浙江省外貿(mào)企業(yè)出口退稅無(wú)紙化操作指南版

1、出口企業(yè)退稅申報(bào)系統(tǒng)無(wú)紙化申報(bào)操作、導(dǎo)入報(bào)關(guān)單1. 電子口岸登入后，點(diǎn)擊進(jìn)入“出口退稅模塊，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)下載下面的“出口結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單，進(jìn)入后選擇需要下載的報(bào)關(guān)單的日期區(qū)間最長(zhǎng)一個(gè)月，涉及多月的，請(qǐng)分別 下載按月保存文件，保存路徑，點(diǎn)擊“下載保存，保存文件格式應(yīng)該是以.XML為后綴的文件；2. 翻開(kāi)退稅申報(bào)系統(tǒng)，系統(tǒng)維護(hù)一?系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一?功能配置I里面進(jìn)行設(shè)置，輸入正確的電子口岸IC卡號(hào)和IC卡密碼，點(diǎn)“確認(rèn)；越現(xiàn)設(shè)置 功能配置I功毓五|業(yè)智JT茂運(yùn)程配fl 地區(qū)功|繼承方我Q報(bào)關(guān)單號(hào)尊型0目動(dòng)徒承9隹報(bào)關(guān)單尋 0自動(dòng)繼承比儻報(bào)關(guān)單尋 全薛繼承運(yùn)傑雜費(fèi)配萱際志為1處車時(shí),視懂呪決走是音需要睦改配直

2、運(yùn)費(fèi)；百分t匕O千分出保費(fèi)：®百分訊O千分出O其也0百分憂0千另出0其祂電子口岸卡信息.電子口岸數(shù)據(jù)應(yīng)用忑卡號(hào)：8000000000000?？艽a:*離岸倚折整電孑口岸數(shù)扼應(yīng)用0將岀口推艾單中三印叫愉折算為叩E新申報(bào)商品碼帶埴寫(xiě)方式回自動(dòng)帶出申報(bào)商話碼如果出現(xiàn)無(wú)法導(dǎo)入海關(guān)數(shù)據(jù)，可能電子口岸讀卡器未安裝在本電腦上，請(qǐng)檢查確認(rèn)3. 系統(tǒng)維護(hù)一?系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一?功能配置 II里面進(jìn)行設(shè)置，勾選“啟用數(shù)字簽名設(shè)備密碼“ 12345678金稅盤密碼，點(diǎn)擊“確定，啟用數(shù)字簽名后不正確安裝金稅盤的將無(wú)法生成申報(bào)文件。退稅申報(bào)系統(tǒng)安裝電腦必須安裝有金稅盤驅(qū)動(dòng)程序，假設(shè)申報(bào)電腦非金稅盤安裝電腦，那么需

3、 要下載金稅盤驅(qū)動(dòng)，下載安裝見(jiàn)網(wǎng)站：金報(bào)稅盤稅務(wù)數(shù)字證書(shū)驅(qū)動(dòng) 2.0 航天安裝 、證書(shū)應(yīng)用平安客戶端控件 v2.13 航天、百 旺都需要安裝4. 根底數(shù)據(jù)采集?外部數(shù)據(jù)采集?出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與讀入?數(shù)據(jù)讀入，選擇你 前面保存的導(dǎo)出海關(guān)數(shù)據(jù)文件，系統(tǒng)詢問(wèn)“讀入將清空原有數(shù)據(jù)，是否清空建議選擇 “否里面還有其他數(shù)據(jù)的情況，點(diǎn)擊之后剛剛導(dǎo)出的數(shù)據(jù)就導(dǎo)入到系統(tǒng)里面了。5. 進(jìn)入根底數(shù)據(jù)采集?外部數(shù)據(jù)采集?出口商品匯率配置，點(diǎn)擊“增加，填寫(xiě)幣制代碼美元為USD，出口年月按照你外銷發(fā)票打印月份如果有多月合并申報(bào)的，那么再增加其他月份，當(dāng)期匯率填寫(xiě)外銷發(fā)票銷售入賬使用的當(dāng)月匯率一般選用當(dāng)月首日工 作日中間

