壓力容器制造記錄表格式樣

1、版次/修訂：a/0*有限公司記錄表格式樣編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號(hào)：受控狀態(tài)：20051225發(fā)布 200611實(shí)施目 錄序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱備注1mmmm.jl.001質(zhì)量手冊(cè)持有人名單表2mmmm.jl.002質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放登記表3mmmm.jl.003受控文件清單4mmmm.jl.004文件發(fā)放/回收記錄5mmmm.jl.005文件借閱登記表6mmmm.jl.006文件/圖樣更改申請(qǐng)表7mmmm.jl.007文件/圖樣更改記錄8mmmm.jl.008文件/圖樣更改通知單9mmmm.jl.009失效、作廢文件目錄10mmmm.jl.010失效、作廢文件保留目錄11mmmm.jl.011文件銷

2、毀記錄12mmmm.jl.012管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表13mmmm.jl.013管理評(píng)審資料目錄14mmmm.jl.014管理評(píng)審記錄表15mmmm.jl.015管理評(píng)審報(bào)告16mmmm.jl.016管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表17mmmm.jl.017質(zhì)量計(jì)劃提案書18mmmm.jl.018質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書19mmmm.jl.019培訓(xùn)需求計(jì)劃表20mmmm.jl.020年度培訓(xùn)計(jì)劃表21mmmm.jl.021廠外培訓(xùn)申請(qǐng)單22mmmm.jl.022員工培訓(xùn)登記表23mmmm.jl.023合同評(píng)審表24mmmm.jl.024生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變更聯(lián)絡(luò)單25mmmm.jl.025技術(shù)聯(lián)絡(luò)單26mmmm.jl.026

3、計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表27mmmm.jl.027計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)記錄表28mmmm.jl.028工器具設(shè)備領(lǐng)用/回收表29mmmm.jl.029計(jì)量器具臺(tái)帳30mmmm.jl.030計(jì)量器具設(shè)備報(bào)廢審請(qǐng)表31mmmm.jl.031計(jì)量器具設(shè)備維修記錄表32mmmm.jl.032設(shè)備臺(tái)賬33mmmm.jl.033設(shè)備使用記錄表34mmmm.jl.034設(shè)備事故報(bào)告單35mmmm.jl.035設(shè)備完好檢查表36mmmm.jl.036供方分包方評(píng)定表37mmmm.jl.037合格供方分包方檔案38mmmm.jl.038供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄39mmmm.jl.039合格供方分包方名冊(cè)40mm

4、mm.jl.040采購(gòu)申請(qǐng)表41mmmm.jl.041材料采購(gòu)計(jì)劃42mmmm.jl.042領(lǐng)料單43mmmm.jl.043退庫(kù)材料清單44mmmm.jl.044材料代用申請(qǐng)表45mmmm.jl.045材料代用通知單46mmmm.jl.046產(chǎn)品焊接試板檢查卡47mmmm.jl.047焊縫超次返修施工記錄48mmmm.jl.048焊縫返修原始記錄49mmmm.jl.049焊材庫(kù)存臺(tái)帳50mmmm.jl.050焊條烘干原始記錄51mmmm.jl.051焊接材料領(lǐng)用發(fā)放記錄52mmmm.jl.052焊材庫(kù)溫濕度記錄表53mmmm.jl.053產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告54mmmm.jl.0

5、54焊接工藝指導(dǎo)書55mmmm.jl.055焊接評(píng)定報(bào)告56mmmm.jl.056焊工焊接業(yè)績(jī)表57mmmm.jl.057焊工合格項(xiàng)目與鋼印登記一覽表58mmmm.jl.058筒節(jié)下料排版圖59mmmm.jl.059筒節(jié)下料工序記錄表60mmmm.jl.060焊接工序記錄表61mmmm.jl.061總裝工序記錄表62mmmm.jl.062試壓工序記錄表63mmmm.jl.063焊工鋼印分布圖64mmmm.jl.064壓力容器外觀及幾何尺寸檢查原始記錄65mmmm.jl.065壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告66mmmm.jl.066壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告67mmmm.jl.067封頭下料排版記錄68m

6、mmm.jl.068封頭檢驗(yàn)工序記錄表69mmmm.jl.069會(huì)議簽到記錄70mmmm.jl.070糾正措施記錄71mmmm.jl.071預(yù)防措施記錄72mmmm.jl.072員工意見(jiàn)/建議及處理臺(tái)帳73mmmm.jl.073投訴與抱怨處理記錄74mmmm.jl.074投訴與抱怨臺(tái)帳75mmmm.jl.075年度人力資源需求計(jì)劃表76mmmm.jl.076員工（ ）季/年度考核表77mmmm.jl.077年度內(nèi)部審核計(jì)劃78mmmm.jl.078內(nèi)部審核檢查表79mmmm.jl.079內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表80mmmm.jl.080內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄表81mmmm.jl.081不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告

