控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書

1、xx有限公司質(zhì)量控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書b/0版編號(hào)：qss/jzq 08-03-2003管理類別：分發(fā)號(hào)：發(fā)布日期： 2014年1月10日實(shí)施日期： 2014年1月10日1、目的通過(guò)控制計(jì)劃的制定、實(shí)施和管理，確保產(chǎn)品制造過(guò)程處于受控狀態(tài)、生產(chǎn)出符合客戶要求的產(chǎn)品。2、范圍適用于公司所有產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃的編制和實(shí)施，包括樣件、 試生產(chǎn)和批量生產(chǎn)。3、職責(zé)3.1 技術(shù)部工藝人員 為控制計(jì)劃制定和管理的歸口部門。3.2 質(zhì)量 部 、 設(shè)備科 、 制造總部 、采購(gòu) 部 、各車間為控制計(jì)劃制定、實(shí)施和管理的配合部門。4、工作程序4.1 項(xiàng)目策劃與實(shí)施階段根據(jù)fmea 結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度要求或客戶要求， 由 技

2、術(shù)部工藝人員建立一個(gè)多方論證的小組 負(fù)責(zé)編制控制計(jì)劃?？刂朴?jì)劃的過(guò)程輸入主要有過(guò)程流程圖 、 fmea 、可靠性結(jié)果、設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果、產(chǎn)品定義（圖紙） 、材料規(guī)范、特殊特性、 從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)、 小組對(duì)過(guò)程的了解、 優(yōu)化方法 （如 qfd 、 doe ）等。4.2 如客戶未要求提供控制計(jì)劃，則一個(gè)單一的控制計(jì)劃可以適用于相同過(guò)程、相同原材料生產(chǎn)出來(lái)的同一個(gè)系列的產(chǎn)品。當(dāng)客戶有要求時(shí)，則必須提供一份單一的控制計(jì)劃。客戶有特殊要求時(shí)按客戶要求編制控制計(jì)劃，沒(méi)要求時(shí)按以下規(guī)定編制，版本號(hào)等相關(guān)管理按文件和資料管理程序規(guī)定執(zhí)行。4.3 控制計(jì)劃相應(yīng)欄目應(yīng)按如下要求填寫和制定4.3.1 樣件、試生產(chǎn)、

3、生產(chǎn)樣件在樣件制造中，對(duì)尺寸測(cè)量，材料和性能測(cè)試的描述。試生產(chǎn)在樣件試制過(guò)程中，進(jìn)行的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述生產(chǎn)在正式生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品/過(guò)程特性、過(guò)程檢測(cè)、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)的全面文件化描述若適用于試生產(chǎn)或批量生產(chǎn)，在前面對(duì)應(yīng)的方框中打做標(biāo)記，客戶有要求時(shí)需要做樣件的質(zhì)量控制計(jì)劃。4.3.2 控制計(jì)劃標(biāo)記并編號(hào)控制計(jì)劃編號(hào)按產(chǎn)品區(qū)分，如桑塔納后減為“wj04-2915jk01”對(duì)于多頁(yè)的控制計(jì)劃則填寫頁(yè)碼（第頁(yè)共頁(yè)）。4.3.3 零件編號(hào)/最新更改水平填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào)。適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級(jí)和 /或發(fā)布日期。4.3.4 零件名稱/描述填入被控制的產(chǎn)品/

4、過(guò)程的名稱和描述。4.3.5 供方/工廠填入編制控制計(jì)劃的公司和適當(dāng)?shù)姆止?/ 工廠/ 部門的名稱。4.3.6 組織代碼（供方代號(hào)）按顧客要求填入識(shí)別號(hào)（例如：鄧氏號(hào)碼，顧客供應(yīng)商代碼） 。4.3.7 主要聯(lián)系人/電話填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名和電話號(hào)碼。4.3.8 核心小組填入負(fù)責(zé)編制控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電話號(hào)碼。4.3.9 供方/工廠批準(zhǔn)/ 日期如必要，獲取負(fù)責(zé)的制造廠批準(zhǔn)4.3.10 日期（編制）填入首次編制控制計(jì)劃的日期4.3.11 日期（修訂）填入最近修訂控制計(jì)劃的日期4.3.12 顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）必要時(shí)，獲取顧客的工程批準(zhǔn)4.3.13 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日

5、期（如需要）如必要，獲取負(fù)責(zé)的供方質(zhì)量代表批準(zhǔn)4.3.14 其他批準(zhǔn)/日期（如需要）如必要，獲取其他同意的批準(zhǔn)4.3.15 零件 /過(guò)程編號(hào)該項(xiàng)編號(hào)參照過(guò)程流程圖。4.3.16 過(guò)程名稱 /操作描述系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都在過(guò)程流程圖中描述。識(shí)別流程圖中最能描述所屬活動(dòng)的過(guò)程/操作。4.3.17 生產(chǎn)設(shè)備填入所描述的每一操作工具。特性（包括18-20）4.3.18 編號(hào)必要時(shí)，填入該過(guò)程要控制的特性的順序號(hào)4.3.19 產(chǎn)品產(chǎn)品特性指在圖紙或其他主要工程信息里描述的一個(gè)零件，零部件或總成的特征或?qū)傩浴：诵男〗M應(yīng)當(dāng)從所有來(lái)源中識(shí)別構(gòu)成重要產(chǎn)品特性的特殊產(chǎn)品特性。所有特殊特性都必須被列在

