質(zhì)檢中心規(guī)章制度試行

1、 內(nèi)蒙古易高煤化科技有限公司質(zhì)檢中心管理制度(試行)編制：李森杜華審核：張文審定：黃敏李榮志批準(zhǔn)：連澤芬日期：2009 年12月質(zhì)檢中心管理制度目錄1、 質(zhì)檢中心檢驗(yàn)管理制度32、 質(zhì)檢中心留樣管理制度53、 質(zhì)檢中心藥品倉(cāng)庫(kù)管理制度64、 質(zhì)檢中心三廢處理管理制度85、 質(zhì)檢中心標(biāo)準(zhǔn)溶液管理制度96、 質(zhì)檢中心儀器、設(shè)備、工器具管理制度107、 質(zhì)檢中心化學(xué)藥品管理制度118、 質(zhì)檢中心檢驗(yàn)報(bào)告單的審查及更改制度129、 化工崗位交接班制度1310 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理制度1511 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌規(guī)格及涂色標(biāo)準(zhǔn)1712 糾正和預(yù)防措施管理準(zhǔn)1913 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)2214 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和

2、試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)2415 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)2616 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理標(biāo)準(zhǔn)2817 不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)3018 檢驗(yàn)印章管理標(biāo)準(zhǔn)3219 工藝指標(biāo)與分析頻率管理標(biāo)準(zhǔn)34 20 崗位記錄及臺(tái)帳管理標(biāo)準(zhǔn)3621 質(zhì)檢中心主任工作標(biāo)準(zhǔn)4122 質(zhì)檢中心副主任工作標(biāo)準(zhǔn)4223 質(zhì)檢中心技術(shù)員工作標(biāo)準(zhǔn)4324 質(zhì)檢中心班長(zhǎng)工作標(biāo)準(zhǔn)4425 質(zhì)檢中心化驗(yàn)員工作標(biāo)準(zhǔn)4626 質(zhì)檢中心安全員工作標(biāo)準(zhǔn)4727 質(zhì)檢中心行政助理工作標(biāo)準(zhǔn)4828 原材料崗位責(zé)任制5029 煤品分析崗位責(zé)任制5130 油品分析崗位責(zé)任制5231 生控分析崗位責(zé)任制5332 成品分析崗位責(zé)任制5433 標(biāo)準(zhǔn)溶液崗位責(zé)任制5534 綜合

3、分析崗位責(zé)任制5635 儀器維修崗位責(zé)任制5736 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)-標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ)58質(zhì)檢中心檢驗(yàn)管理制度1范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心檢驗(yàn)工作的工作程序及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心檢驗(yàn)工作的管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3管理內(nèi)容與要求3.1 進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)：3.1.1 所有進(jìn)入廠原材料均須按照國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求進(jìn)行檢驗(yàn)。3.1.2 所有進(jìn)入廠的原材料必須附有生產(chǎn)廠家該批產(chǎn)品的質(zhì)量合

4、格證及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。3.1.3 質(zhì)檢中心接到初檢通知單后按規(guī)定進(jìn)行采樣、制樣、分析。3.1.4 分析結(jié)果不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)按要求重新取樣復(fù)檢，確定分析數(shù)據(jù)無(wú)誤，方可填寫分析報(bào)告單。3.1.5 分析報(bào)告單經(jīng)三級(jí)審核并加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專用章后，方可報(bào)送相關(guān)部門。3.1.6 原材料按批進(jìn)行檢驗(yàn)。3.1.7 每次檢驗(yàn)必須按規(guī)定進(jìn)行留樣。3.2 成品檢驗(yàn)3.2.1 按批進(jìn)行檢驗(yàn)，每班為一批。3.2.2 嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.2.3經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定復(fù)檢，確定分析數(shù)據(jù)無(wú)誤,方可填寫分析報(bào)告單。3.2.4 分析報(bào)告單經(jīng)三級(jí)審核并加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專用章后，方可報(bào)送相關(guān)部門

5、。3.2.5 每次檢驗(yàn)必須按規(guī)定進(jìn)行留樣。3.2.6 對(duì)出廠產(chǎn)品，確證質(zhì)量無(wú)誤后，出具產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告單和合格證。3.3 生產(chǎn)控制檢驗(yàn)3.3.1 按生產(chǎn)部下達(dá)的分析項(xiàng)目和頻次進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3.2 嚴(yán)格按照分析規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3.3 報(bào)告單經(jīng)班長(zhǎng)復(fù)核并蓋章后方可報(bào)出。3.3.4 及時(shí)報(bào)送檢驗(yàn)報(bào)告單。3.3.5 配合工藝要求，做好臨時(shí)檢驗(yàn)工作。質(zhì)檢中心留樣管理制度1范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心留樣管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心留樣的管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最

6、新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3管理內(nèi)容與要求3.1 對(duì)于不同樣品，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行正確取樣、縮分、保存。3.2 縮分后的留存樣品，按相關(guān)規(guī)定確定留存時(shí)間。3.3 留樣應(yīng)按性質(zhì)不同，分類存放。3.4 留樣均須注明：樣品名稱、生產(chǎn)廠家、等級(jí)、批號(hào)、取樣日期、地點(diǎn)、取樣人等。3.5 存放到期的樣品，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)作相應(yīng)的處理。3.6 安全、動(dòng)火分析用球膽留樣，保留30分鐘。3.7 各組留樣，由班組長(zhǎng)監(jiān)督，當(dāng)班分析人員實(shí)施。3.8 樣品的存放應(yīng)有專人保管，未經(jīng)保管人同意不得隨意亂拿亂倒。3.9 留樣間應(yīng)保持通風(fēng)、陰涼、干燥。質(zhì)檢中心藥品倉(cāng)庫(kù)管理制度1范圍本制度規(guī)定了公司