7、82mmmm.jl.082內(nèi)部審核報(bào)告83mmmm.jl.083整改通知單84mmmm.jl.084不合格品（項(xiàng)）及處理記錄85mmmm.jl.085不合格材料處理記錄86mmmm.jl.086不合格設(shè)備處理記錄87mmmm.jl.087安全生產(chǎn)檢查考核表88mmmm.jl.088事故（事件）調(diào)查報(bào)告89mmmm.jl.089設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告90mmmm.jl.090計(jì)量器具周期送檢通知單91mmmm.jl.091送檢計(jì)量器具登記表92mmmm.jl.092生產(chǎn)進(jìn)度周/月報(bào)表93mmmm.jl.093換熱管壓力試驗(yàn)記錄94mmmm.jl.094零部件制造工藝流程卡95mmmm.jl.095無(wú)損

8、檢測(cè)委托單96mmmm.jl.096理化測(cè)試委托單97mmmm.jl.097熱處理委托單98mmmm.jl.098生產(chǎn)任務(wù)通知單99mmmm.jl.099熱處理工藝卡100mmmm.jl.100熱處理檢驗(yàn)報(bào)告101mmmm.jl.101現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)回執(zhí)單102mmmm.jl.102用戶服務(wù)反饋單103mmmm.jl.103產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡104mmmm.jl.104不符合報(bào)告105mmmm.jl.105不合格品處理報(bào)告單106mmmm.jl.106質(zhì)量記錄歸檔清單107mmmm.jl.107安全培訓(xùn)教育登記表108mmmm.jl.108發(fā)貨聯(lián)系單109mmmm.jl.109設(shè)備發(fā)貨清單mmmm.jl

9、001質(zhì)量手冊(cè)持有人名單表序號(hào)持有人姓名職 務(wù)編 號(hào)備 注1法人（董事長(zhǎng)）0012總經(jīng)理0023副總經(jīng)理0034副總經(jīng)理0045副總經(jīng)理（理化質(zhì)控責(zé)任人）0056質(zhì)保工程師0067設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人0078材料質(zhì)控責(zé)任人0089無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人00910熱處理質(zhì)控責(zé)任人（質(zhì)量檢驗(yàn)部部長(zhǎng)）01011焊接質(zhì)控責(zé)任人01112設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人01213壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人01314檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人01415生產(chǎn)部部長(zhǎng)01516技術(shù)部部長(zhǎng)01617物質(zhì)供應(yīng)部部長(zhǎng)01718經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)01819019202122審核： 批準(zhǔn)：時(shí)間： 年 月 日 時(shí)間： 年 月 日mmmm.jl002質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放登記表

10、序號(hào)領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用數(shù)量發(fā)放人發(fā)放時(shí)間發(fā)放數(shù)量編號(hào)備注審核：年 月 日批準(zhǔn)：年 月 日mmmm.jl003受控文件清單編號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)/或發(fā)文號(hào)發(fā)文單位收文日期持有人備注填寫說(shuō)明：如文件作廢請(qǐng)?jiān)趥渥谥凶⒚?。mmmm.jl004文件發(fā)放/回收記錄編號(hào)：文 件 名 稱文件編號(hào)發(fā)放號(hào)發(fā)放/回收日期收文部門份數(shù)收文人簽字備 注mmmm.jl005文件借閱登記表編號(hào)：文件名稱文件編號(hào)借 閱 人借閱人所屬部門借閱理由（由借閱人填寫）借閱日期借閱期限借閱人所屬部門日 期年 月 日技術(shù)部資料室日 期年 月 日歸還人日 期年 月 日歸還核實(shí)日 期年 月 日備注：mmmm.jl006文件/圖樣更改申

11、請(qǐng)表編號(hào)：文件/圖樣名稱編號(hào)版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：（可附頁(yè)）受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請(qǐng)人： 日期：所在部門/單位意見(jiàn)： 日期：主管部門意見(jiàn)： 日期：審批人：（簽字） 日期：mmmm.jl007文件/圖樣更改記錄編號(hào)： 更改日期：文件/圖樣名稱頁(yè)號(hào)主 要 修 改 內(nèi) 容更改次數(shù)批準(zhǔn)人：（簽字） 日期：mmmm.jl008文件/圖樣更改通知單編號(hào)：以下文件/圖樣已經(jīng)得到更改，請(qǐng)以下部門遵照?qǐng)?zhí)行序號(hào)文件/圖樣名稱文件/圖樣編號(hào)版本mmmm.jl009失效、作廢文件目錄編號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)/或發(fā)文號(hào)失效作廢時(shí)間批準(zhǔn)人備注mmmm.jl010失效、作廢文件保留目錄編號(hào)：序號(hào)文

12、件名稱文件編號(hào)/或發(fā)文號(hào)失效作廢時(shí)間存檔時(shí)間備注mmmm.jl011文件銷毀記錄 編號(hào)：文件名稱編號(hào)份數(shù)銷毀原因： 申請(qǐng)人： 日期：所在部門意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人： 日期：質(zhì)控負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人： 日期：公司領(lǐng)導(dǎo)： 簽字： 日期：mmmm.jl012管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃編號(hào): 日期:時(shí) 間地 點(diǎn)參 加人 員評(píng) 審內(nèi) 容需準(zhǔn)備的資料責(zé) 任 部 門準(zhǔn) 備 資 料管理者代表:年 月 日最高管理者:年 月 日mmmm.jl.013管理評(píng)審資料目錄編號(hào)：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審擬訂日期序號(hào)資料名稱12345678910編制人：mmmm.jl.014管理評(píng)審記錄表 編號(hào)：會(huì)議名稱主持人評(píng)審時(shí)間記錄人評(píng)審地點(diǎn)參加評(píng)審人員評(píng)審范圍

