn) 5 采購(gòu) 24 術(shù)語(yǔ)和定義 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供 24-25 質(zhì)量、環(huán)境管理體系 7 檢驗(yàn)與測(cè)試設(shè)備 25 總要求 7 環(huán)境的運(yùn)行控制 26 文件要求 7-8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 26 管理職責(zé) 9 測(cè)量、分析和改進(jìn) 27 管理承諾 9 總則 27 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 9-10 監(jiān)控和測(cè)量 27-28 質(zhì)量方針、環(huán)境方針 10 不合格控制 28 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo) 10-1

2、2 數(shù)據(jù)分析 28-29 職責(zé)與權(quán)限 12-18 改進(jìn) 29 管理評(píng)審 18-19 附件（一五） 資源管理 20 資源的提供 20 人力資源 20 基礎(chǔ)設(shè)施 20 公司簡(jiǎn)介 深圳市帝邦實(shí)業(yè)有限公司是一家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、面料開發(fā)為一體的中型企業(yè)、先后成功推出邦帝男裝、卓依爾 女裝、卓粵制服等知名品牌。 多年來帝邦公司始終堅(jiān)持以誠(chéng)信、雙贏、創(chuàng)新為宗旨。憑借自己的實(shí)力、豐富的經(jīng)驗(yàn)、科學(xué)的管理、專業(yè)的服務(wù)、不 斷創(chuàng)新、滿足各個(gè)行業(yè)的追求，為各個(gè)行業(yè)提供更專業(yè)的服務(wù)。 專業(yè)從事團(tuán)體制服設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過十余年的發(fā)展，積累了一支優(yōu)秀的精英團(tuán)隊(duì)，完善的服務(wù)體系，建立了 許多長(zhǎng)期的合作伙伴，并在不斷發(fā)展

3、壯大。公司旗下有：深圳帝邦印染廠（深圳寶安）、深圳帝邦服裝公司（深圳寶安） 邦帝寶拿西裝廠（廣東汕尾）、深圳卓依爾公司（深圳八卦嶺）、深圳卓依爾服裝廠（深圳西麗）、深圳卓粵龍服裝公司 （深圳布吉）。 日益發(fā)展的公司具有訓(xùn)練有素的員工和技術(shù)管理骨干，為了公司管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、并在各個(gè) 方面能達(dá)到更高層次的服務(wù)和管理水平，本公司全面貫徹推行 09001:2008 質(zhì)量管理體系與IS014001 : 2004環(huán)境 管理體系。 展望未來，深圳市帝邦服裝有限公司充滿信心！我們將一如既往地以嚴(yán)格的管理、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品回報(bào)新老顧客、 廣交天下客商，也為發(fā)展民族工業(yè)，做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。我們的

4、宗旨是“信譽(yù)第一，顧客至上，真誠(chéng)合作，共求發(fā) 展”及堅(jiān)持“以人為本”的管理理念。公司全體員工熱誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外客商、友人前來考察、合作，共創(chuàng)美好未來。 公司地址：深圳市寶安沙井街道金橋工業(yè)城二棟 聯(lián)系人：卓先生 電話總機(jī)：3 傳 真：2 郵 編：518040 E-mail 網(wǎng)址:環(huán)境管理手冊(cè)頒布令 公司組織各有關(guān)部門，依據(jù)GB/T 19001-2008 idt IS09001:2008 質(zhì)量管理體系 -要求標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況建立質(zhì)量、 環(huán)境管理體系并編制本手冊(cè)A/0版、現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)

5、量環(huán)境管理手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量、環(huán) 境活動(dòng)和質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)。我們要通過不斷的實(shí)踐和改進(jìn)，使我公司的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到持續(xù) 滿足顧客當(dāng)前和未來的需求。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)總體描述了我公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，是我公司向顧客作出的服務(wù)質(zhì)量保證、保護(hù)和 改善生活環(huán)境、生態(tài)環(huán)境的意圖和宗旨以及滿足顧客合理的期望和在污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)等方面的承諾，對(duì)內(nèi)是質(zhì)量、 環(huán)境體系審核或評(píng)價(jià)的依據(jù)。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)自實(shí)施之日起執(zhí)行，要求各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 深圳市帝邦服裝有限公司 總經(jīng)理： 日期： 1.應(yīng)用范圍 總則 1.1.1本

6、體系適用于公司、各部門的質(zhì)量/環(huán)境管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)環(huán)境及產(chǎn)品法律、法 規(guī)的要求。 1.1.2本體系適用于公司服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù) 1.1.3本體系適用于本公司所有管理運(yùn)作. 1.1.4本體系適用于第三方體系認(rèn)證。 1.1.5本體系可作生產(chǎn)與顧客之間的合同條件。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn) 2.1.1 GB/T19000-2005 idt 09000:2005 質(zhì)量管理體系 -基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 2.1.2 GB/T19001-2008 idt 09001:2008 質(zhì)量管理體系 -要求 2.1.3 GB/T19004-2009 idt 09004:2009 質(zhì)量管理體系

