物料倉庫管理規(guī)定

1、管理文件編號：QK-QES-QC2011-4Bf<Lf ® JUS-原材料倉庫管理制度一、入庫程序規(guī)定：1、所有生產(chǎn)原材料入庫前，均須填寫進料驗收單，必須準確核對貨物 相應的訂購單和指令單號、物料名稱、規(guī)格型號、采購單價、供應 商全稱、聯(lián)系人和聯(lián)系電話、合同采購數(shù)量等是否相符；必須通知品檢部門 驗收，并在進料驗收單上簽名，加蓋“檢驗合格章”倉庫方可收貨。2、 針對需要比較長時間測試的原材料，入倉驗收加蓋“暫收章”，待測試 結(jié)果出來，測試合格加蓋“檢驗合格章”，倉庫方可發(fā)料。測試不合格則開 具退貨單，退回廠商處理；同時由倉庫通報生管、采購、財務部門。（退貨單一式四份：分別采購一份

2、、財務一份、品管一份、倉管存根一份），原材料送貨單一定要有品管部門蓋章簽名有效，否則，財務部門拒絕付款。3、所有革料、網(wǎng)布，在入庫時必須通知品檢，在剪取每支材料時要做好 流水號，比對色差。其它包材、大底、原材料、面料、輔料，在入庫時由品 檢檢驗，并作一式兩份色卡，留底送品管經(jīng)理。在色卡確認合格后，方可發(fā) 放生產(chǎn)，并請采購訂貨時預定兩份做色卡使用。4、未經(jīng)確認，倉管員私自發(fā)放生產(chǎn)，給予處罰；造成損失的，追究責任。如因品檢人員工作疏忽，以問題的輕重程度給予處罰。5、非生產(chǎn)材料進倉時，倉管員必須向采購人員核對貨物相應的請購單 的審批手續(xù)是否完整以及內(nèi)容和供應商全稱、聯(lián)系人和聯(lián)系電話等。倉管員 必須親

3、手過物、親眼過數(shù)，檢查是否有破損壞舊或品名規(guī)格不一等現(xiàn)象，然后開具入庫單。二、出庫程序規(guī)定：1、無論是哪個部門或任何人領(lǐng)料，無領(lǐng)料單的或領(lǐng)料單上填寫 不全的，倉管員必須一律拒絕材料出庫。2、凡是領(lǐng)料出庫的，倉管員與領(lǐng)料人雙方必須在場，倉管員要親手過物， 親眼過數(shù)，絕不允許倉管員不在場，而讓領(lǐng)料人一方進入倉庫取走物料。3、倉管員發(fā)料時，必須與領(lǐng)料單上的物料名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、 數(shù)量核對一致，如有疑問，必須詢問清楚后，開具出庫單發(fā)出物料。4、凡是應當“以舊換新”的物品物料，領(lǐng)料時，除了要有領(lǐng)料單 ，還 必須將舊物（工具、勞保用品、桶、罐、瓶等等）退回倉庫；而且所領(lǐng)新料 數(shù)量必須小于或等于所

4、退舊物數(shù)量，如果大于時，必須由領(lǐng)料人員說明原因 并記錄于領(lǐng)料單上，否則，倉管員必須拒絕領(lǐng)料領(lǐng)物。5、以舊換新領(lǐng)料（物）的，倉管員必須對退回的舊物（料）進行檢查所 退舊物（料）是否還能用，是否用完、用盡，如果還能用或沒有完全用盡， 應讓領(lǐng)料人先用完余料再領(lǐng)新物料（品） 。6、舊物回收到倉庫和外賣外退給客戶（或供應商）的，倉管員必須填寫 出、入庫單，并單獨用一本物資明細賬記錄。7、倉庫內(nèi)不得留有閑雜人員，領(lǐng)用小物料時，領(lǐng)料人在門（窗）外等待， 由倉管員取物從倉內(nèi)遞出，領(lǐng)料人不得入內(nèi)；領(lǐng)大（重）物料時，領(lǐng)料人可 進入庫內(nèi)協(xié)助倉管員取物，在倉管員的監(jiān)督下領(lǐng)走物料離開倉庫，不得在倉 庫內(nèi)逗留。8、所有物