7、質(zhì)檢中心藥品倉(cāng)庫(kù)的管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心藥品倉(cāng)庫(kù)的管理制度管理。2引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3管理內(nèi)容與要求3.1 化學(xué)試劑和藥品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)由專人管理，建立臺(tái)賬。3.2 入庫(kù)的化學(xué)藥品和試劑由庫(kù)管員、材料員根據(jù)報(bào)出的采購(gòu)計(jì)劃對(duì)其名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期、外觀等進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，準(zhǔn)確無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品，有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。3.3 庫(kù)存的化學(xué)藥品和試劑，必須擺放整

8、齊，并依照其化學(xué)性質(zhì)和貯存要求分類存放，建立相應(yīng)的貨位卡。3.3.1 易燃易爆化學(xué)藥品和試劑，應(yīng)存放于空氣流通的陰涼處。3.3.2 氧化劑與還原劑等應(yīng)分類擺放，不得混放在一起。3.3.3 遇光易分解的物質(zhì)，應(yīng)存放于陰涼避光處。3.3.4 強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等有腐蝕性的物質(zhì)，應(yīng)密封儲(chǔ)存在安全、陰涼的地方。3.3.5 劇毒藥品和試劑貯存時(shí)必須雙人雙鎖進(jìn)行保管。3.4 對(duì)于劇毒藥品的發(fā)放，須經(jīng)部門主任簽字同意后，方可發(fā)放。發(fā)放時(shí)需認(rèn)真登記使用時(shí)間、使用量、詳細(xì)用途等。3.5 擺放或取用藥品和試劑，尤其是易燃易爆、腐蝕性強(qiáng)的物質(zhì),要輕拿輕放,以防發(fā)生意外。3.6 對(duì)沒(méi)有標(biāo)簽、未經(jīng)證實(shí)、超過(guò)有效期的藥品和試劑一

9、律不得發(fā)放，應(yīng)報(bào)主任后，確定處理辦法。3.7 化學(xué)試劑和藥品發(fā)放均須辦理出庫(kù)手續(xù)。3.7.1 由各組組長(zhǎng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)技術(shù)員核準(zhǔn)，報(bào)質(zhì)檢主任簽字方可領(lǐng)料。3.7.2 庫(kù)管人員根據(jù)已審批過(guò)的領(lǐng)料單，辦理出庫(kù)手續(xù)并發(fā)放。3.8 每月定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清點(diǎn)，并將清點(diǎn)結(jié)果報(bào)告質(zhì)檢主任。要做到帳、物、卡一致。質(zhì)檢中心“三廢”處理管理制度1范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心“三廢”處理管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心“三廢”處理的管理。2引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性

10、。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3管理內(nèi)容與要求3.1 化驗(yàn)室內(nèi)“三廢”必須安全存貯，及時(shí)處理，確保室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。3.2 在分析和使用過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)生有毒有害揮發(fā)性氣體的操作，必須在通風(fēng)柜中進(jìn)行。3.3 酸、堿廢液必須稀釋后排放。3.4 汞、鎘、六價(jià)鉻、砷、鉛及其化合物的廢液應(yīng)作相應(yīng)處理，達(dá)標(biāo)排放。3.5 試驗(yàn)用的廢油集中收集保管，統(tǒng)一處理，不得隨意排放。3.6 廢渣必須按照公司指定地點(diǎn)排放。3.7 每日的“三廢”由當(dāng)天的白班負(fù)責(zé)處理。質(zhì)檢中心標(biāo)準(zhǔn)溶液管理制度1范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心標(biāo)準(zhǔn)溶液管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理。2引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，

11、通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3管理內(nèi)容與要求3.1 標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.2 配制標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)所用的分析天平及專用計(jì)量玻璃器皿，必須校正，其他崗位不能隨便挪用。3.3 標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)由專人負(fù)責(zé)配制、標(biāo)定，并做好原始記錄。3.4 標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)附標(biāo)識(shí)，分類存放。3.5 標(biāo)準(zhǔn)溶液要按規(guī)定期限配制、標(biāo)定。3.6 配制好的標(biāo)準(zhǔn)溶液，一定要嚴(yán)格管理，倒出或取出的標(biāo)準(zhǔn)溶液不能再倒回原瓶。 3.7 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)溶液必須避光，用棕色瓶子保存。

12、3.8 堿標(biāo)準(zhǔn)溶液、edta標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)用塑料容器保存。3.9 標(biāo)準(zhǔn)溶液在發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)液的名稱、濃度、有效期進(jìn)行確認(rèn)。3.10 領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)溶液的器皿必須保持清潔，器皿上的標(biāo)識(shí)由標(biāo)準(zhǔn)溶液發(fā)放人負(fù)責(zé)更換填寫。3.11 過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)溶液嚴(yán)禁發(fā)放。3.12 合理使用標(biāo)準(zhǔn)溶液，不得浪費(fèi)。3.13 發(fā)放和領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記。質(zhì)檢中心分析儀器、設(shè)備、工器具管理制度1范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心析儀器、設(shè)備、工器具的工作程序及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心析儀器、設(shè)備、工器具的管理。2引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的