7、 -業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南 2.1.4 GB/T24001-2004 idt IS014001:2004 2.1.5 GB/T24004-2004 idt IS014004:2004 環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南當(dāng)以上國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修 訂或改版時(shí)，公司及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。 適用的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī) 相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)請(qǐng)見收集的環(huán)境法律法規(guī)及產(chǎn)品法律法規(guī)一覽表 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 2.3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，如特殊要求以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn); 2.3.2公司定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于相應(yīng)的生產(chǎn)運(yùn)作程序及作業(yè)指導(dǎo)書中。 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 公司質(zhì)量/環(huán)境體系采用IS090

8、01: 2008 質(zhì)量/ IS014001: 2004環(huán)境管理體系基本原則和術(shù)語(yǔ)的定義。 為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)和定義： 3.2.1 本公司：“深圳市帝邦服裝有限公司”的簡(jiǎn)稱。 3.2.2 客戶：公司提供產(chǎn)品的接受者。 3.2.3 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。 3.2.4 合格：滿足要求。 3.2.5 不合格：不滿足要求。 3.2.6 環(huán) 境:組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人以及它們之間的相 互關(guān)系。 3.2.7環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素；重大環(huán)境因素是指具有或能夠具有 重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 3.2.8環(huán)

9、境影響：全部或部分地有組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 3.2.9分包方：按照合同的要求為組織提供業(yè)務(wù)服務(wù)，將其服務(wù)單位稱為分包方。 3.2.10相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響個(gè)人或團(tuán)體。 3.2.11 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)：簡(jiǎn)稱“質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)”。 3.2.12 質(zhì)量/環(huán)境管理程序文件：簡(jiǎn)稱“程序文件” 。 3.2.13 過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng) 3.2.14 缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求. 3.2.15糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施 3.2.16預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其

10、它不期望情況的原因所采取的措施 3.2.17 QEM :質(zhì)量環(huán)境管理體系 4. 質(zhì)量/環(huán)境管理體系 總要求 4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及達(dá)到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求， 建立符合IS09001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/IS014001: 2004標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系；體系應(yīng)予貫徹 執(zhí)行、積極維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)。 體系文件要求 4.2.1公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系應(yīng)予文件化（以下簡(jiǎn)稱體系文件）。 422體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運(yùn)作 及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。 4.2.3體系文件應(yīng)包括

11、09001:2008 及014001:2004 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。 4.2.4公司的體系文件包括：公司的體系文件詳見質(zhì)量 /環(huán)境體系文件一覽表。 a）質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè) b）質(zhì)量/環(huán)境程序文件 c）工作指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 4.2.5質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)包括但不限于: a）質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍； b）描述質(zhì)量/環(huán)境管理體系各要素及其相互關(guān)系； c）體系程序或其它引用文件； d）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的管理見質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序。 4.2.6文件資料控制 建立質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序，以控制質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)

12、行所要求的書面文件， 包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保： a）文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性. b）必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審批。 c）編制質(zhì)量/環(huán)境體系文件一覽表，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。 d）在對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件 e）規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索。 f）對(duì)外來文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。 g）從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出的作廢文件，用于積累知識(shí)或其它目的所保留的應(yīng)在保留的作 廢文件上蓋 “作廢”章予以標(biāo)識(shí)。 4.2.7質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制 執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境

13、文件與記錄控制程序，控制質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的質(zhì)量/環(huán)境記錄，并維護(hù)記錄 的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量/環(huán)境記錄，以證明符合要求及有效的實(shí) 施質(zhì)量/環(huán)境管理體系。 /環(huán)境記錄以提供證據(jù)至少應(yīng)保留 證實(shí)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行及運(yùn)行的符合性，本公司保留質(zhì)量 09001:2008 及014001:2004 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境記錄。 5. 管理職責(zé) 管理承諾 5.1.1 公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善總經(jīng)理作出鄭重承諾 ,體現(xiàn)在: a) b) 確定質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo); c) 主持管理評(píng)審; d) 保證必要的資源。 5.1.2 本公司管理層負(fù)責(zé)人員在

14、此鄭重承諾: 帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，確保向顧客 向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性; 提供最佳品質(zhì)的、合符環(huán)保要求的產(chǎn)品。 5.1.3 公司質(zhì)量/環(huán)境體系組織結(jié)構(gòu)圖：（見附件一） 5.1.4 質(zhì)量/環(huán)境屬于公司的每一位成員，各級(jí)人員都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針并堅(jiān)決 貫徹執(zhí)行；在公司中，從總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、直至員工，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境負(fù)有相 應(yīng)責(zé)任。 5.1.5 各部門管理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量/環(huán)境程序和作業(yè)指導(dǎo)書的要求, 開展各項(xiàng) 一旦發(fā)現(xiàn)問題能采取有效 /環(huán)境保證，各級(jí)