5、料必須進入庫內(nèi)，不得存放在倉庫外面。三、庫房管理規(guī)定：1、原料倉物資要分類擺放，布局合理?？煞譃椋?（1） 面皮類 ,頭層皮類， 二層面皮。（2）反毛面皮可按厚度和開張大小分類。 （3） 內(nèi)里類。 （4）中底板。 （ 5） 大底類。（ 6） 海綿類。（ 7） EVA 類。（8） 鞋墊類。（ 9） 附件類。 （ 10） 車幫線類。（ 11） 機器配件類。（ 12）鞋盒類。（ 13） 鞋箱類。（14） 鋼包頭類。（ 15） 防刺穿鋼板類。（16） 工具類。（ 17）辦公用品類。2、物料入庫后，必須排列整齊，按品種規(guī)格類別填寫標識牌，張貼在相 應的物料存放處， 因入庫和出庫移動物品造成暫時性凌亂的，

6、入出庫行為一 結(jié)束，必須立即整理到位，保持倉庫的整齊、清潔。3、易受潮的物資要擺放在貨架上， 較沉重的物品擺放在容易搬動的位置。4、容易隨手可拿到的物品，價值較高的物品可擺放在內(nèi)側(cè)或較高處，也 可保管在保管員視線內(nèi)的位置或上鎖。5、物資較輕但體積較大的物品擺放在貨架的高處，或擺放在不影響行走 的一側(cè)。6、規(guī)格一致的物品：如中底板、化學片、沒有折疊過的箱盒。按規(guī)格種 類分別擺放整齊。7、有標準包裝的物品： 如鋼頭鋼板、 車幫線，按規(guī)格型號分類擺放整齊。8、對各類物資進貨日期標識清楚，做到先進先用的管理規(guī)則。9、形狀基本相同的物資，但性能、功能不同要分別擺放，并標識清楚。10、要對庫房經(jīng)常檢查，發(fā)

7、現(xiàn)問題及時上報，對庫存狀況經(jīng)常統(tǒng)計，不 允許材料用完才上報的情況存在。11、要經(jīng)常檢查消防器材，發(fā)現(xiàn)問題要及時申報更換四、賬目管理規(guī)定:1、對應的入庫單與進料單財務聯(lián)、出庫單與領(lǐng)料單財務聯(lián)應即時粘貼在一起，并于當日或最遲不超過次日上午送交給財務部。2、倉管員每天必須憑入出庫單的（倉庫）聯(lián)登記賬本，并結(jié)出當日結(jié)存 余額（數(shù)量與金額），做到賬務日事日清。3、倉管員應于每月終了編制：“進、銷、存”月報表，報表為“四欄 式”：期初結(jié)存、本月入庫、本月出庫、期末結(jié)存；各部門當月領(lǐng)料明細 月報表，按部門為單位匯總本月所領(lǐng)的各種物品物料明細數(shù)量與金額。4、倉管員對各部門領(lǐng)用的工具（機電工具、電腦、辦公用具、

8、低值易耗 品等等），必須另行建立臺賬，記錄領(lǐng)、退發(fā)生數(shù)量與結(jié)存數(shù)，每月按臺賬 的月末結(jié)存數(shù)來盤點各使用部門（人）的實物數(shù)。5、入庫單、出庫單上必須將供應商全稱、貨物品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、 金額等要素全部寫準、寫全，做到憑證要素填寫完整、準確、齊全、清晰， 并與賬本記錄相符，賬本記錄與倉庫實物相符。五、補數(shù)和申購控制：1、所有補料申請均必須要生產(chǎn)副總以上領(lǐng)導簽字認可方能辦理補數(shù)。2、辦理補料時，倉管員憑內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函（上面要有申請人、材料核算人、 副總以上領(lǐng)導簽字）的形式給予補料。3、采購所有物品均必須按要求填寫申購單，無申購單或者申購 單內(nèi)容填寫不全的，倉庫必須拒絕收貨入庫。4、用料部門申請購料

9、時，倉管員必須先檢查核對倉庫內(nèi)是否有相同的或 可替代的物料，并告知申購人；不允許未經(jīng)查找就同意申購人員全數(shù)申購，做到“不用購的則不購、能少購的則少購” ，避免形成積壓與浪費。5、物品進庫時，倉管員要查看申購單是否按規(guī)定程序?qū)徟?，方可辦 理入庫手續(xù)。六、倉庫管理紀律：1、保管人員對庫房所有物資要認真保管，未經(jīng)批準不得私自外借或挪用。2、倉管員違反本制度任何一條，一次扣罰 50 元，情節(jié)、態(tài)度惡劣的處 50 元以上， 200 元以下罰款；后果損失嚴重的，除罰款外，需賠償由此帶來的 經(jīng)濟損失，屢教不改的予以開除，不結(jié)算工資。3、領(lǐng)料人持有領(lǐng)料單，但未經(jīng)倉管員在場辦理領(lǐng)料手續(xù)，而私自取走 物品物料的，一次扣罰 50 元；情節(jié)、態(tài)度惡劣的處 50 元以上 200 元