煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化記錄和臺(tái)賬

1、共享知識(shí)分享快樂一、綜合管理類1、五證一照2、安全管理機(jī)構(gòu)（紅頭文件）及安全管理人員配備3、員工花名冊(cè)4、法律及法規(guī)（10個(gè)）5、安全方針及目標(biāo)：有目標(biāo)、宣傳、員工理解；安全風(fēng)險(xiǎn)管理及負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作（建立評(píng)價(jià)組織， 明確目的、范圍、方法和準(zhǔn)則）。6、各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制（上墻）7、安全生產(chǎn)責(zé)任書：企業(yè)分管負(fù)責(zé)人；安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人；各職能部門負(fù)責(zé)人；各車間及 班組負(fù)責(zé)人；各崗位人員。8、安全管理制度（29個(gè)）、一通三防管理制度、規(guī)章制度9、安全投入：年度計(jì)劃；實(shí)施情況和財(cái)務(wù)記錄；防護(hù)用品使用情況；按計(jì)劃使用的安全技術(shù)措施 費(fèi)用）10、安全教育培訓(xùn)：年度培訓(xùn)計(jì)劃；特殊工種人員登記及證件；

2、新工人培訓(xùn)記錄；職工定期培訓(xùn) 記錄；班前會(huì)記錄；特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄；管理人員及職工考試成績(jī)登記及試卷；職工培訓(xùn)簽 名表。11、勞動(dòng)保護(hù)：勞動(dòng)合同；參加工傷保險(xiǎn)（繳納工傷保險(xiǎn)證明材料，即財(cái)務(wù)發(fā)票）；職業(yè)危害防治 措施；司徒合同；其它合同及協(xié)議。12、安全管理技術(shù)：設(shè)計(jì)審批管理；工程驗(yàn)收（三同時(shí)報(bào)告）；安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施及職工 學(xué)習(xí)情況；技術(shù)資料管理；安全設(shè)備管理制度和臺(tái)帳及記錄、維護(hù)、保養(yǎng)記錄；生產(chǎn)調(diào)度管理（管 理制度、調(diào)度會(huì)記錄、事故隱患排查及處理、生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及設(shè)施配備情況）。注一：技術(shù)資料管理包括：a、煤礦礦圖（礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對(duì)照?qǐng)D，巷道布置圖，采掘

3、工程 平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)測(cè)裝備布置圖，排水、防塵、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng) 圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災(zāi)路線圖）；b、所有設(shè)備臺(tái)帳及檔案。注二：生產(chǎn)調(diào)度管理包括： a、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度；b、業(yè)主、礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、安全科長(zhǎng)下井帶班記錄；c、安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議記錄、職工大會(huì)會(huì)議記錄、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議記錄。注三：安全設(shè)備管理制度和隱患排查管理包括：a、隱患排查制度；b、礦上隱患排查整改登記表及班組交叉檢查原始記錄；c、公司及上級(jí)主管部門隱患排查整改登記表。13、事故應(yīng)急救援預(yù)案與演練：重大危險(xiǎn)源管理制度；重大危險(xiǎn)源登記、建檔及定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)

4、控記錄；事故調(diào)查（四不放過原則的執(zhí)行記錄和調(diào)查報(bào)告及處理情況）；事故應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)文件資 料；應(yīng)急救災(zāi)演習(xí)記錄。注：預(yù)案包括：a、煤礦災(zāi)害事故預(yù)防及處理計(jì)劃；b、煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案；c、防煤炭自然發(fā)火、防滅火措施；d、煤礦抗洪搶險(xiǎn)及地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)案。14、安全文化建設(shè)：企業(yè)文化宣傳及案例教育；警示標(biāo)志登記；工會(huì)、黨委安全活動(dòng)及計(jì)劃。15、全礦安全事故統(tǒng)計(jì)16、綜合安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表二、采煤安全管理1、采煤作業(yè)規(guī)程和管理制度2、采煤隊(duì)崗位責(zé)任制和操作規(guī)程3、支護(hù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)及分析處理責(zé)任制4、工作面地質(zhì)預(yù)報(bào)（每月至少一次預(yù)報(bào)）5、工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程執(zhí)行情況6、采煤安全隱患排查

5、整改情況7、支護(hù)器材基礎(chǔ)臺(tái)帳8、采煤安全事故統(tǒng)計(jì)9、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄10、采煤安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表三、掘進(jìn)安全管理1、掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程和管理制度2、掘進(jìn)隊(duì)崗位責(zé)任制和操作規(guī)程3、三圖一表并懸掛在現(xiàn)場(chǎng)4、安全設(shè)施配置、檢修情況5、特種作業(yè)人員登記及培訓(xùn)記錄（電工、輸送機(jī)操作員、絞車司機(jī)、爆破員持證上崗及證件）6、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄7、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)考評(píng)情況8、掘進(jìn)安全事故統(tǒng)計(jì)9、掘進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表四、機(jī)電安全管理（一）機(jī)電設(shè)備與指標(biāo)：1、合格證登記機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品合格證；礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志；防爆設(shè)備防爆合格證登記。2、全礦機(jī)電設(shè)備綜合完好率統(tǒng)