15、質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)和作業(yè)， 使每個(gè)員工確保工作一開始就符合要求。 的糾正和預(yù)防措施，防止和預(yù)防不合格的產(chǎn)品生產(chǎn)，給予公司顧客切實(shí)的質(zhì)量 管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。 以客戶為中心 5.2.1總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿 意的目的。 522根據(jù)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及客戶的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下： a) 提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品； b) 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量 /環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望； c) 按期交付產(chǎn)品. 5.2.3客戶的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿足客戶

16、要求，應(yīng)進(jìn)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 5.2.4公司通過顧客意見反饋等信息來源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定或 修訂。 質(zhì)量/環(huán)境方針(見附件二) 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針達(dá)到如下要求； a) 與公司的經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)并協(xié)調(diào)一致，適合于公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、服務(wù)活動(dòng)與環(huán)境 影響； b) 從滿足產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)條約要求及持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的角度 c) 出發(fā)，對(duì)社會(huì)、顧客和相關(guān)方做出承諾； d) 對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾； e) 提供建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架； f) 通過組織學(xué)習(xí)，使全體員工熟悉、理解并在各自的

17、崗位上落實(shí)； g) 為不斷適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量方針、環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審。需要時(shí)，質(zhì)量 方針、環(huán)境方針的修改按原來制定和審批的程序進(jìn)行 h) 向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并可為公眾所獲取，希望能得到他們的理解和支持，詳見 采購(gòu)管理程序 策劃 541 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、下屬單位主管對(duì)所需求 的各項(xiàng)活動(dòng)和資源進(jìn)行識(shí)別和策劃。 a. 公司總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的策劃，設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各部 門的質(zhì)量和環(huán)境管理職能； b. 識(shí)別和確定產(chǎn)品提供過程并予以控制，同時(shí)配備適宜的資源，以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目 標(biāo)、環(huán)境目

18、標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)及質(zhì)量體系的總要求，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜 性、充分性和有效性； c. 在質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行過程中，公司按質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控程序、糾正與預(yù)防措施控 制程序、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、法律法規(guī)收集及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序的要求進(jìn) 行評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)；在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要按質(zhì)量環(huán) 境文件與記錄控制程序和采取相應(yīng)的措施，以保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整和有效地運(yùn)行。 542 環(huán)境因素 a識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司活動(dòng)和服務(wù)的全過程及日常管理活動(dòng)的各個(gè)方面； b. 各部門在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和七

19、種類型； c. 各部門在評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方的關(guān)心程度、 資源消耗及法律法規(guī)的要求； d. 當(dāng)公司在活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其它要求更新時(shí)，各部門及其下屬應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán) 境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)對(duì)口部門評(píng)價(jià)，以重新確定重要環(huán)境因素； e. 有關(guān)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的詳細(xì)內(nèi)容見環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序。 5.4.3法律及其它要求 543.1各部門按法律法規(guī)收集及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序的有關(guān)要求獲取適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要 求。 543.2行政部負(fù)責(zé)匯編適用的法律、法規(guī)及其它要求的文件。 543.3行政部負(fù)責(zé)跟蹤法律法規(guī)及其它要求的變化，并及時(shí)更

20、新相應(yīng)的法律法規(guī)及其它求的文件的匯編。 544質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 總經(jīng)理在策劃建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系的同時(shí)，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針的內(nèi)容，制定公司的質(zhì)量目 標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 5.4.4.1質(zhì)量目標(biāo)： 根據(jù)公司的質(zhì)量方針，公司制定總的質(zhì)量目標(biāo)，為保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及滿足社會(huì)、顧 客和相關(guān)方的要求， 公司根據(jù)各部門、 各下屬單位在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)進(jìn)行目標(biāo)分解和 落實(shí)，詳見附件三“年度質(zhì)量目標(biāo)”。 5.442環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)：公司制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)： a公司的環(huán)境方針； b. 要考慮技術(shù)的先進(jìn)性和可選方案： c. 相關(guān)方的期望和要求、法律法規(guī)的要求； d. 經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀

21、況，經(jīng)濟(jì)條件； 5.4.4.3目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂： a. 行政部組織有關(guān)部門每半年對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查。 b. 當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)管理者代表，并提交管理評(píng)審會(huì)議，根據(jù)評(píng)審結(jié) 果對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的修訂。有關(guān)環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)詳見環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 5.4.5環(huán)境管理方案 5.4.5.1各部門負(fù)責(zé)根據(jù)重要環(huán)境因素制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案。 5.4.5.2制定、修訂后的環(huán)境管理方案要形成文件報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.4.5.3由環(huán)境管理方案中規(guī)定的執(zhí)行部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的具體實(shí)施，并由相關(guān)責(zé)任部門對(duì)環(huán)境管 理方案的實(shí)施運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控。