13、各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3管理內(nèi)容與要求3.1 對(duì)質(zhì)檢中心所有儀器都應(yīng)執(zhí)行掛牌制度，標(biāo)明使用狀態(tài)。3.2 嚴(yán)格按儀器設(shè)備的使用說(shuō)明書的要求進(jìn)行安裝、調(diào)試和操作，不得違章作業(yè)。3.3 所有儀器、設(shè)備、工器具應(yīng)由專職人員建立檔案及臺(tái)帳。3.4 對(duì)分析儀器應(yīng)確定專人（包機(jī)人）負(fù)責(zé)管理，督察日常維護(hù)與保養(yǎng)。3.5 對(duì)貴重儀器、設(shè)備應(yīng)健全使用登記制度，使用人員在使用后要認(rèn)真如實(shí)進(jìn)行登記。3.6 儀器維修應(yīng)由專職人員進(jìn)行，其他人員一律不得擅自進(jìn)行拆卸。關(guān)鍵部位的拆卸，須經(jīng)單位主管同意后方可進(jìn)行。3.7 非本崗位人員未經(jīng)當(dāng)班班長(zhǎng)同意，不得擅自動(dòng)

14、用儀器。3.8 儀器維修結(jié)束后應(yīng)在設(shè)備檔案上詳細(xì)記錄維修情況。3.9 儀器說(shuō)明書及相關(guān)資料原件按本部門技術(shù)資料類統(tǒng)一妥善保管。3.10 對(duì)儀器、設(shè)備維修所用的備品、備件實(shí)行登記制度。3.11 分析化驗(yàn)所有計(jì)量器具，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本部門計(jì)量器具管理制度。3.12嚴(yán)格按照各種分析儀器的操作方法使用，對(duì)于違章操作而造成儀器具損壞，班組長(zhǎng)須查明原因，寫出事故報(bào)告，交由本部門處理。質(zhì)檢中心化學(xué)藥品管理制度1范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心化學(xué)藥品管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心化學(xué)藥品的管理。2引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被

15、修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3管理內(nèi)容與要求3.1 凡檢驗(yàn)所用的化學(xué)藥品和試劑，應(yīng)在有效期內(nèi)使用。 3.2 所有化學(xué)藥品和試劑必須附有標(biāo)簽，對(duì)沒(méi)有標(biāo)簽的藥品或試劑在未經(jīng)證實(shí)之前決不能擅自使用。3.3 對(duì)于易燃、易爆物質(zhì)，氧化劑與還原劑等應(yīng)分類擺放，不得混放在一起。3.4 對(duì)易燃、易揮發(fā)或有毒物質(zhì)，均應(yīng)放置于（或使用于）空氣流通的陰涼處。3.5 遇強(qiáng)光分解的物質(zhì)，如碘、高錳酸鉀、硫代硫酸鈉、硫化鈉等應(yīng)貯存在陰涼避光處。3.6 強(qiáng)酸強(qiáng)堿、雙氧水及氟化氫等腐蝕性藥品，應(yīng)密封貯存在安全陰涼處。使用時(shí)均不得觸及皮膚。 3.7

16、對(duì)劇毒藥品、貴重藥品的保管由中心統(tǒng)一保管于保險(xiǎn)箱內(nèi)，實(shí)行雙人雙鎖制。3.8 領(lǐng)用和使用劇毒藥品必須有安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。3.9 使用劇毒藥品時(shí)，操作人員應(yīng)穿戴好防護(hù)用品，稱取或使用完后，所有接觸過(guò)的器皿及廢液必須經(jīng)處理后方可清洗及排放。3.10 崗位所用化學(xué)藥品應(yīng)由崗位負(fù)責(zé)人保管。質(zhì)檢中心檢驗(yàn)報(bào)告單的審查及更改制度1范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心檢驗(yàn)報(bào)告單審查及更改管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心檢驗(yàn)報(bào)告單的審查及更改管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

17、gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3管理內(nèi)容與要求3.1 檢驗(yàn)報(bào)告單由檢驗(yàn)人員填寫，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，單位正確，字跡清晰工整。 3.2 檢驗(yàn)報(bào)告單實(shí)行三級(jí)責(zé)任審核。原材料、成品報(bào)告單填好后，連同檢驗(yàn)記錄送交技術(shù)員進(jìn)行復(fù)核；復(fù)核要詳細(xì)校對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目及相應(yīng)數(shù)據(jù)，確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤時(shí)，方可加蓋“檢驗(yàn)結(jié)論章”及“質(zhì)量檢驗(yàn)專用章”，再交主任審核；主任審核后，在檢驗(yàn)報(bào)告單上簽名（或蓋章）,方可報(bào)出結(jié)果。3.3 在復(fù)核、審核中對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)，應(yīng)復(fù)檢。3.4已發(fā)送的原材料、成品報(bào)告單，若需更改或補(bǔ)充，應(yīng)重新填寫報(bào)告單，并注明“原報(bào)告單作廢，以此更改或補(bǔ)充報(bào)告單為準(zhǔn)”，同時(shí)，收回原報(bào)告單，將更改報(bào)告單（或補(bǔ)

