東營市?？菩略椿?三標(biāo)一體化管理體系基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)教程

1、2021-11-8 三標(biāo)一體化管理體系三標(biāo)一體化管理體系 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)教程基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)教程?hào)|營市?？菩略椿び邢挢?zé)任公司東營市海科新源化工有限責(zé)任公司 研發(fā)部研發(fā)部2021-11-8主要內(nèi)容主要內(nèi)容建立三標(biāo)一體化管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)建立三標(biāo)一體化管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)三標(biāo)一體化管理體系的組織結(jié)構(gòu)三標(biāo)一體化管理體系的組織結(jié)構(gòu)管理者代表和員工代表管理者代表和員工代表三標(biāo)一體化管理體系的文件結(jié)構(gòu)和內(nèi)容三標(biāo)一體化管理體系的文件結(jié)構(gòu)和內(nèi)容質(zhì)量質(zhì)量/ /環(huán)境環(huán)境/ /職業(yè)健康安全的方針職業(yè)健康安全的方針 質(zhì)量質(zhì)量/ /職業(yè)健康安全的目標(biāo)職業(yè)健康安全的目標(biāo)環(huán)境的目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境的目標(biāo)和指標(biāo)pdcapdca循環(huán)的含義

2、和作用循環(huán)的含義和作用 5個(gè)程序2021-11-8一、一、 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)簡介三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)簡介1、gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 gb/t19001-2008等同采用iso 9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求, 代替gb/t19001-2000，于2009年3月1日起開始實(shí)施。 2、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用范圍 gb/t24001-2004等同采用iso 14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用范圍, 代替gb/t24001-1996，于2005年5月15日起開始實(shí)施。 3、gb/t28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 gb/t28001

3、-2001覆蓋了ohsas 18001:1999 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的全部內(nèi)容，于2002年1月1日起開始實(shí)施。2021-11-819961996版版iso14001iso14001所取得的成效和所取得的成效和 存在的問題存在的問題取得的成效取得的成效1 1、提高了全社會(huì)整體環(huán)境保護(hù)意識(shí)；、提高了全社會(huì)整體環(huán)境保護(hù)意識(shí)；2 2、環(huán)境管理體系得到了政府部門的認(rèn)可和重視；、環(huán)境管理體系得到了政府部門的認(rèn)可和重視；3 3、改善了認(rèn)證組織環(huán)境管理績效；、改善了認(rèn)證組織環(huán)境管理績效；4 4、提高了對(duì)法律法規(guī)的符合性；、提高了對(duì)法律法規(guī)的符合性；存在的問題存在的問題：1 1、將環(huán)境管理體系與遵守法

4、規(guī)相混淆的問題；、將環(huán)境管理體系與遵守法規(guī)相混淆的問題；2 2、當(dāng)環(huán)境績效不理想時(shí)對(duì)其產(chǎn)生懷疑，甚至失去、當(dāng)環(huán)境績效不理想時(shí)對(duì)其產(chǎn)生懷疑，甚至失去信心；信心；3 3、實(shí)施中仍存在流于形式的現(xiàn)象。、實(shí)施中仍存在流于形式的現(xiàn)象。2021-11-8二、二、管理體系的組織結(jié)構(gòu)管理體系的組織結(jié)構(gòu)總 經(jīng) 理管理者代表生產(chǎn)副總營銷副總質(zhì)檢部精化一部精化二部生產(chǎn)技術(shù)部營銷部 辦公室采購部倉庫地磅質(zhì)檢質(zhì)保保安員工代表研發(fā)部2021-11-8三、三、管理者代表和員工代表管理者代表和員工代表管理者代表：管理者代表： 在本公司管理層中指定一名人員擔(dān)任 ； 確保管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持； 向公司董事會(huì)匯報(bào)管

5、理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求； 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)就管理體系程序文件和作業(yè)文件批準(zhǔn)與發(fā)布。員工代表：員工代表： 根據(jù)需要，在本公司員工中指定若干名人員擔(dān)任 參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案和程序的制定與參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案和程序的制定與評(píng)審；評(píng)審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)；參與職業(yè)健康安全事務(wù)； 了解管理者代表的職責(zé)。了解管理者代表的職責(zé)。2021-11-8四、四、三標(biāo)一體化管理體系的文件結(jié)構(gòu)三標(biāo)一體化管理體系的文件結(jié)構(gòu)和內(nèi)容和內(nèi)容管