22、5.4.5.4管理方案的修訂： a.管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂。 b.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，后勤、品管等相關(guān)部門應(yīng)組織有關(guān)職能部門對(duì)管理方案進(jìn) 行修訂或補(bǔ)充。 545.5環(huán)境管理方案的內(nèi)容見環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序。 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1公司質(zhì)量/環(huán)境體系結(jié)構(gòu)圖（見附頁(yè)一）。 5.5.2職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，標(biāo)準(zhǔn)要素職能分配表（見附件四） 5.5.3質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)及權(quán)限： 總經(jīng)理： 1）規(guī)劃公司的發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量 /環(huán)境管理水平，貫徹公司的經(jīng)營(yíng)方針，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 和投資方案。 2）制定公司的組織結(jié)構(gòu)，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)。 3）制定公

23、司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，頒布質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)。 4）委任管理者代表，授權(quán)他對(duì)質(zhì)量/環(huán)境體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5）主持管理評(píng)審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關(guān)系，保 證質(zhì)量/環(huán)境體系的正常、有效運(yùn)行。 6）負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量 /環(huán)境管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行。 7）配合政府部門進(jìn)行社會(huì)活動(dòng)，建立良好溝通渠道。 8）制定公司年度營(yíng)業(yè)目標(biāo)及年度計(jì)劃. 行政部： 1 ）人員招聘及解聘； 2）人員出勤、考核、晉升的管理與作業(yè)； 3）教育訓(xùn)練之計(jì)劃與實(shí)施； 4）人事規(guī)章制度的規(guī)劃、制定、檢討、修訂； 5）員工各類保險(xiǎn)與證件辦理。 6 ）工衣發(fā)

24、放與宿舍分配; 7）消防設(shè)施的管理與安全檢查; 8）本部門環(huán)境因素識(shí)別及協(xié)助評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素； 9）協(xié)助各部門對(duì)各種廢棄物進(jìn)行識(shí)別、分類； 10）監(jiān)督各部門對(duì)廢棄物的管理實(shí)施狀況及公司廢棄物的處理； 11）監(jiān)督各部門對(duì)可節(jié)約、再利用資源的實(shí)施效果。 12）負(fù)責(zé)對(duì)工廠所有的消防設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢，維護(hù)保養(yǎng)； 13）確保各消防設(shè)施放置處及通道暢通無阻； 14）組織工廠各部門定期進(jìn)行消防演習(xí)； 15）負(fù)責(zé)與政府部門（環(huán)保局、消防局、衛(wèi)生局）的信息的交流； 16）發(fā)生火災(zāi)時(shí)配合當(dāng)?shù)叵狸?duì)展開滅火、搶救工作； 17）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)展、擴(kuò)大規(guī)模和新的建設(shè)項(xiàng)目及法律法規(guī)要求變化后環(huán)境管理活動(dòng)的評(píng)估; 采購(gòu)部: 18）

25、負(fù)責(zé)對(duì)廠區(qū)內(nèi)所轄水體、大氣、噪音進(jìn)行管理，以及配套的設(shè)備進(jìn)行維護(hù) I ）分析公司原材料市場(chǎng)品質(zhì)、價(jià)格等行情； 2）開發(fā)生產(chǎn)物料之供應(yīng)商，并應(yīng)進(jìn)行是否合格評(píng)估。 3）與供應(yīng)商洽談，安排工廠參觀，建立供應(yīng)商的資料； 4 ）要求報(bào)價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，并作出比價(jià)； 5）采購(gòu)生產(chǎn)所需物料。 6）跟蹤每日來料，依采購(gòu)合約或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期； 7 ）對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交期、配合度進(jìn)行評(píng)估； 8）不合格進(jìn)料處理 9）本部門環(huán)境因素識(shí)別及協(xié)助評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素； 10）識(shí)別客戶的環(huán)境物質(zhì)調(diào)查要求； II ）化學(xué)品的購(gòu)買； 12）負(fù)責(zé)向原材料商及化學(xué)品要求提供材料的MSDS ； 13）部門環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施; 14

26、）部門廢棄物分類的管理； 15）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施； 16）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理； 倉(cāng)儲(chǔ)部： 1）依據(jù)訂單規(guī)定點(diǎn)收物料； 2）將品管驗(yàn)收的物料依儲(chǔ)存位置予存放； 3）做好存量管制，及時(shí)提供物料存量異常信息及物料請(qǐng)購(gòu)； 4）存放場(chǎng)所整理、整頓、清潔，符合5S要求，防止品質(zhì)變壞； 5）依據(jù)領(lǐng)料或備料單配發(fā)物料； 6）料帳出入庫(kù)存記錄與定期、不定期的盤點(diǎn)； 7）呆滯物料的定期管理及不良物料之處理； 8）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃 9）化學(xué)品的儲(chǔ)存與使用； 10 ）本部門環(huán)境因素識(shí)別及協(xié)助評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素； 11 ）部門廢棄物分類的管理； 12 ）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理； 13 ）環(huán)境目