18、充單）與原報(bào)告單存底粘貼在一起，以便備查。3.5 在已更改或補(bǔ)充的報(bào)告單生效后，應(yīng)在原報(bào)告單上加蓋“作廢”字樣的印?；徫唤唤影嘀贫? 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生產(chǎn)崗位化工班組交接班的管理內(nèi)容與要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有化工崗位。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 管理內(nèi)容與要求3.1 接班人員應(yīng)提前三十分鐘到崗，詳細(xì)檢查生產(chǎn)及設(shè)備的運(yùn)行情況，閱讀上班生產(chǎn)記錄，提前十五分鐘參加班前會(huì)。3.2 交接班會(huì)由接班班長(zhǎng)主

19、持，交班班長(zhǎng)介紹生產(chǎn)情況和交班狀態(tài)，接班班長(zhǎng)安排本班工作后準(zhǔn)時(shí)到崗交接班。交接班嚴(yán)格執(zhí)行“十交五不交”（見(jiàn)附錄a）的規(guī)定。3.3 交班人在交班前應(yīng)將工況處理穩(wěn)定，為接班人創(chuàng)造良好的生產(chǎn)條件和衛(wèi)生條件。3.4 當(dāng)班人員未到交班時(shí)間應(yīng)繼續(xù)工作，不得離開崗位。3.5 交班人員對(duì)接班人員提出的一切詢問(wèn)應(yīng)回答清楚，否則接班人員有權(quán)不予接班。3.6 認(rèn)真辦理交接班手續(xù)，接班人簽字后交班人方可離去，并不得再進(jìn)行操作。在接班人未簽字前，接班人不得操作。如在交接的過(guò)程中發(fā)生事故，簽字前事故責(zé)任屬于交班者，簽字后則屬于接班者；如在交班前發(fā)生緊急事故，暫時(shí)不進(jìn)行交接，由交班者指揮，接班者協(xié)助處理事故，待生產(chǎn)穩(wěn)定后再

20、進(jìn)行交接。3.7 交班后立即參加班后會(huì)，聽(tīng)取班長(zhǎng)總結(jié)本班生產(chǎn)和其他情況。附 錄 a： 十交五不交（提示的附錄）a1 十交： a1.1 交本班生產(chǎn)情況和任務(wù)完成情況。 a1.2 交設(shè)備、儀表運(yùn)行和使用情況。a1.3 交不安全因素和采取的預(yù)防措施及事故處理情況。a1.4 交設(shè)備潤(rùn)滑和工具情況。a1.5 交工藝指標(biāo)執(zhí)行情況。a1.6 交崗位記錄情況。a1.7 交原材料使用和產(chǎn)品質(zhì)量情況。a1.8 交生產(chǎn)裝置跑、冒、滴、漏情況。a1.9 交崗位衛(wèi)生情況。a1.10 交上級(jí)指示和注意事項(xiàng)。a2 五不交：a2.1 生產(chǎn)不正常，事故未處理完不交。a2.2 設(shè)備或工藝有問(wèn)題搞不清不交。a2.3 記錄不準(zhǔn)確、不

21、清楚不交。a2.4 崗位衛(wèi)生不好不交。a2.5 上級(jí)指定本班的任務(wù)未完成不交。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性的管理標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有生產(chǎn)用原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定和組織執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。3.2 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)原輔材料和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。3.3 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品及領(lǐng)用原輔材料的標(biāo)識(shí)和可追溯性的執(zhí)

22、行管理工作。3.4 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性進(jìn)行監(jiān)督檢查。4 管理內(nèi)容要求與方法4.1 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)用原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。4.2 標(biāo)識(shí)方法采用分庫(kù)(筒倉(cāng)、現(xiàn)場(chǎng)堆放、槽、罐、貨位等)編號(hào)、標(biāo)牌、質(zhì)量記錄等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.1 原輔材料標(biāo)識(shí) 每批原輔材料到廠后，采購(gòu)部門及時(shí)用標(biāo)簽或標(biāo)牌注明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)貨日期。煤要按產(chǎn)地分別堆放，以現(xiàn)場(chǎng)豎立標(biāo)牌和記錄(現(xiàn)場(chǎng)卸貨、檢驗(yàn))雙重標(biāo)識(shí)；對(duì)硫酸、鹽酸、液堿、柴油、甲醇等罐裝液態(tài)輔助材料，以現(xiàn)場(chǎng)

23、儲(chǔ)罐號(hào)和記錄雙重標(biāo)識(shí)；4.2.2 過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.2.2.1 各過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由操作工填寫相應(yīng)的操作記錄，以備追溯。4.2.2.2 各生產(chǎn)車間對(duì)將投入使用的各種原輔材料存放區(qū)域放置標(biāo)牌或記錄，其填寫內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次。4.2.2.3 各種槽、塔、罐的標(biāo)識(shí)以位號(hào)直接標(biāo)注在設(shè)備外表。4.2.3 最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)最終產(chǎn)品由供銷公司按貨位放置標(biāo)識(shí)牌，以記錄和標(biāo)識(shí)牌兩種方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)牌內(nèi)容包括品名和狀態(tài)；記錄內(nèi)容包括：名稱、數(shù)量、入出庫(kù)時(shí)間、批量及流向。4.3 標(biāo)識(shí)檢查4.3.1 質(zhì)檢中心每月進(jìn)行一次原輔材料和最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)監(jiān)督抽查，并填寫“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)抽查記錄”。4.3.2 生產(chǎn)部每月進(jìn)行一次過(guò)程