6、理體系文件結(jié)構(gòu)分三個(gè)層次管理體系文件結(jié)構(gòu)分三個(gè)層次第一層次：管理手冊(cè)，其中包括本公司質(zhì)量第一層次：管理手冊(cè)，其中包括本公司質(zhì)量/環(huán)環(huán)境境/職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量/職業(yè)健康安職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、部門職責(zé)和權(quán)限，全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、部門職責(zé)和權(quán)限，過程和活動(dòng)的要求及相關(guān)內(nèi)容和信息。過程和活動(dòng)的要求及相關(guān)內(nèi)容和信息。第二層次：標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化程序。公司為確第二層次：標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化程序。公司為確保質(zhì)量保質(zhì)量/環(huán)境環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程的有職業(yè)健康安全管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括：程序效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括：程序

7、文件、管理制度和管理方案。文件、管理制度和管理方案。第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范、準(zhǔn)則和技第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范、準(zhǔn)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。2021-11-8五、五、質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境環(huán)境/職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針 質(zhì)量方針：以質(zhì)取勝，真誠服務(wù)，永創(chuàng)質(zhì)量方針：以質(zhì)取勝，真誠服務(wù)，永創(chuàng)高新，顧客滿意。高新，顧客滿意。環(huán)境方針：遵紀(jì)守法，節(jié)能降耗，持續(xù)環(huán)境方針：遵紀(jì)守法，節(jié)能降耗，持續(xù)改進(jìn)，綠色生產(chǎn)。改進(jìn)，綠色生產(chǎn)。職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理。主，以人為本，綜合治理。方針中持續(xù)改進(jìn)的要求體現(xiàn)在：顧客滿方針中持續(xù)改進(jìn)的要

8、求體現(xiàn)在：顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)；綜合治理。意；持續(xù)改進(jìn)；綜合治理。2021-11-8方針制定應(yīng)包含的內(nèi)容方針制定應(yīng)包含的內(nèi)容（以環(huán)境方針為例）（以環(huán)境方針為例）最高管理者應(yīng)確定本組織的環(huán)境方針并確保它最高管理者應(yīng)確定本組織的環(huán)境方針并確保它在環(huán)境管理體系的覆蓋范圍內(nèi)在環(huán)境管理體系的覆蓋范圍內(nèi)： a) 適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；和環(huán)境影響； b) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； c) 包括對(duì)遵守與其包括對(duì)遵守與其環(huán)境因素環(huán)境因素有關(guān)的適用法律、有關(guān)的適用法律、法規(guī)要求和其他要求的法規(guī)要求和其他要求的承諾

9、承諾； d) 提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架； e) 形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持； f) 傳達(dá)到所有為組織工作或代表它工作的人員傳達(dá)到所有為組織工作或代表它工作的人員;g) 可為公眾所獲取?？蔀楣娝@取。2021-11-8相關(guān)方要求測量、分析測量、分析和改進(jìn)和改進(jìn)資源管理資源管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)管理職責(zé)輸入輸入 相關(guān)方滿意質(zhì)量/環(huán)境因素/危險(xiǎn)源活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)表現(xiàn)對(duì)相關(guān)方影響增值活動(dòng) 信息流輸出輸出 2021-11-8六、質(zhì)量六、質(zhì)量/職業(yè)健康安全的目標(biāo)職業(yè)健康安全的目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)

10、產(chǎn)品一次交檢合格率產(chǎn)品一次交檢合格率 dmc99%；pg99%；pc99%；ipa99% 顧客滿意三年目標(biāo)為顧客滿意三年目標(biāo)為98.6% 其中，其中，2009年為年為98.2%，2010年為年為98.4%，2011年為年為98.6%職業(yè)健康安全目標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo) 重大事故發(fā)生率為零，職業(yè)病發(fā)生率為零，百重大事故發(fā)生率為零，職業(yè)病發(fā)生率為零，百人負(fù)傷率人負(fù)傷率 3次次2021-11-8七、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)七、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)活動(dòng)活動(dòng)重大環(huán)重大環(huán)境因素境因素目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程電耗、電耗、 煤耗煤耗本年度噸本年度噸dmc產(chǎn)品產(chǎn)品電耗下降至電耗下降至900kwh，煤耗下降至煤耗下降至1.3