27、標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施； 生產(chǎn)部： 1 ）生產(chǎn)計(jì)劃制定與整體調(diào)控，各項(xiàng)生產(chǎn)指令的下達(dá)與監(jiān)督； 2）生產(chǎn)所需資料的追蹤取得以及生產(chǎn)物料的調(diào)度與跟進(jìn)； 3）生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)，解決生產(chǎn)中各項(xiàng)因素及問題對(duì)計(jì)劃進(jìn)度的影響，確保計(jì)劃完成； 4）配合業(yè)務(wù)部完成出貨計(jì)劃； 5）協(xié)助業(yè)務(wù)、品質(zhì)解決顧客投訴； 6） 監(jiān)督車間生產(chǎn)效率與改善，督促車間5S管理與安全生產(chǎn)。 品質(zhì)部 業(yè)務(wù)部: 7）本部門環(huán)境因素識(shí)別及協(xié)助評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素； 8）部門廢棄物分類的管理； 9 ）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理； 10 ）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施； 1）品質(zhì)制度的訂立與實(shí)施； 2）進(jìn)料、在制品、成品檢驗(yàn)規(guī)范的制定； 3）進(jìn)料

28、檢驗(yàn)與控制； 4）制程品質(zhì)的巡回檢驗(yàn)與控制； 5 ）客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析及協(xié)助責(zé)任單位改善措施擬訂; 6）成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 7 ）公司品質(zhì)異常的仲裁與處理； 8 ）供應(yīng)商考核與供應(yīng)商品質(zhì)能力輔導(dǎo)； 9）品質(zhì)資訊的收集、傳導(dǎo)與回復(fù)； 10 ）本部門環(huán)境因素識(shí)別及協(xié)助評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素； 11 ）部門廢棄物分類的管理； 12 ）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理； 13 ）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施； 1）合約、訂單之審查及核對(duì)； 2）客戶訂單處理； 3）客戶管理與服務(wù)； 4）客戶意見/投訴接收與回復(fù)； 5）客戶滿意度調(diào)查； 6）訂單整體計(jì)劃的制訂及訂單進(jìn)度的跟蹤; 7）產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展及新

29、客戶開發(fā); 8）帳款催收工作，出貨的管理 9）本部門環(huán)境因素識(shí)別及協(xié)助評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素； 10 ）部門廢棄物分類的管理； 11 ）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理； 12 ）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施； 生產(chǎn)部門： I ）維護(hù)生產(chǎn)組的正常運(yùn)作，對(duì)于生產(chǎn)組的異常問題與相關(guān)部門協(xié)同解決； 2）提高公司的生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本； 3）按生產(chǎn)計(jì)劃做好系統(tǒng)、合理的生產(chǎn)安排，確保生產(chǎn)計(jì)劃按質(zhì)、按量、按期完成； 4）指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各組長(zhǎng)及技術(shù)員的操作程序規(guī)范化，協(xié)助解決生產(chǎn)、技術(shù)難題； 5）加強(qiáng)各組/車間之間的5S正常運(yùn)行和部門的工作溝通與協(xié)調(diào)； 6）加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，合理安排人員； 7）加強(qiáng)與各部門之間的

30、工作溝通、協(xié)調(diào)； 8 ）監(jiān)督并督促物料的供應(yīng)，保證物料充足以滿足生產(chǎn)需要； 9）隨時(shí)到生產(chǎn)線上檢查，注意員工是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作； 10 ）根據(jù)巡檢報(bào)表，分析不良原因，并采取相應(yīng)措施改善，以提高產(chǎn)量和質(zhì)量； II ）每天上班前10分鐘召集線上員工開早會(huì)，總結(jié)工作中存在的問題及公布當(dāng)天的生產(chǎn)計(jì)劃 12 ）積極做好生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，及時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)線的用人數(shù)量，協(xié)助主管統(tǒng)籌安排好生產(chǎn)人力資源； 13 ）負(fù)責(zé)生產(chǎn)線的生產(chǎn)輔料、工具、文具的請(qǐng)購(gòu)、領(lǐng)用、退換等，每月底做好工具盤點(diǎn)表及時(shí)上報(bào)。 14 ）弓|導(dǎo)各部門建立相應(yīng)工作目標(biāo)； 15 ）協(xié)同生產(chǎn)部改善工藝流程，控制生產(chǎn)成本； 16 ）督導(dǎo)并跟進(jìn)相關(guān)部門對(duì) IS