24、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)監(jiān)督抽查，并填寫“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)抽查記錄”。4.4 產(chǎn)品的追溯包裝批次-包裝記錄-各崗位記錄-投料記錄-原輔材料收貨單-原輔材料批次、批量、質(zhì)量狀況。5 報(bào)告和記錄5.1 崗位操作記錄5.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)抽查記錄。標(biāo)識(shí)標(biāo)牌規(guī)格及涂色標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司用于標(biāo)識(shí)標(biāo)牌規(guī)格及涂色標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司標(biāo)識(shí)標(biāo)牌規(guī)格及涂色的管理。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂并組織執(zhí)行本標(biāo)

25、準(zhǔn)。3.2 各使用單位負(fù)責(zé)本部門所用標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的制做、使用和管理。4 管理內(nèi)容與方法4.1 規(guī)格及涂色4.1.1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌規(guī)格及涂色見(jiàn)下圖(i)注：1）底色為白色2）邊框?yàn)樗{(lán)色 18cm3）字體仿宋、紅色4）標(biāo)牌打孔懸掛或支架放置。 25cm4.1.2 露天存放物資使用的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌規(guī)格及涂色見(jiàn)下圖()注：1）底色為白色 50cm2）邊框?yàn)樗{(lán)色 3）字體仿宋、紅色 80cm4）支架高度不低于50cm5）平穩(wěn)放置 4.管理 60cm4.2.1 各種標(biāo)識(shí)標(biāo)牌要按要求填寫，并掛放在醒目處。4.2.2 各使用單位要經(jīng)常檢查標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的使用情況，保持完好，使用正確。4.2.3 技術(shù)質(zhì)量部組織每月對(duì)各

26、部門標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的使用和管理進(jìn)行至少一次抽查，對(duì)不按規(guī)定使用標(biāo)牌或管理不善的部門，視情節(jié)輕重給予處罰。5 報(bào)告和記錄5.1 檢驗(yàn)報(bào)告單5.2 操作崗位記錄5.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)抽查記錄糾正和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了現(xiàn)有和潛在的體系和產(chǎn)品不合格原因糾正和預(yù)防措施的管理標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司對(duì)不合格項(xiàng)及不合格品采取的糾正措施和生產(chǎn)與服務(wù)過(guò)程中對(duì)潛在不合格因素的分析及控制。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 職

27、責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并組織執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。3.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不合格或潛在不合格因素分析，組織責(zé)任部門制定和實(shí)施糾正或預(yù)防措施，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織對(duì)進(jìn)廠原輔材料和最終產(chǎn)品出現(xiàn)或潛在不合格原因進(jìn)行分析，監(jiān)督責(zé)任部門制定和實(shí)施糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)或潛在的不合格原因進(jìn)行分析，組織和實(shí)施糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.5 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)不合格所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.6 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門出現(xiàn)或潛在的不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正或預(yù)防措施，并確保實(shí)施有效。4 管理內(nèi)容與要求

28、4.1 糾正措施4.1.1 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)需采取糾正措施：1) 在采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)中出現(xiàn)不合格時(shí)；2) 在質(zhì)量審核中出現(xiàn)不合格時(shí)。3) 在管理評(píng)審中提出不合格項(xiàng)時(shí)。4.1.2 體系不合格時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)辦在一日內(nèi)開據(jù)“不合格報(bào)告”，通知出現(xiàn)不合格的部門，于兩日內(nèi)制定糾正措施交標(biāo)準(zhǔn)辦，并按規(guī)定期限完成。標(biāo)準(zhǔn)辦對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，若實(shí)施無(wú)效或效果不明顯，責(zé)令其重新制定并實(shí)施糾正措施。4.1.3 進(jìn)廠原輔材料出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢中心兩日內(nèi)開據(jù)“不合格報(bào)告”（已出據(jù)不合格處置單的情況除外），責(zé)令經(jīng)營(yíng)管理部在兩日內(nèi)制定糾正措施交質(zhì)檢中心，并按規(guī)定期限完成。質(zhì)檢中心對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，若實(shí)施無(wú)

29、效或效果不明顯，責(zé)令其重新制定并實(shí)施糾正措施。4.1.4 半成品連續(xù)兩批、成品一批出現(xiàn)不合格時(shí)，生產(chǎn)部一日內(nèi)開據(jù)“不合格報(bào)告”，責(zé)令出現(xiàn)不合格的部門兩日內(nèi)制定糾正措施交生產(chǎn)部。對(duì)不合格原因復(fù)雜、涉及部門較多的由生產(chǎn)部或總工程師組織調(diào)度室、質(zhì)檢中心、機(jī)動(dòng)部和出現(xiàn)不合格部門等調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因并制定糾正措施。生產(chǎn)部對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，若實(shí)施無(wú)效或效果不明顯，責(zé)令出現(xiàn)不合格部門重新制定并實(shí)施糾正措施。4.1.5 最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢中心一日內(nèi)開據(jù)“不合格報(bào)告”，責(zé)令責(zé)任部門兩日內(nèi)制定糾正措施交質(zhì)監(jiān)處，并按規(guī)定期限完成。對(duì)不合格原因復(fù)雜、涉及部門較多時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部或生產(chǎn)副總經(jīng)理組織

