業(yè)務規(guī)劃模板

1、1博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司fy08-09fy08-09部門中期及年度部門中期及年度業(yè)務規(guī)劃模板業(yè)務規(guī)劃模板時間：時間：2008 年年 月月 日日部門：部門：2博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司內容框架：內容框架：n 職能篇職能篇n 目標篇目標篇n 環(huán)境篇環(huán)境篇n 策略篇策略篇n 保障篇保障篇使命與職責使命與職責 經驗總結與問題回顧經驗總結與問題回顧 上財年目標達成回顧上財年目標達成回顧 新財年規(guī)劃指導思想新財年規(guī)劃指導思想 中期及當期目標體系中期及當期目標體系 環(huán)境分析及能力評估環(huán)境分析及能力評估 關鍵策略概要及細分關鍵策略概要及細

2、分 組織結構與人員保障組織結構與人員保障項目推進與流程梳理項目推進與流程梳理 資源需求與系統(tǒng)保障資源需求與系統(tǒng)保障3博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司職能篇職能篇使命與職責使命與職責部門部門使命使命部門存在的意義，對公司提供什么價值，對外部客戶提供什么價值部門存在的意義，對公司提供什么價值，對外部客戶提供什么價值部門部門職責職責戰(zhàn)戰(zhàn)略略性性1 1、承接公司戰(zhàn)略方面的職責；如：公司戰(zhàn)略目標、路線等、承接公司戰(zhàn)略方面的職責；如：公司戰(zhàn)略目標、路線等2 2、制定部門規(guī)劃方面的職責、制定部門規(guī)劃方面的職責競競爭爭力力性性1 1、為提升業(yè)務競爭力，在體系建設方面的職責；如：流程

3、等、為提升業(yè)務競爭力，在體系建設方面的職責；如：流程等2 2、為提升業(yè)務競爭力，在能力建設方面的職責；如：人員能力等、為提升業(yè)務競爭力，在能力建設方面的職責；如：人員能力等業(yè)業(yè)務務性性1 1、為完成經營目標的具體活動；如：產品開發(fā)、產品運作等、為完成經營目標的具體活動；如：產品開發(fā)、產品運作等2 2、為保證利潤目標的具體活動；如：產品成本控制等。、為保證利潤目標的具體活動；如：產品成本控制等。p業(yè)務說明說明4博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司職能篇職能篇使命與職責使命與職責說明說明部門部門使命使命部門存在的意義，對公司提供什么價值，對內部客戶提供什么價值部門部門職責職

4、責戰(zhàn)略性1、承接公司戰(zhàn)略方面的職責；如：公司戰(zhàn)略目標、路線等2、制定職能鏈規(guī)劃方面的職責競爭力性1、為加強公司在該職能鏈上競爭力，在體系建設方面的職責；如：組織、流程、知識管理等2、為加強公司在該職能鏈上競爭力，在該職能鏈人員能力提升方面的職責；如：對矩陣節(jié)點上人員的管理、專業(yè)能力的提升等管理服務1、為保障公司戰(zhàn)略落實，制定公司級規(guī)范、標準并在全公司監(jiān)控落實方面的職責；如：質量標準等2、為保障業(yè)務目標達成，在對業(yè)務提供咨詢和操作性服務方面的職責；如：財務前臺等5博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司內容框架：內容框架：n 職能篇職能篇n 目標篇目標篇n 環(huán)境篇環(huán)境篇n 策

5、略篇策略篇n 保障篇保障篇使命與職責使命與職責 經驗總結與問題回顧經驗總結與問題回顧 上財年目標達成回顧上財年目標達成回顧 新財年規(guī)劃指導思想新財年規(guī)劃指導思想 中期及當期目標體系中期及當期目標體系 環(huán)境分析及能力評估環(huán)境分析及能力評估 關鍵策略概要及細分關鍵策略概要及細分 組織結構與人員保障組織結構與人員保障項目推進與流程梳理項目推進與流程梳理 資源需求與系統(tǒng)保障資源需求與系統(tǒng)保障6博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司目標篇目標篇上財年目標達成回顧上財年目標達成回顧備注：備注：q 請以本格式來說明上財年的目標達成情況；q 目標達成回顧的標準是上財年約合的平衡計分卡目標

6、，沒有數據指標的項目請定性說明；q 如果有重大問題需要補充說明，請增加另外的頁面。平衡計分平衡計分卡卡指標指標計算公式或來源計算公式或來源fy07-08fy07-08規(guī)劃目標規(guī)劃目標fy07-08fy07-08實實際達成際達成備注備注財務總費用率總費用/總收入*%?%客戶客戶投訴率客服部門*%?%流程學習成長7博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司目標篇目標篇經驗總結與問題回顧經驗總結與問題回顧經驗總結：經驗總結：l？l？l？l？l?l?l?8博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司目標篇目標篇經驗總結與問題回顧經驗總結與問題回顧l？l？l？l？l?l