31、09001的推行進(jìn)度，并提高全體員工的管理理念； 17）本部門環(huán)境因素識(shí)別及協(xié)助評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素； 18）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施 19）部門廢棄物分類的管理； 20）化學(xué)物品的使用； 21）部門環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施； 22）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理； 研發(fā)部： 1 ）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)開發(fā)的 組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證，設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等； 2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目審核、下達(dá)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)任務(wù)，負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)規(guī)格書、設(shè)計(jì)開 發(fā)驗(yàn)證報(bào)告等驗(yàn)證輸出文件； 3）負(fù)責(zé)安排研發(fā)日常工作任務(wù)； 4）審核

32、工程師所做的新產(chǎn)品及設(shè)計(jì)圖紙； 5）本部門環(huán)境因素識(shí)別及協(xié)助評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素； 6）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施 7）部門廢棄物分類的管理； 8）化學(xué)物品的使用； 9）部門環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)施； 10）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理； 文管： 1）組織實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)； 2）獲取并識(shí)別適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求； 3）協(xié)助環(huán)境管理者代表組織公司全員全面推進(jìn)環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進(jìn)之； 4）負(fù)責(zé)體系文件的編制、分發(fā)、回收和管理，確保各使用文件均為最新有效版本； 5）負(fù)責(zé)監(jiān)查公司環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)改善、建設(shè)環(huán)境管理體系的職責(zé)； 6）協(xié)助行政人事部年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及環(huán)境教育培訓(xùn)的實(shí)

33、施跟蹤； 7）協(xié)助各部門向全體員工宣傳節(jié)約意識(shí); 財(cái)務(wù)部: I ）執(zhí)行公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及作業(yè)程序； 2）完成公司之預(yù)算，協(xié)調(diào)調(diào)度資金； 3）協(xié)調(diào)完成與稅務(wù)政府部門的業(yè)務(wù)工作； 4）完成上級(jí)指定任務(wù)及協(xié)調(diào)與其它公司的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)； 5）審核會(huì)計(jì)部門的內(nèi)外報(bào)表和財(cái)務(wù)分析； 6 ）履行主管財(cái)務(wù)督導(dǎo)與監(jiān)督職能 7）審核各公司各部門的收支，監(jiān)督公司資金運(yùn)行情況。 8）本部門環(huán)境因素識(shí)別及協(xié)助評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素； 9）部門廢棄物分類的管理； 10 ）負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙的管理； II ）環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施； 5.5.4管理者代表 總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表（見附件五），并授以明確職責(zé)

34、： a）確保按IS09001:2008/IS014001: 2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系； b）向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要； c）確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求，并了解顧客的要求； d）就公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 5.5.5內(nèi)部溝通 建立和執(zhí)行信息溝通控制程序，規(guī)范質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其有效性在各部門之間的內(nèi) 部交流活動(dòng)。 管理評(píng)審 5.6.1 制定質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控程序?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審, 以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針和

35、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審 議，是否需要對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。 562 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要： a）質(zhì)量、環(huán)境管理體系的審核結(jié)果（包括外審和內(nèi)審結(jié)果）及合規(guī)性評(píng)價(jià)； b）顧客反饋； c）服務(wù)過程的業(yè)績(jī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； d）對(duì)違章的處理與調(diào)查及所采取糾正和預(yù)防措施方面的情況； e）前一次管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的實(shí)施情況；可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變化（包 括組織結(jié)構(gòu)、體制的調(diào)整；服務(wù)范圍的改變；發(fā)生的質(zhì)量、環(huán)境事故；不確定因素造成質(zhì)量和環(huán)境 的變化等） f）以往管理評(píng)審的的蹤蹤措施； g）改

36、進(jìn)的建議； 563評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施： a）質(zhì)量/環(huán)境管理體系的改進(jìn)； b）公司提供產(chǎn)品過程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。 c）所需的資源。 5.6.4管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件，由行政部保存。 5.6.5管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定中所提糾正和預(yù)防措施的跟蹤并予以記錄管理評(píng)審活動(dòng) 具體按質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控程序執(zhí)行。 6. 資源管理 資源的提供 公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，達(dá)到顧客滿意和質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，在質(zhì)量環(huán)境 手冊(cè)中明確實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系目標(biāo)所需的資源，并配備這些資源。在整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)服務(wù)運(yùn)作過 程中，對(duì)每一

37、個(gè)具體的環(huán)節(jié)，都制訂了相應(yīng)的程序文件或工作文件，確定完成此環(huán)節(jié)任務(wù)所需的各種資源 配置，包括適宜的組織機(jī)構(gòu)、充分的人力資源、資金和相應(yīng)的工作環(huán)境等。 人員配置 6.2.1公司根據(jù)人員的學(xué)歷、技能和資歷，委派在質(zhì)量/環(huán)境管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其 工作。 622培訓(xùn)、意識(shí)和能力公司應(yīng)： a）鑒別從事影響質(zhì)量/環(huán)境的活動(dòng)的人員的能力需求； b）提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求； c）對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d）確保所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。 e）保存有關(guān)培訓(xùn)、技能和資歷的記錄。詳見人力資源管理程序。 設(shè)施： 公司設(shè)施主要