30、相關(guān)部門調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，并制定和實(shí)施糾正措施。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，若實(shí)施無(wú)效或效果不明顯時(shí)，要重新制定并實(shí)施糾正措施。4.1.6 經(jīng)營(yíng)管理部按服務(wù)質(zhì)量管理制度對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制，將顧客投訴的服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題反饋給技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析后，開據(jù)“不合格報(bào)告”，供銷處于兩日內(nèi)制定糾正措施交標(biāo)準(zhǔn)辦，并按規(guī)定期限完成。標(biāo)準(zhǔn)辦對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.2 預(yù)防措施4.2.1 技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)檢查、收集和匯總來(lái)自各部門各種質(zhì)量審核報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、服務(wù)報(bào)告、質(zhì)量記錄等方面的質(zhì)量信息，通過(guò)對(duì)信息進(jìn)行加工處理和分析，找出潛在不合格原因

31、，并對(duì)潛在不合格的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2 技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢中心應(yīng)根據(jù)分工組織專題調(diào)查研究，確定所需要的預(yù)防措施以消除潛在不合格產(chǎn)生的原因。4.2.3 確定的預(yù)防措施應(yīng)填寫預(yù)防措施表，責(zé)任單位發(fā)一份，責(zé)任單位要首先制定預(yù)防措施計(jì)劃，根據(jù)分工不同報(bào)技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)檢中心、生產(chǎn)部審核，然后經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.4 技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)檢中心、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)針對(duì)預(yù)防措施計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評(píng)價(jià)實(shí)施后的效果，確認(rèn)預(yù)防措施有效后在驗(yàn)證欄中簽字，并收回一份存檔。4.3 對(duì)效果不夠穩(wěn)定的糾正預(yù)防措施不得正式納入體系程序或質(zhì)量文件中，但可進(jìn)一步試行。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了進(jìn)貨

32、檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本程序。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定進(jìn)廠化工原輔材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3 機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)制定進(jìn)廠除化工原輔材料外所有材料（包括潤(rùn)滑油脂）的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.4 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原輔材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)并按技術(shù)指標(biāo)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。3.5 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原輔材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和不合格原

33、輔材料的處理。4 管理內(nèi)容與要求4.1 通過(guò)對(duì)進(jìn)廠原輔材料進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以保證不合格的原輔材料不投入使用。4.2 原輔材料到廠后，供銷處憑“入庫(kù)單”選擇相應(yīng)的庫(kù)區(qū)作為暫存，檢查來(lái)料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，發(fā)現(xiàn)與“入庫(kù)單”不符或重量不足、包裝損壞等現(xiàn)象要與材料采購(gòu)員取得聯(lián)系，并按不同規(guī)格分類存放，采購(gòu)員填寫“原輔材料檢驗(yàn)委托書”送質(zhì)檢中心，質(zhì)檢中心憑檢驗(yàn)委托單按檢驗(yàn)規(guī)程抽樣檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)未檢驗(yàn)的原輔材料掛“待檢品”標(biāo)識(shí)。煤、燒堿、鹽酸等直接卸車至使用單位的原輔材料到廠后，由經(jīng)營(yíng)管理部電話通知質(zhì)檢中心，質(zhì)檢中心接到電話立即實(shí)施采樣，雙方在值班記錄上做好電話記錄。4.3 抽樣時(shí)，質(zhì)

34、檢中心要檢查貨物卡片與實(shí)際原輔材料、品種、規(guī)格、品級(jí)、產(chǎn)地等是否相符。確認(rèn)無(wú)誤后實(shí)施抽樣。4.4 質(zhì)監(jiān)處抽樣后按原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后按原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，各項(xiàng)性能符合標(biāo)準(zhǔn)的蓋“合格”章，合格的原輔材料由質(zhì)檢中心一日內(nèi)將報(bào)告送至經(jīng)營(yíng)管理部、生產(chǎn)部和使用單位（按照分析項(xiàng)目及頻率一覽表的要求），準(zhǔn)許正常投入生產(chǎn)；對(duì)初檢不合格的原輔材料，質(zhì)檢中心在二日內(nèi)復(fù)檢，復(fù)檢合格的，按合格品投入使用，復(fù)檢后仍不合格的按不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.5 經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)“檢驗(yàn)報(bào)告單”對(duì)原輔材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)分類存放。對(duì)需退貨的原輔材料，立即組織退貨，并通知分承包方采取措施。4.6 因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)

35、的原輔材料，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行傳遞卡片”，并簽署是否同意放行意見(jiàn)，同意放行時(shí)給出放行標(biāo)識(shí)、路線，報(bào)請(qǐng)總工批準(zhǔn)后由生產(chǎn)調(diào)度處組織執(zhí)行。質(zhì)檢中心接到“緊急放行傳遞卡片”后立即對(duì)放行的原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告要及時(shí)送交生產(chǎn)部,不合格時(shí)由生產(chǎn)部提出處理方案。4.7 超過(guò)規(guī)定貯存期的原輔材料由供銷處書面通知質(zhì)檢中心重新抽樣檢定，判定為不合格時(shí)按不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5 報(bào)告和記錄5.1 原輔材料檢驗(yàn)委托書。5.2 原輔材料檢驗(yàn)原始記錄。5.3 原輔材料檢驗(yàn)臺(tái)帳。5.4 原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單。5.5 緊急放行傳遞卡。生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用于