6、計(jì)：大型在用固定設(shè)備完好率、防爆電氣設(shè)備及小型電器防爆合格率、小型 電器合格率、電纜吊掛合格率、礦燈完好率。3、機(jī)電設(shè)備檢修、技改計(jì)劃（二）機(jī)電安全及要求1、機(jī)電科崗位責(zé)任制2、機(jī)電設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備檔案3、雙電源用電協(xié)議及竣工報(bào)告4、檢漏電記錄、風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)記錄、瓦斯電閉鎖試驗(yàn)記錄5、機(jī)電設(shè)備事故登記冊(cè)6、水泵排水記錄7、防洪演習(xí)報(bào)告8、設(shè)備檢修及試驗(yàn)記錄9、接地保護(hù)測(cè)試、漏電每日試驗(yàn)記錄、接地電阻測(cè)試記錄、遠(yuǎn)方漏電試驗(yàn)記錄10、2米、1.6米絞車包機(jī)制度及運(yùn)行記錄11、充電記錄2、機(jī)車包機(jī)制度及運(yùn)行記錄（源泉無）13、抽水工包機(jī)制度14、機(jī)電人員證件及培訓(xùn)（各類司機(jī)、維修電、鉗工）15、工程開

7、工通知單、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄16、機(jī)電安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表五、運(yùn)輸安全管理1、運(yùn)輸提升安全管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程2、運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施包機(jī)制度3、運(yùn)輸系統(tǒng)圖4、運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施的圖紙及技術(shù)檔案5、運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行檢修記錄、試驗(yàn)報(bào)告6、小絞車管理制度及運(yùn)行記錄7、絞車綱絲繩檢查記錄8、釘?shù)拦ぐ鼨C(jī)制度9、充電工包機(jī)制度10、行車記錄11、工程開工通知單，各項(xiàng)工程施工技術(shù)措施12、運(yùn)輸安全活動(dòng)記錄和事故追查分析報(bào)告13、特種作業(yè)人員登記及考核情況（每年一次考核）14、年度培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄15、運(yùn)輸安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表 六、通風(fēng)安全管理1、通風(fēng)圖：通風(fēng)系統(tǒng)圖、防塵消防系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、

8、反風(fēng)操作系統(tǒng)圖（掛在現(xiàn)場(chǎng)）2、五板：局部通風(fēng)機(jī)管理牌板、通風(fēng)設(shè)施管理牌板、防塵設(shè)施管理牌板、通風(fēng)儀表儀器管理牌板、安全監(jiān) 測(cè)管理牌板3、五記錄：調(diào)度值班記錄、通風(fēng)區(qū)（科）值班記錄、通風(fēng)設(shè)施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測(cè)風(fēng)記錄4、臺(tái)帳：瓦斯調(diào)度臺(tái)帳、防火密閉管理臺(tái)帳5、通風(fēng)各工種崗位責(zé)任制和操作規(guī)程6、通風(fēng)系統(tǒng)隱患排查記錄（每月一次）7、 礦井一通三防”管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置、一通三防”管理責(zé)任制8、主要通風(fēng)機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄9、主要通風(fēng)機(jī)檢查、維修記錄10、通風(fēng)例會(huì)制度及記錄11、反風(fēng)演習(xí)計(jì)劃及演習(xí)記錄（每年一次）12、停風(fēng)措施、防突措施、瓦斯積聚排放措施13、安全儀器儀表定期檢查、校驗(yàn)記錄（甲烷傳感器

9、調(diào)校、風(fēng)電和瓦斯電閉鎖試驗(yàn)記錄）14、通風(fēng)、防瓦斯、防治粉塵、防滅火安全措施計(jì)劃15、通風(fēng)安全監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)責(zé)任制16、煤塵爆炸性鑒定資料、瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告17、瓦斯專項(xiàng)整治計(jì)劃表，瓦斯檢查記錄（一班三檢、一炮三檢、瓦斯監(jiān)控日?qǐng)?bào)、瓦斯員現(xiàn)場(chǎng)交接班制度 及記錄），瓦斯排放記錄，通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整、貫通記錄、調(diào)風(fēng)安全措施、報(bào)批計(jì)劃，反風(fēng)設(shè)施檢查記錄，主 要通風(fēng)機(jī)停運(yùn)及其它安全措施，防滅火消耗臺(tái)帳，風(fēng)量分配計(jì)劃及記錄，通風(fēng)設(shè)施臺(tái)帳、檢查記錄，巷道 維修計(jì)劃、驗(yàn)收記錄，工程開工通知單，工程竣工及質(zhì)量驗(yàn)收記錄，沖刷粉塵記錄。18、監(jiān)控設(shè)備儀表臺(tái)帳、監(jiān)測(cè)裝置故障登記、檢修記錄、巡檢記錄19、自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度、防治自然發(fā)火的專門措施20、隔爆防塵設(shè)施登記21、特種作業(yè)人員登記及培訓(xùn)記錄22、通風(fēng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評(píng)表七、地測(cè)防治水安全管理1、地質(zhì)說明書2、地質(zhì)調(diào)查及水文分析報(bào)告3、地質(zhì)預(yù)報(bào)（月報(bào)、年報(bào)）4、采區(qū)地質(zhì)說明書、回采工作面地質(zhì)說明書和掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書5、當(dāng)年水情水害預(yù)報(bào)6、礦圖：井田區(qū)域地形圖