38、包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施。詳見基礎(chǔ)設(shè)施控制程序、測(cè)量與監(jiān)控儀器控制程序 工作環(huán)境： 公司創(chuàng)建一個(gè)全體員工互相關(guān)心、互相支持和共同提高的工作氛圍，建立激勵(lì)機(jī)制，樹立先進(jìn)典型，鼓 勵(lì)員工學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)，主動(dòng)發(fā)揮積極性，為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)多提合理化建議，并做到獎(jiǎng) 罰分明，為員工創(chuàng)造一個(gè)良好的、融洽的工作環(huán)境，并識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品的符合性。 a.辦公場(chǎng)所：整潔、明亮、有序。 b .生產(chǎn)車間 1 整潔、明亮，每天清潔保持地面衛(wèi)生清潔， 2. 工作臺(tái)面保持干凈，不許堆放雜物， 3. 對(duì)環(huán)境有要求的場(chǎng)地應(yīng)符合要求。 c.各部門負(fù)責(zé)定期對(duì)環(huán)境檢查。 公司還努力取得上

39、級(jí)主管部門對(duì)公司業(yè)務(wù)的支持和認(rèn)同，爭(zhēng)取政府有關(guān)部門在政策方面的支持，創(chuàng)造了良 好的外部工作環(huán)境。 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 7.1.1本章及與本章相應(yīng)的程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程及其接口關(guān)系 7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系的其它要求保持一致性。應(yīng)確定以下相應(yīng)的方面： a）產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和要求； b）建立所需的過程文件，并提供產(chǎn)品特定的資源和設(shè)施； c）驗(yàn)證和確認(rèn)各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接收準(zhǔn)則； d）過程和產(chǎn)品的符合性提供需要的相關(guān)記錄； e ）產(chǎn)品生產(chǎn)和使用過程對(duì)環(huán)境的影響； 與客戶有關(guān)的過程 7.2.1客戶要求的識(shí)別 業(yè)務(wù)部應(yīng)隨時(shí)掌握市

40、場(chǎng)動(dòng)態(tài)，了解市場(chǎng)信息，明確當(dāng)前市場(chǎng)和顧客的要求，各部門在服務(wù)項(xiàng)目策劃、 服務(wù)提供過程中均應(yīng)明確顧客的要求，這些要求包括對(duì)產(chǎn)品交付和交付后的規(guī)定： a）明確對(duì)公司服務(wù)的要求，包括服務(wù)質(zhì)量等要求； b）顧客雖未明確提出，但按常規(guī)或預(yù)期用途是必須要求做到的； c）公司規(guī)定的附加要求也要適時(shí)向顧客明示，公司的任何附加要求均與質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件保 持一致。 7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審 在向客戶承諾提供產(chǎn)品前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審以確保： a）明確客戶的具體需求； b）合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決； C）公司有能力滿足已明確的要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境策劃。 7.2.3 顧客溝通 公司保持與客戶

41、的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的 交流應(yīng)涉及： a）產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境信息； b）聽取和接受客戶合同更改、處理以及對(duì)公司的意見，包括顧客投訴； 詳見與顧客過程有關(guān)的控制程序。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 本公司對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的策劃應(yīng)確定以下方面： （1）設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)過程的階段。 （2 ）適合每個(gè)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)階段的評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 （3）設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。 （4）對(duì)參與設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的不同部門之間的接口應(yīng)加以管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。 （5）設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)策劃應(yīng)形

42、成文件。 7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入應(yīng)予以確定和記錄 （1 ）功能和性能要求（技術(shù)性能指標(biāo)，功能要求，環(huán)境條件等）； （2）適用的法律和法規(guī)要求； （3）以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； （4）設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)所必須的其它要求 7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)過程的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成文件，在發(fā)放前應(yīng)予以批 準(zhǔn)。輸出文件應(yīng)滿足以下要求： （1 ）滿足設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)輸入的要求。 （2）為生產(chǎn)，采購(gòu)和服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?（3）包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。 （4）規(guī)定對(duì)安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。 7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)

43、審 本司通過對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，確保新產(chǎn)品能滿足要求: （1）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的結(jié)果滿足要求能力。 （2）識(shí)別問題并提出跟蹤措施。 735設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的驗(yàn)證應(yīng)予以實(shí)施，以確保輸出滿足輸入的要求。并將驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。 （1）在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。 （2）設(shè)計(jì)驗(yàn)證是通過階段性的把關(guān)保證最終的設(shè)計(jì)能滿足規(guī)定的要求。 （3 ）設(shè)計(jì)驗(yàn)證是在設(shè)計(jì)文件形成后，準(zhǔn)備批準(zhǔn)發(fā)放前進(jìn)行的。 7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)予以實(shí)施，以確認(rèn)產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用的要求。 7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的更改應(yīng)予以識(shí)別，形成文件，并實(shí)