11、5噸；噸；噸噸ipa產(chǎn)品電耗下降產(chǎn)品電耗下降至至490kwh，煤耗下，煤耗下降至降至1.1噸。噸。dmc、ipa裝置機(jī)裝置機(jī)泵、風(fēng)機(jī)運(yùn)行優(yōu)化泵、風(fēng)機(jī)運(yùn)行優(yōu)化節(jié)電節(jié)電2，廠區(qū)照，廠區(qū)照明改造節(jié)電明改造節(jié)電1%；管道、設(shè)備保溫維管道、設(shè)備保溫維修和生產(chǎn)工藝優(yōu)化修和生產(chǎn)工藝優(yōu)化節(jié)能節(jié)能1%沖洗地面沖洗地面廢水、陰廢水、陰陽床再生陽床再生廢水排廢水排放放廢水排放達(dá)標(biāo)排放廢水排放達(dá)標(biāo)排放(db37/676-2007) 執(zhí)執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)cod120mg/l；ph=6-9；懸浮物；懸浮物100mg/l導(dǎo)熱油爐導(dǎo)熱油爐使用使用煙塵、煙塵、so2排放排放達(dá)標(biāo)排放達(dá)標(biāo)排放(gb13271-2001) 執(zhí)行

12、二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)煙塵含量下降至煙塵含量下降至250mg/m3；so2排排放低于放低于900mg/m3。2021-11-8污染預(yù)防污染預(yù)防 prevention of pollution (1)為了降低有害的環(huán)境影響為了降低有害的環(huán)境影響 而采用（或綜合采用）而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。的產(chǎn)生、排放或廢棄。 注：污染預(yù)防可包括源的減少或消除、過程、注：污染預(yù)防可包括源的減少或消除、過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有效利用、材

13、料或產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、回收和處能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、回收和處理。理。 2021-11-8案例案例試比較試比較 “將鍋爐煙塵排放量減至上年平將鍋爐煙塵排放量減至上年平均排放量的均排放量的70%”的管理方案：的管理方案：方案方案a：改進(jìn)設(shè)備（如改進(jìn)噴嘴形狀），：改進(jìn)設(shè)備（如改進(jìn)噴嘴形狀），改善燃燒條件（如提高燃燒溫度、提高改善燃燒條件（如提高燃燒溫度、提高進(jìn)風(fēng)量等），提高燃料的燃燒利用率，進(jìn)風(fēng)量等），提高燃料的燃燒利用率，將煙塵減至上年平均排放量的將煙塵減至上年平均排放量的70%。方案方案b：通過安裝水膜除塵器，加強(qiáng)對(duì)煙：通過安裝水膜

14、除塵器，加強(qiáng)對(duì)煙塵的處理，將鍋爐煙塵排放量減至上年塵的處理，將鍋爐煙塵排放量減至上年平均排放量的平均排放量的70%。2021-11-8八、pdca循環(huán)的含義和作用pdca循環(huán)含義： p策劃：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和企業(yè)方針的要求，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程； d實(shí)施：實(shí)施過程，運(yùn)行體系； c檢查：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和企業(yè)方針的要求，對(duì)過程、產(chǎn)品和污染源、危險(xiǎn)源控制進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報(bào)告結(jié)果。 a處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。pdca循環(huán)作用： 提高全體員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)，并依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中影響質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)和

15、污染源、危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。2021-11-8九、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制程序九、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制程序過程方法管理方法過程方法管理方法pdcapdca控制方法控制方法采用采用pdcapdca的控制方法對(duì)體系的各個(gè)過程進(jìn)行控制的控制方法對(duì)體系的各個(gè)過程進(jìn)行控制判定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)注意所屬行業(yè)的重要污染因素判定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)注意所屬行業(yè)的重要污染因素及所在地的環(huán)境特殊性、敏感點(diǎn)及所在地的環(huán)境特殊性、敏感點(diǎn)例：?？菩略垂局匾h(huán)境因素分析例：海科新源公司重要環(huán)境因素分析2021-11-8十、十、 內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序組織應(yīng)確保按照計(jì)劃的間隔對(duì)環(huán)境管

