采購內(nèi)勤職責(zé).doc

1、。采購內(nèi)勤崗位職責(zé)1、 負(fù)責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。2、 負(fù)責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。2-1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作；2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；2-3-2合同審查后原件交財務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。3、 負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。3-1根據(jù)請購單或

2、合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。4、 負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票；4-2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份；4-3 每月月底做好當(dāng)月合計工作，并及時與財務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。5-1 將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交

3、于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。6、 負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后， 交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。6-2做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。6-4將所付款項及時登記入賬，電子備份。6-5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。7、 負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。7-1每月 30 日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款；7-2將審批好的往來計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項的安排工作；7-3根據(jù)財務(wù)部的排款情況，打印付款通知書，經(jīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于財務(wù)部辦理款項；7-4將所付款項及時登記入賬，電子備份；7-5以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據(jù)，并上交財務(wù)。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報。-可編輯修改 -。-可編輯修改 -