特采管理規(guī)定

1、僅供個(gè)人參考WAT奧凱華泰電子有限公司文件編號文件狀態(tài)：頁 碼1/3特采管理規(guī)定編制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日不得用于商業(yè)用途1. 目的：為使特采申請流程規(guī)范化、合理化，特制定本制度。2. 范圍：本規(guī)定適用正常外購之原物料、半成品及廠內(nèi)生產(chǎn)的半成品、成品的特采。3. 定義：特采：是指原物料、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格,無法滿足本公司的允收標(biāo)準(zhǔn)， 但經(jīng)品管部確認(rèn)不影響最終使用功能及特性，可作為讓步接收的特別采用；特采 包含特許放行及選別使用。4. 職責(zé)：4.1特采申請：4.2特采判定：品管部：負(fù)責(zé)對外購之原物料、半成品及廠內(nèi)生產(chǎn)的半成品、成品的特采申 請作出判定，并提出相

2、關(guān)的改善要求。4.3相關(guān)單位：負(fù)責(zé)特采申請之會簽及提出特采意見。4.4責(zé)任部門：負(fù)責(zé)對不合格提出原因分析及整改方案。5. 管理規(guī)定：5.1特采原則5.1.1特采的原物料或成品的使用，確定無安全性、公害性及功能隱患的原則 下，確保特采不致于客戶抱怨或退貨情況的發(fā)生。5.1.2外觀、功能合格，尺寸不合格，但實(shí)配合格；5.1.3生產(chǎn)急需料，因交期原因來不及做可靠性驗(yàn)證；5.1.4生產(chǎn)或客戶急需，輕微外觀不合格，但產(chǎn)品功能特性0K5.1.5如客戶訂單合約上有規(guī)定，產(chǎn)品特采需經(jīng)客戶或其代表同意，才能辦理 特采使用或出貨。5.2特米評審參與部門見下表：序號類別特采提出部門參與評審、會簽部門特米判定 部門備

3、注1外部采購之原 物料、半成品采購部制造部、制管部、工程部、 品管部品管部經(jīng) 理對特采 結(jié)果提出 建議，品 管副總做 最終判定2廠內(nèi)生產(chǎn)的半 成品制管部工程部、制造部、品管部、 市場部3廠內(nèi)生產(chǎn)的成 品制管部工程部、品管部、制造部、 市場部WAT奧凱華泰電子有限公司文件編號文件狀態(tài)：頁 碼2/3編制日期2017年8月17日特采管理規(guī)定生效日期2017年8月22日5.3特采件數(shù)目標(biāo)管控：5.3.2 若每月特采件數(shù)超出目標(biāo)時(shí)，由特采提出部門根據(jù)責(zé)任歸屬開出 糾正 （預(yù)防）措施通知單，要求責(zé)任單位進(jìn)行原因分析并提出整改方案，發(fā)出部門對其效果跟進(jìn)確認(rèn)。5.4外購原物料、半成品之特采。?5.4.1品管部

4、IQC依進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對外購物品進(jìn)行檢驗(yàn),當(dāng)檢驗(yàn)后判定不合 格時(shí),需將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在檢查結(jié)果報(bào)告表內(nèi),并將不合格及時(shí)通知采購，同 時(shí)開具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書給供應(yīng)商限期進(jìn)行原因分析及提列整改方案；采購根 據(jù)異常狀況及時(shí)召集相關(guān)部門召開評審會議。5.4.2 根據(jù)制管部生計(jì)制定的產(chǎn)品交期狀況及 5.1的要求，如此批不合格需特 米時(shí),由米購部開出特米申請單，填明特米申請單之特米理由。5.4.3特采申請單經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，送相關(guān)單位做會簽，會簽部門按 5.2的要求進(jìn)行，各會簽部門根據(jù)不合格情況表述特采意見（不可只簽名）。5.4.4各部門會簽完成，由品管部經(jīng)理依據(jù)5.1的要求并結(jié)合相關(guān)部門的會簽 意見，對會簽

5、結(jié)果總結(jié)，品管副總做最終判定。5.4.5品管部IQC負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書回復(fù)情況，并對改善后 的效果確認(rèn)。5.5廠內(nèi)生產(chǎn)半成品、成品之特采：5.5.1品管部IPQC或 OQ（依半成品/成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對半成品、成品檢驗(yàn) 后,判定為不合格時(shí)，需將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在檢查結(jié)果報(bào)告表內(nèi)，并將不合格 及時(shí)通知制造部門，同時(shí)開具不合格品處理報(bào)告給責(zé)任部門限期進(jìn)行原因分 析及提列整改方案；制管部生計(jì)根據(jù)異常狀況及時(shí)召集相關(guān)部門召開評審會議。5.5.2制管部生計(jì)根據(jù)產(chǎn)品交期狀況及 5.1的要求，若此批不合格品急于生產(chǎn) 或出貨需辦理特采處理時(shí)，由制管部生計(jì)開出特采申請單，填寫特采申請單 之特采理由5.5.3特

6、采申請單經(jīng)制管部經(jīng)理審核后，送相關(guān)單位做會簽，會簽部門按 5.2的要求進(jìn)行，各會簽部門根據(jù)不合格情況表述特采意見（不可只簽名）。5.5.4各部門會簽完成，由品管部經(jīng)理依據(jù)5.1的要求并結(jié)合相關(guān)部門的會簽 意見，對會簽結(jié)果總結(jié)，品管副總做最終判定。5.5.5品管部IPQC/OQ（負(fù)責(zé)跟進(jìn)責(zé)任部門不合格品處理報(bào)告回復(fù)情況， 并對改善后的效果確認(rèn)。5.6經(jīng)裁決特采的外購原物料、半成品及廠內(nèi)生產(chǎn)的半成品、成品，品管部按產(chǎn) 品標(biāo)識和可追溯性控制程序做好相應(yīng)的特采標(biāo)識與記錄。5.7當(dāng)裁決為選別時(shí)，品管部IQC IPQC或OQC需提供對應(yīng)的限度樣給挑選部門 做選別使用。I WAT奧凱華泰電子有限公司I文件編

7、號I|文牛狀態(tài)：特采管理規(guī)定頁 碼3/3編制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日5.8當(dāng)特采會簽判定不通過時(shí)，應(yīng)終止特采流程，檢討其它的處理方式，具體按 不合格品控制程序執(zhí)行。5.9特采申請流程如下：6. 相關(guān)文件：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)半成品/成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不合格品控制程序7. 相關(guān)記錄：特采申請單檢查結(jié)果報(bào)告表不合格品處理報(bào)告品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書糾正（預(yù)防）措施通知單特米管理規(guī)定文件類型：三級文件狀態(tài)：記錄版本修訂日期修訂者修訂內(nèi)容-00首版發(fā)行審批確認(rèn)編制WAT奧凱華泰電子有限公司版本00編制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des