7、?l?問題回顧：問題回顧：9博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司目標篇目標篇新財年規(guī)劃指導思想新財年規(guī)劃指導思想p請以本格式來說明各部門規(guī)劃的指導思想；p 規(guī)劃的指導思想是根據公司總體規(guī)劃的指導思想，結合部門的實際情況和目標提煉出來的年度部門規(guī)劃的整體工作思路；p 指導思想盡量精煉和有針對性，線索不可過多，同時內容相對“務虛”；p 部門的指導思想請內部管理人員相互討論來決定。部門規(guī)劃指部門規(guī)劃指導思想導思想結合部門的實際情況為達成目標而提煉出來的工作指導思路結合部門的實際情況為達成目標而提煉出來的工作指導思路線索線索1、工作思路指導下的某個方向和線索；說明說明10博洛尼

8、家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司目標篇目標篇當期目標體系（當期目標體系（fy08-09）p請以本格式來說明各部門規(guī)劃的指導思想，部門三年目標承接公司規(guī)劃綱要的目標與戰(zhàn)略路線要求；p 目標必須遵從smart，即specific：清晰明確；measurable：可量化；attainable：挑戰(zhàn)性和可達性；prelevant：組織與個人相結合；time-table：時效性；p 如果存在定性說明指標，請盡量敘述清晰。財務財務客戶客戶流程流程 學習成長學習成長指標指標數據數據*？指標指標數據數據指標指標數據數據指標指標數據數據說明說明11博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用

9、品（北京）有限公司目標篇目標篇fy08-09目標分解目標分解p承接當期目標，進行階段分解，說明各季度要完成的具體進程目標；p 目標必須遵從smart，即specific：清晰明確；measurable：可量化；attainable：挑戰(zhàn)性和可達性；prelevant：組織與個人相結合；time-table：時效性；p 如果存在定性說明指標，請盡量敘述清晰。說明說明12博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司環(huán)境篇環(huán)境篇環(huán)境分析及能力評估環(huán)境分析及能力評估p p：政治：政治e e：經濟：經濟s s：社會：社會n主要包括政治制度與體制，政局，政府的態(tài)度等；法律環(huán)境主要包括政府的

10、法律、法規(guī)；n主要包括政治制度與體制，政局，政府的態(tài)度等；法律環(huán)境主要包括政府的法律、法規(guī)； n不僅包括發(fā)明，而且還包括與企業(yè)市場有關的新技術、新工藝、新材料的出現和發(fā)展趨勢以及應用背景。n主要包括人口環(huán)境和文化背景。人口環(huán)境主要包括人口規(guī)模、年齡結構、人口分布、種族結構以及收入分布等因素；t t：技術：技術n不僅包括發(fā)明，而且還包括與企業(yè)市場有關的新技術、新工藝、新材料的出現和發(fā)展趨勢以及應用背景。p本部分為選填，各部門根據自己所負責的環(huán)節(jié)選擇相應的項重點完成，譬如國際業(yè)務部可以填寫業(yè)務進入國家的宏觀環(huán)境分析，工廠可以描述原材料價格上漲等因素分析;p 具體寫明每個環(huán)境因素對本業(yè)務的影響是什么

11、（機會是什么或威脅是什么）;p 敘述請盡量簡潔，有針對性。（選填部分）（選填部分）【外部環(huán)境分析【外部環(huán)境分析( (行業(yè)行業(yè)) )】13博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司環(huán)境篇環(huán)境篇環(huán)境分析及能力評估環(huán)境分析及能力評估【外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析( (行業(yè)行業(yè)) )】（選填部分）】（選填部分）n像供應商的集中程度和替代選擇等；n像產業(yè)增長率和產品差異等因素。n像規(guī)模經濟，商標知名度，資本需求等因素；n像轉換成本和購買者忠誠度等因素；賣方力量賣方力量買方力量買方力量新進入者威脅新進入者威脅替代威脅替代威脅行業(yè)內部競爭行業(yè)內部競爭n像購買量，可供選擇的替代品等；14博洛尼家

12、居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司環(huán)境篇環(huán)境篇環(huán)境分析及能力評估環(huán)境分析及能力評估q 請以本格式來說明各部門規(guī)劃的指導思想，各部門通過本部門在價值鏈上的所處環(huán)節(jié)結合來分析;q 自身能力的分析不僅要敘述自身問題，還可以提出相關協(xié)作部門的短板;q 敘述請盡量簡潔，有針對性。【內部能力分析（部門）【內部能力分析（部門）】部門部門業(yè)務價值鏈業(yè)務價值鏈*n說明本部門在業(yè)務目前的戰(zhàn)略、組織、流程和考核等方面的優(yōu)勢； n競爭優(yōu)勢競爭優(yōu)勢n說明本部門在業(yè)務目前的戰(zhàn)略、組織、流程和考核等方面的劣勢； n競爭劣勢競爭劣勢15博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司內容框架：內