4、外匯牌價(jià)，點(diǎn)擊保存；6. 重新進(jìn)入根底數(shù)據(jù)采集一?外部數(shù)據(jù)采集一?出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)修改與確認(rèn)，選中需要本批次申報(bào)的所有海關(guān)數(shù)據(jù)在選擇項(xiàng)方框內(nèi)打勾，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)檢查，系統(tǒng)詢問(wèn)點(diǎn)擊“確認(rèn)，再點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)確認(rèn)就把已經(jīng)勾選導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入里了。之后根據(jù)實(shí)際情況修改相應(yīng) 出口申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)，涉及修改工程為：關(guān)聯(lián)號(hào)，序號(hào)，出口發(fā)票號(hào)，美元離岸價(jià)有預(yù)錄 單核對(duì)的請(qǐng)按預(yù)錄單上數(shù)據(jù),導(dǎo)出金額會(huì)有+/-USD0.10的差異，申報(bào)商品編碼等，最后 點(diǎn)擊“保存即可7如果發(fā)現(xiàn)下載商品名稱為空，貝以海關(guān)無(wú)結(jié)關(guān)信息記錄，請(qǐng)不要在本批次申報(bào)。改選 項(xiàng)為自動(dòng)導(dǎo)入，無(wú)法修改。、導(dǎo)入認(rèn)證增值稅發(fā)票外貿(mào)企業(yè)用1.

5、進(jìn)入“中天易稅網(wǎng)上認(rèn)證企業(yè)端軟件，點(diǎn)擊左側(cè)欄的“數(shù)據(jù)查詢，選擇“認(rèn)證通過(guò)，如圖位置全部發(fā)票認(rèn)證通過(guò)認(rèn)證未if垃已疑送待接收茍莉a證| n，再點(diǎn)擊選擇“認(rèn)證日期根據(jù)本次申報(bào)增值稅發(fā)票的認(rèn)證區(qū)間設(shè)定，沒(méi)有查詢?nèi)掌谙拗?，點(diǎn)擊“檢索記錄，全部需要的認(rèn)證發(fā)票信息均可看見(jiàn)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)出，選擇保存地址后保存保存文件格式應(yīng)該是以.XML為后綴的文件2. 進(jìn)入退稅申報(bào)系統(tǒng)，首先進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)一?系統(tǒng)配置信息，檢查本公司的稅號(hào)是否準(zhǔn) 確，不對(duì)的修改正確。3. 進(jìn)入根底數(shù)據(jù)采集?外部數(shù)據(jù)采集?認(rèn)證發(fā)票信息讀入，選擇剛剛保存的文件，打開(kāi)導(dǎo)入即可。注：導(dǎo)入的發(fā)票時(shí)不需要進(jìn)行“認(rèn)證發(fā)票信息處理。4. 出口明細(xì)申報(bào)錄入處理

6、完畢后，再進(jìn)行進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入處理。在“發(fā)票號(hào)碼處輸入對(duì)應(yīng)增值稅發(fā)票右上角的發(fā)票號(hào)碼，該張?jiān)鲋刀惏l(fā)票信息就會(huì)全部 自動(dòng)跳出來(lái)，再修改填寫(xiě)對(duì)應(yīng)出口的關(guān)聯(lián)號(hào)、序號(hào)、商品代碼、數(shù)量等信息。如果一張發(fā) 票有幾個(gè)不同的品名，系統(tǒng)跳出來(lái)的是匯總金額，需手工逐條錄入對(duì)應(yīng)商品代碼的數(shù)量、 計(jì)稅金額即可。三、出口和進(jìn)貨明細(xì)錄入完畢后，按以前流程進(jìn)行預(yù)審申報(bào)與正式申報(bào)，操作與以前相 同。外貿(mào)企業(yè)用備注:1. 手工錄入報(bào)關(guān)單資料，可能為非結(jié)關(guān)信息，預(yù)審反應(yīng)“海關(guān)數(shù)據(jù)中無(wú)次報(bào)關(guān)單號(hào)，所 以海關(guān)數(shù)據(jù)必須為導(dǎo)入出口結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單信息；2. 本月認(rèn)證增值稅發(fā)票可能存在無(wú)信息，預(yù)審反應(yīng)“該發(fā)票在總局發(fā)票信息中不存在， 所以在下月抄報(bào)稅結(jié)束時(shí)應(yīng)無(wú)此疑點(diǎn)；