13、：評(píng)審依據(jù)：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審決議總經(jīng)理： 日期：mmmm.jl.015管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間評(píng)審組成員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)論編 制日 期審 核日 期總經(jīng)理批示 日期：mmmm.jl.016管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表編號(hào)：責(zé)任部門管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)問(wèn)題描述糾正或預(yù)防措施：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證情況：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：mmmm.jl.018質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書訂貨單位合同號(hào)交貨日期地 點(diǎn)主要技術(shù)指標(biāo)各項(xiàng)質(zhì)量要求編制批準(zhǔn)mmmm.jl.019培 訓(xùn) 需 求 計(jì) 劃 表編號(hào)：序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)參加人員需求部門批準(zhǔn)人： 年 月 日 編制人： 年 月 日 mmmm.jl.02

14、0年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃表 編號(hào)：序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目名稱實(shí)施時(shí)間培訓(xùn)時(shí)限實(shí)施地點(diǎn)培訓(xùn)對(duì)象備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 mmmm.jl.021廠外培訓(xùn)申請(qǐng)單 編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人培訓(xùn)方式期 限申請(qǐng)?jiān)蚣芭嘤?xùn)相關(guān)內(nèi)容 年 月 日申請(qǐng)人所在部門意見(jiàn) 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn) 年 月 日mmmm.jl.022員 工 培 訓(xùn) 登 記 表 編號(hào)：姓名性別年齡培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)學(xué)習(xí)時(shí)間成績(jī)登記人備注mmmm.jl.023合 同 評(píng) 審 表合同編號(hào)產(chǎn)品名稱用戶名稱產(chǎn)品型號(hào)評(píng)審日期訂貨業(yè)務(wù)員評(píng)審參加人員一、產(chǎn)品圖樣初審1.符合壓力容器設(shè)計(jì)單位規(guī)

15、定的設(shè)計(jì)類別2.符合壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程所規(guī)定的審批手續(xù)3.有齊全的責(zé)任人員簽字4.有明確的技術(shù)特性表5.技術(shù)條件6.圖樣圖面清晰、零部件圖樣齊全、相互關(guān)系清楚7.符合壓力容器制造許可證所批準(zhǔn)的范圍二、產(chǎn)品合同訂貨人員的條件1.有法人委托書2.掌握容規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3.熟悉公司設(shè)備能力、技術(shù)水平4.熟悉各種運(yùn)輸狀況三、訂貨依據(jù)1.屬于批準(zhǔn)的一、二類壓力容器制造許可證2.容規(guī)、gb 150剛制壓力容器及gb 151管殼式換熱器3.制做設(shè)備的材料供應(yīng)： 生產(chǎn)廠直供 經(jīng)銷商供4.產(chǎn)品交運(yùn)方式： 鐵路貨運(yùn) 汽車貨運(yùn)5.用戶特殊要求6.設(shè)備交貨期7.設(shè)備出廠價(jià)8.交貨后貨款結(jié)算方式9.用戶交驗(yàn)產(chǎn)品評(píng)審人

16、審定人mmmm.jl.024生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變更聯(lián)絡(luò)單合同編號(hào)簽發(fā)部門日 期客戶名稱執(zhí)行部門變更內(nèi)容：處理意見(jiàn)：編制簽發(fā)收件注：本單一式二份，一份簽發(fā)部門自留，一份交執(zhí)行部門。mmmm.jl.025技術(shù)聯(lián)絡(luò)單年 月 日 編號(hào)：工程代號(hào)及名稱圖紙編號(hào)及名稱發(fā)送單位附件內(nèi)容審核： 匯簽： 校核： 設(shè)計(jì)：qlsjm.jl.026設(shè)備、計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表 編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)使用部門準(zhǔn)確度等級(jí)測(cè)量范圍原校準(zhǔn)證書編號(hào)有效期檢定機(jī)構(gòu)名稱檢定時(shí)間備注編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日qlsjm.jl.027設(shè)備、計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)記錄表 編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)使用部門準(zhǔn)確度等級(jí)測(cè)量范圍原校準(zhǔn)證書編號(hào)有效期檢定機(jī)構(gòu)名稱檢定時(shí)間備注編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日qlsjm.jl.028工器具領(lǐng)用/回收表編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)編號(hào)領(lǐng)用日期領(lǐng)用人檢定周期回收日期回收狀況回收人mmmm.jl.029設(shè)備儀器報(bào)廢審批表 編號(hào)：設(shè)備儀器編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠出廠編號(hào)金 額購(gòu)進(jìn)時(shí)間使用人申請(qǐng)報(bào)廢原因設(shè)備管理員意見(jiàn)簽字： 日期：質(zhì)控負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字： 日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字： 日期：mmmm.jl