6、控制計(jì)劃里。此外，組織還可以列出在正常操作中被例行跟蹤的過(guò)程控制的其它產(chǎn)品特性。4.3.20 過(guò)程過(guò)程特性是與已識(shí)別產(chǎn)品特性有因果關(guān)系的過(guò)程變量（輸入變量） 。過(guò)程特性只能在其發(fā)生時(shí)被測(cè)量到。核心小組應(yīng)當(dāng)識(shí)別過(guò)程特性，并控制過(guò)程特性的變差，將產(chǎn)品變差降低到最小。每個(gè)產(chǎn)品特性里可以對(duì)應(yīng)一個(gè)或多個(gè)過(guò)程特性。在某些過(guò)程里，一個(gè)過(guò)程特性可能影響到多個(gè)產(chǎn)品特性。4.3.21 特殊特性分類在此填入對(duì)應(yīng)特性編制標(biāo)識(shí)。按以下方法分類：5、 r： 在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)會(huì)顯著影響產(chǎn)品的安全特性（ s） 或政府法規(guī)（ r）的符合性。如：易燃性、車內(nèi)人員保護(hù)、轉(zhuǎn)向控制、排放、噪聲等等；需要特殊生產(chǎn)、裝配、發(fā)運(yùn)、或

7、控制的產(chǎn)品要求（尺寸、規(guī)范、試驗(yàn)）或過(guò)程參數(shù)，一般按顧客要求列此類。a、在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)可能顯著影響顧客滿意程度，例如配合、功能、安裝和外觀（非安全或法規(guī)方面） 。b、在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)不顯著影響產(chǎn)品的安全性、政府法規(guī)的符合性，也不會(huì)顯著影響客戶對(duì)產(chǎn)品的滿意程度，但對(duì)下道工序或過(guò)程的裝配、制造等帶來(lái)顯著的影響性。c、在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)不會(huì)對(duì)總成產(chǎn)品的性能、安裝和外觀有顯著影響、也不會(huì)因此而引起顧客抱怨的特性。當(dāng)顧客有要求時(shí)，應(yīng)按顧客特有的符號(hào)來(lái)識(shí)別重要特性。方法（包括22-25）4.3.22 產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如圖樣、設(shè)計(jì)審核、材料標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)

8、算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造或裝配要求等獲得4.3.23 評(píng)價(jià) /測(cè)量技術(shù)該處標(biāo)明所使用的測(cè)量系統(tǒng)。 在使用測(cè)量系統(tǒng)之前，應(yīng)當(dāng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析。4.3.24 樣本容量/頻率當(dāng)要求抽樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本容量/頻率。樣本大小可根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.25 控制方法這是有效的控制計(jì)劃的關(guān)鍵要素之一。這一欄包含了怎樣控制操作的簡(jiǎn)要描述，適用時(shí)還包括程序編號(hào)。使用控制方法應(yīng)當(dāng)基于對(duì)過(guò)程的有效分析?？刂品椒ㄊ峭ㄟ^(guò)在質(zhì)量策劃比如 fmea 內(nèi)識(shí)別的過(guò)程類型和風(fēng)險(xiǎn)來(lái)決定的，操作可以受控于但不限于統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制，檢查，計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)，防錯(cuò)，抽樣計(jì)劃。4.3.26 反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品和操作失控所需要的預(yù)防、糾正

9、措施，應(yīng)是最接近過(guò)程的人員（操作者、班組長(zhǎng)或檢驗(yàn)員） 負(fù)責(zé) 。如填寫“隔離并調(diào)整” 、 “設(shè)備調(diào)整并重設(shè)參數(shù)“等。 應(yīng)當(dāng)記錄已經(jīng)采取的措施。在任何情況下，可疑或不合格品應(yīng)當(dāng)由反應(yīng)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人員將其清楚的標(biāo)識(shí)，隔離，處置。這一欄還可以用來(lái)標(biāo)示特定的反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)，識(shí)別反應(yīng)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人。4.4 控制計(jì)劃的實(shí)施和管理4.4.1 技術(shù) 部負(fù)責(zé)：對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程規(guī)范、工裝、夾具、專用檢具等的設(shè)計(jì)等。4.4.2 設(shè)備科負(fù)責(zé)：生產(chǎn)設(shè)備及工裝的評(píng)估、改進(jìn)及管理。4.4.3 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)：通用量具的驗(yàn)收、定期檢定、評(píng)估、改進(jìn)及管理；進(jìn)貨和轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)的控制方法的實(shí)施；監(jiān)督控制計(jì)劃的實(shí)施4.4.4 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)：原材料、外

10、協(xié)件等進(jìn)貨；通用量具、工具的購(gòu)置4.4.5 制造總部 、各車間負(fù)責(zé)：工裝、 專用檢具 的制作、驗(yàn)收及嚴(yán)格按控制計(jì)劃實(shí)施4.4.6 項(xiàng)目主管的自主性、權(quán)限和責(zé)任應(yīng)制定4.5 控制計(jì)劃制定完成經(jīng)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部按文件和資料管理程序分發(fā)給相關(guān)部門。4.6 對(duì)于系列產(chǎn)品的控制計(jì)劃在發(fā)生下述情況時(shí)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)審和更新控制計(jì)劃，其更改辦法應(yīng)按文件和資料管理程序執(zhí)行4.6.1 產(chǎn)品的更改4.6.2 過(guò)程的更改4.6.3 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂4.6.4 過(guò)程不穩(wěn)定、過(guò)程能力不足4.6.5 需要時(shí)，顧客抱怨的糾正預(yù)防措施4.6.6 對(duì)于單一產(chǎn)品的控制計(jì)劃，除在以上情況下需對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新外，在產(chǎn)品有更改時(shí)也需要對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新。4.7 正常情況下，控制計(jì)劃須一次/年進(jìn)行評(píng)審、