13、容框架：n 職能篇職能篇n 目標篇目標篇n 環(huán)境篇環(huán)境篇n 策略篇策略篇n 保障篇保障篇使命與職責使命與職責 經驗總結與問題回顧經驗總結與問題回顧 上財年目標達成回顧上財年目標達成回顧 新財年規(guī)劃指導思想新財年規(guī)劃指導思想 中期及當期目標體系中期及當期目標體系 環(huán)境分析及能力評估環(huán)境分析及能力評估 關鍵策略概要及細分關鍵策略概要及細分 組織結構與人員保障組織結構與人員保障項目推進與流程梳理項目推進與流程梳理 資源需求與系統(tǒng)保障資源需求與系統(tǒng)保障16博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司策略篇策略篇中期策略中期策略備注：備注：q 請以本格式來說明各部門規(guī)劃的指導思想；q 中

14、期策略是針對swot分析來實現中期目標的關鍵成功因素，是支撐三年目標達成的主要手段和方式； q 策略的提煉需要簡潔，條目最好不要超過5條；q 各部門請組織內部討論來達成中期的策略，內容請保證可行性和量化性，切忌空話套話。n策略一：n策略二：n 17博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司策略篇策略篇年度策略（年度策略（fy08-09）備注：備注：q年度策略是中期策略在第一年的分解，支撐新財年目標達成。要細化到各季度的舉措/里程碑和具體項目方案；q 策略的提煉需要簡潔，條目最好不要超過5條；q 要細化到舉措/里程碑和具體項目方案。內容請保證可行性和量化性，切忌空話套話。p年度

15、策略概述：年度策略概述： 策略一:策略二：18博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司策略篇策略篇年度策略（年度策略（fy08-09）p第？季度：第？季度：舉措項舉措項階段目標階段目標負責人負責人具體時間具體時間說明說明*1、*2、*3、*q 請以本格式來說明各舉措的階段性里程碑，各季度分別說明；q 舉措條目的階段目標和負責人情況請如實填寫，企劃辦會定期跟進進展情況;19博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司策略篇策略篇組織結構和人員保障組織結構和人員保障備注：備注：q 請以本格式來說明各部門組織結構，只需要細化到二級部門即可；q 組織結構和人員編制必

16、須與部門的職責保持一致;q 總編制可以分計劃編制和實際編制列出，所有數據必須和人事部保持一致；q 另有人事部excel附件來說明各部門具體編制情況，請?zhí)顚懮辖弧？偙O(jiān)總監(jiān)（1/1）（10/9）計劃/實際：？人/x人編號編號處名稱處名稱負責人負責人職責職責1、2、綜合管理處綜合管理處（？/x）*處處20博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司內容框架：內容框架：n 職能篇職能篇n 目標篇目標篇n 環(huán)境篇環(huán)境篇n 策略篇策略篇n 保障篇保障篇使命與職責使命與職責 經驗總結與問題回顧經驗總結與問題回顧 上財年目標達成回顧上財年目標達成回顧 新財年規(guī)劃指導思想新財年規(guī)劃指導思想 中期

17、及當期目標體系中期及當期目標體系 環(huán)境分析及能力評估環(huán)境分析及能力評估 關鍵策略概要及細分關鍵策略概要及細分 組織結構與人員保障組織結構與人員保障項目推進與流程梳理項目推進與流程梳理 資源需求與系統(tǒng)保障資源需求與系統(tǒng)保障21博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司保障篇保障篇流程梳理流程梳理備注：備注：q 請以本格式來說明各部門核心流程工作安排和計劃；q 以處為單位，列出部門所涉及的所有流程條目，同時標注目前狀況，包括已有，未建立等;q 核心流程必須與相關部門約合后到持續(xù)改進部備案成文;q 所有的條目必須將計劃的詳細情況作出說明，包括何時何人來達成何等程度。編號編號處級處級

18、主要流程主要流程狀況狀況負責人負責人計劃計劃1xxx處xxxx已有xxx與月日更新完畢2xxx處xxxx無xxx與月日建立22博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司保障篇保障篇重點項目推進重點項目推進備注：備注：q 請以本格式來說明各部門重大項目的安排和計劃；q 重大項目的計劃需要提煉，一般項目不要超過5個，同時目標和策略的提煉需要精煉;q 項目的啟動日期和計劃完成日期需要和內部人員約合探討，該數據會成為企劃辦對各部門業(yè)績考核的依據，請各部門慎重對待;q 項目的選取結合部門目標來進行，同時關注相關費用控制。編編號號項目名稱項目名稱級別級別項目目標項目目標負責人負責人階段目標階段目標啟動日期啟動日期完成日期完成日期1公司級、？月日月日、？月日月日、？月日月日2部門級23博洛尼家居用品（北京）有限公司博洛尼家居用品（北京）有限公司保障