36、公司生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理工作。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分分析項(xiàng)目及頻率一覽表生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)分析規(guī)程中間控制項(xiàng)目抽測(cè)表3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本標(biāo)準(zhǔn)。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定分析項(xiàng)目及頻率。3.3 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織制定生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)分析規(guī)程。3.4 各分析崗位負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4 管理內(nèi)容與要求4.1 通過(guò)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，達(dá)到對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程

37、質(zhì)量實(shí)行有效的控制。4.2 各分析崗位檢驗(yàn)員按分析項(xiàng)目及頻率一覽表和分析規(guī)程對(duì)其負(fù)責(zé)的過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，并填寫質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。當(dāng)檢驗(yàn)不合格時(shí)要根據(jù)工藝要求進(jìn)行連續(xù)取樣檢驗(yàn)，同時(shí)監(jiān)督工藝調(diào)整。4.3 檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)，經(jīng)化驗(yàn)班長(zhǎng)審核后，及時(shí)用電話報(bào)相關(guān)崗位。檢驗(yàn)報(bào)告由當(dāng)班檢驗(yàn)員填寫，經(jīng)化驗(yàn)班長(zhǎng)審核后，下班前報(bào)送中控及相關(guān)崗位。次日將日?qǐng)?bào)表報(bào)送生產(chǎn)部。5 報(bào)告和記錄5.1 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)原始記錄5.2 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)報(bào)告5.3 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用

38、而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本程序。3.2 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果是否符合規(guī)定要求進(jìn)行判定。4 管理內(nèi)容與要求4.1 通過(guò)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其符合規(guī)定要求，從而滿足顧客需要。4.2 包裝質(zhì)量檢驗(yàn)4.2.1 質(zhì)檢中心按最終產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后填寫“包裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”，通知成品生產(chǎn)車間入庫(kù)。4.2.2 未經(jīng)檢查的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)入庫(kù)。4.2.3 經(jīng)檢查不合格的

39、產(chǎn)品，按照不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。4.3 內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)4.3.1 質(zhì)檢中心按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)分析規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。4.3.2 當(dāng)初次檢驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)在該批產(chǎn)品中再次抽樣檢驗(yàn)，如經(jīng)復(fù)試仍有一項(xiàng)不合格，則該批產(chǎn)品判定為不合格品，按不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)處理并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)。4.3.3 每批例檢產(chǎn)品全部項(xiàng)目檢驗(yàn)完后，要出具證明該批產(chǎn)品是否合格的“成品檢驗(yàn)報(bào)告”，分別送至生產(chǎn)部、生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師，質(zhì)檢中心自存一份。4.3.4 質(zhì)檢中心根據(jù)合格品的“包裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”和“成品檢驗(yàn)報(bào)告”，填寫“合格證”，通知經(jīng)營(yíng)管理部。5 記錄和報(bào)告5.1 成品檢驗(yàn)記錄5.2 成品檢驗(yàn)報(bào)告5.

40、3 產(chǎn)品質(zhì)量臺(tái)帳檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司從原輔材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的管理。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本程序。3.2 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)原輔材料及成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。3.3 各生產(chǎn)單位對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。3.4 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督抽查。3.5 質(zhì)檢

41、中心負(fù)責(zé)組織原輔材料及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督抽查。3.6 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定各類標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的規(guī)格、涂色標(biāo)準(zhǔn)。4 管理內(nèi)容與方法4.1 通過(guò)對(duì)過(guò)程中各階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定方法標(biāo)識(shí)，確保只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序及出廠。4.2 標(biāo)識(shí)方法 采用記錄、臺(tái)帳、標(biāo)牌、印章、報(bào)告單等方式證明產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)。其狀態(tài)分為待檢品、合格品、不合格品、已驗(yàn)待定品四種。4.3 原輔材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)4.3.1 煤由熱電車間在堆放現(xiàn)場(chǎng)放置標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明品名、產(chǎn)地。4.3.2 除煤以外的原輔材料，由經(jīng)營(yíng)管理部掛放標(biāo)牌。 4.4 過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果，質(zhì)檢中心記錄在相應(yīng)的

42、記錄上，并填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”，報(bào)送操作崗位，并由崗位操作工記錄在崗位記錄上作為標(biāo)識(shí)。4.5 最終產(chǎn)品由經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果，在該批產(chǎn)品的存放區(qū)域放置相應(yīng)的標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.6 標(biāo)識(shí)的保護(hù)4.6.1 記錄標(biāo)識(shí)的保護(hù)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.6.2 使用中的標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌要掛放在明顯位置，使用后及時(shí)收回保管。4.7 標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的處理4.7.1 進(jìn)廠原輔材料標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)時(shí)，由供銷處掛放“待檢品”標(biāo)牌，通知質(zhì)監(jiān)處重新取樣檢驗(yàn)并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果重新標(biāo)識(shí)。4.7.2 過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)時(shí)，工藝人員根據(jù)原檢驗(yàn)結(jié)果重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.7.3 最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)時(shí)，經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)原檢驗(yàn)結(jié)果重新