44、施控制。 （1）對(duì)更改需進(jìn)行適當(dāng)評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 7.3.8參考文件：設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 采購(gòu) 7.4.1 采購(gòu)控制 公司對(duì)物料和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求?？刂频念愋秃统潭雀鶕?jù)采購(gòu)的物 料和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力及質(zhì)量/環(huán)境來評(píng)價(jià)并選擇 合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則詳見采購(gòu)管理程序公司每月對(duì)供貨商進(jìn)行考核，評(píng)定的結(jié)果及 跟蹤措施予以記錄. 7.4.2 采購(gòu)信息 采購(gòu)訂單應(yīng)說明所訂購(gòu)物料的信息及要求，需要的話可包括： a）對(duì)下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求：產(chǎn)品、過程、設(shè)備能力、人員 b）質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求。

45、 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 1）采購(gòu)訂單在發(fā)放前，由相關(guān)人員對(duì)訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。 2）公司應(yīng)確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。 3）當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和 產(chǎn)品的放行方法。詳見采購(gòu)管理程序、產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)質(zhì)量/環(huán)境。生產(chǎn)控制應(yīng)通過： a）制定產(chǎn)品生產(chǎn)的計(jì)劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備； b）使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施； c）具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施； d）必要的作業(yè)指導(dǎo)書； e）實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)； f）嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。

46、 詳見生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7.5.2 公司應(yīng)對(duì)特殊過程確認(rèn)作出安排。重點(diǎn)是： a）確定工作流程； b）生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育； c）規(guī)定適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定； d）充分的標(biāo)識(shí)和記錄； e）需要時(shí)再確認(rèn)。 f）本公司暫無特殊制程； 詳見生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及檢測(cè)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；需追溯時(shí)查看 響應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及質(zhì)量記錄詳見生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)識(shí)別、保護(hù)和維護(hù)其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分 的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)

47、不適用的情況，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 7.5.5 產(chǎn)品的防護(hù) 為保證公司產(chǎn)品自生產(chǎn)至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，對(duì)采購(gòu)物 資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行規(guī)定和控制。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司根據(jù)產(chǎn)品特性規(guī)定要做的測(cè)量作業(yè)，同時(shí)規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備。使用 并控制檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備，以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致詳見測(cè)量與監(jiān)控儀器管制程序。 環(huán)境的運(yùn)行控制 7.7.1本公司制訂了環(huán)境活動(dòng)變化環(huán)境影響評(píng)估控制程序、分供方環(huán)境指導(dǎo)控制程序、化學(xué)品控制程序 廢棄物管理程序、水體大氣噪音土壤防治污染控制程序資源節(jié)約控制程序，并在其內(nèi)確定

48、與重 要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)和服務(wù)有關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。 7.7.2根據(jù)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，各部門主管負(fù)責(zé)確定對(duì)環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的運(yùn)行和活動(dòng)， 7.7.3 對(duì)所確定的運(yùn)行和活動(dòng)，制定相關(guān)程序，并由有關(guān)部門制定作業(yè)指導(dǎo)書。 7.7.4 必要時(shí)公司相關(guān)部將相關(guān)的文件通報(bào)給重要相關(guān)方。 7.7.5 與重要環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)的相關(guān)崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和相關(guān)支持性文件。 7.7.6 管理及服務(wù)中，公司應(yīng)按分供方環(huán)境指導(dǎo)控制程序的有關(guān)要求通知對(duì)環(huán)境具有影響的相關(guān)方。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 7.8.1 本公司制訂了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序以確定潛在事故或緊急情況，并對(duì)其采取相應(yīng)措施加以控

49、制， 預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 7.8.2 行政部定期對(duì)所管轄區(qū)域的潛在環(huán)境事故因素和緊急情況作出預(yù)防控制并落實(shí)所需的器材、工具。 7.8.3 事故發(fā)生后，按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行。 7.8.4事故發(fā)生后應(yīng)對(duì)文件的操作性和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并及時(shí)予以更新。 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 公司通過策劃，對(duì)顧客是否滿意的信息、服務(wù)過程、服務(wù)和環(huán)境管理是否符合要求，對(duì)不合格的控制、開 展內(nèi)部審核、實(shí)施糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)制定了相關(guān)文件，規(guī)定了開展這 些活動(dòng)的條件和方法，以實(shí)現(xiàn)以下目的: a）通過對(duì)服務(wù)的測(cè)量和對(duì)環(huán)境的監(jiān)測(cè)，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理水平； b）保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合IS09001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)和ISO 14001 : 2004標(biāo)準(zhǔn)的要求； c）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效改進(jìn)。 公司在開展上述活動(dòng)前亦應(yīng)對(duì)這些活動(dòng)進(jìn)行