43、進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理4.8.1 技術(shù)質(zhì)量部制訂各類標(biāo)識(shí)牌的規(guī)格、涂色標(biāo)準(zhǔn)，各使用單位依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求制作、使用和管理。4.8.2 記錄標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)用的由質(zhì)檢中心組織編制 ，工藝過(guò)程用的由生產(chǎn)部組織編制，各使用單位領(lǐng)用。4.8.3 用于標(biāo)識(shí)的印章由質(zhì)檢中心設(shè)計(jì)、制作和管理，當(dāng)不需要時(shí)，由質(zhì)檢中心回收保管或銷毀。具體按檢驗(yàn)印章管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.9 標(biāo)識(shí)的監(jiān)督檢查4.9.1 生產(chǎn)部每月對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行一次檢查，并填寫在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)抽查記錄”4.9.2 質(zhì)檢中心每月對(duì)原輔材料及最終產(chǎn)品進(jìn)行一次檢查，并填寫在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)抽查記錄”上。5 相關(guān)/支持性文件5 報(bào)告和記錄5.1 檢驗(yàn)報(bào)告單5.2

44、操作崗位記錄5.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)抽查記錄不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司原輔材料、生產(chǎn)過(guò)程及出廠后發(fā)生的不合格品的處理。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本標(biāo)準(zhǔn)。3.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織不合格原輔材料及成品的評(píng)審。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織過(guò)程不合格品評(píng)審。3.4 發(fā)生不合格品的部門負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)。3.5 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)組織原輔材料及出

45、廠發(fā)生的不合格品的調(diào)查處理。4 管理內(nèi)容與要求4.1 不合格分類 不合格品分嚴(yán)重不合格品和一般不合格品，嚴(yán)重不合格品指主要技術(shù)指標(biāo)有一項(xiàng)或一項(xiàng)以上不合格，或次要技術(shù)指標(biāo)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上不合格；一般不合格品指主要技術(shù)指標(biāo)合格而次要技術(shù)指標(biāo)有一項(xiàng)不合格。4.2 進(jìn)廠原輔材料出現(xiàn)不合格品的處理4.2.1 嚴(yán)重不合格的原輔材料，由質(zhì)檢中心在檢驗(yàn)報(bào)告上蓋“不合格”及加蓋“不準(zhǔn)使用”印章后，通知供銷處退貨，對(duì)煤等不能或不易退貨時(shí)由供銷處進(jìn)行隔離并拒付貨款。同時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。4.2.2 一般不合格的原輔材料，技術(shù)質(zhì)量部要組織相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審，并采取必要的糾正和預(yù)防措施。評(píng)審結(jié)果經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理及總工程師審

46、批后，通知經(jīng)營(yíng)管理部執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.3 原輔材料在儲(chǔ)存過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)生不合格品的部門對(duì)其進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，并填寫不合格品處置單報(bào)生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)總工審批后實(shí)施。4.4 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由過(guò)程檢驗(yàn)員填寫“檢驗(yàn)報(bào)告”通知工藝控制人員，并做好檢驗(yàn)記錄做為標(biāo)識(shí)；工藝控制人員要依據(jù)“檢驗(yàn)報(bào)告”及時(shí)調(diào)整工藝，若調(diào)整不過(guò)來(lái)時(shí)，工藝控制人員要請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)采取處理措施，此時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。4.5 不合格的成品若有顧客愿意接收，由經(jīng)營(yíng)管理部提出書面申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)行降價(jià)銷售。出售時(shí)與顧客達(dá)成共識(shí)，并聲明不在質(zhì)量

47、承諾范圍之內(nèi)。申請(qǐng)單要報(bào)送技術(shù)質(zhì)量部一份。4.6 實(shí)行降價(jià)銷售的成品，由經(jīng)營(yíng)管理部在成品外包裝上加蓋“不合格品”章。4.7 成品出廠后出現(xiàn)的不合格品，由經(jīng)營(yíng)管理部會(huì)同質(zhì)檢中心按服務(wù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)中4.2條執(zhí)行。5 質(zhì)量記錄5.1 不合格品處置單； 5.2 不合格品報(bào)告；5.3 不合格品銷售申請(qǐng)表； 5.4 檢驗(yàn)原始記錄。檢驗(yàn)印章管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司檢驗(yàn)印章管理標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司檢驗(yàn)印章的管理。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb 3935

48、183 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)4 管理內(nèi)容與方法4.1 分類 4.1.1用于檢驗(yàn)報(bào)告的印章包括：質(zhì)檢專用章、檢驗(yàn)結(jié)論章、檢驗(yàn)員章、檢驗(yàn)員號(hào)章、加注章等。4.1.2 用于檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的印章包括：待檢品、待處理品、合格品、不合格品、降級(jí)使用。4.2 刻制和領(lǐng)用4.2.1 “質(zhì)檢專用章”由質(zhì)檢中心申報(bào)，綜合管理部刻制并備案，質(zhì)檢中心領(lǐng)用和管理。4.2.2 除“質(zhì)檢專用章”以外的檢驗(yàn)印章由使用單位根據(jù)工作需要書面申報(bào)質(zhì)監(jiān)處，質(zhì)檢中心審核后組織刻制并備案，使用單位領(lǐng)用和保管。4.3 管理4.3.1 檢驗(yàn)員章由各檢驗(yàn)員自己領(lǐng)用和保管、丟失或損壞要及時(shí)辦理注銷手續(xù)，按4.2.2重新