16、理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。目的組織應(yīng)確保按照計(jì)劃的間隔對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。目的是：是： a) 判定環(huán)境管理體系判定環(huán)境管理體系 1) 是否符合預(yù)定的環(huán)境管理安排，以及本標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否符合預(yù)定的環(huán)境管理安排，以及本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2) 是否得到了妥善的實(shí)施和保持。是否得到了妥善的實(shí)施和保持。 b) 向管理者報(bào)告審核結(jié)果。向管理者報(bào)告審核結(jié)果。 組織應(yīng)策劃、制定和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案，此時(shí)，應(yīng)考慮到組織應(yīng)策劃、制定和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案，此時(shí)，應(yīng)考慮到所涉及的運(yùn)行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。所涉及的運(yùn)行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 應(yīng)制定、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核程序，用來規(guī)定應(yīng)制定、實(shí)

17、施和保持一個(gè)或多個(gè)審核程序，用來規(guī)定 策劃和實(shí)施審核及報(bào)告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職策劃和實(shí)施審核及報(bào)告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求；責(zé)和要求； 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 對(duì)審核員的選擇和對(duì)審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公對(duì)審核員的選擇和對(duì)審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。正性。 2021-11-8十一、十一、 管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔，對(duì)組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔，對(duì)組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保它的持續(xù)適用性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)審，以確保它的持續(xù)適用性、充分性

18、和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境管理體系，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)對(duì)環(huán)境管理體系，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)遇和修改的需求。管理評(píng)審記錄應(yīng)予保存。遇和修改的需求。管理評(píng)審記錄應(yīng)予保存。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括： a) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； b) 和外部相關(guān)方的交流，包括投訴；和外部相關(guān)方的交流，包括投訴； c) 組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）；組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）； d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； e) 糾正和預(yù)防措施的狀況；糾正和預(yù)防措施的狀況； f) 以前管理評(píng)審的后續(xù)措施；以前管理評(píng)審的后續(xù)

19、措施； g) 外界條件的變化，包括有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變外界條件的變化，包括有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；化； h) 改進(jìn)建議。改進(jìn)建議。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)而做出的和方針、目標(biāo)以為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)而做出的和方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。 2021-11-8持續(xù)適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)持續(xù)適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)通?？紤]的內(nèi)容通?？紤]的內(nèi)容1）適宜性：）適宜性：方針、目標(biāo)指標(biāo)、方案適宜性方針、目標(biāo)指標(biāo)、方案適宜性組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與作用的適宜性組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與作用的

20、適宜性相關(guān)的法律、法規(guī)選擇的適宜性相關(guān)的法律、法規(guī)選擇的適宜性重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源與所處環(huán)境重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源與所處環(huán)境的適宜性；的適宜性；編制的管理體系文件是否適用于組織的編制的管理體系文件是否適用于組織的員工（能力、素質(zhì)等）使用。員工（能力、素質(zhì)等）使用。2021-11-8持續(xù)適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)持續(xù)適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)通?？紤]的內(nèi)容通?？紤]的內(nèi)容2)充分性充分性:管理體系管理體系文件文件是否充分滿足標(biāo)準(zhǔn)是否充分滿足標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要個(gè)要素管理要求素管理要求;組織的組織的資源資源是否充分是否充分,包括包括:人力、物力、人力、物力、財(cái)力；財(cái)力；組織的組織的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別

21、及影響分環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別及影響分析析的充分性；的充分性；2021-11-8持續(xù)適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)持續(xù)適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)通?？紤]的內(nèi)容通?？紤]的內(nèi)容3）有效性：）有效性：方針、目標(biāo)指標(biāo)方案是否得到有效實(shí)施，是否達(dá)到預(yù)方針、目標(biāo)指標(biāo)方案是否得到有效實(shí)施，是否達(dá)到預(yù)期目的；期目的；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源是否得到有效控制重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源是否得到有效控制管理體系涉及的程序、要求是否確保有效實(shí)施；管理體系涉及的程序、要求是否確保有效實(shí)施；三級(jí)監(jiān)控的有效性三級(jí)監(jiān)控的有效性糾正與預(yù)防措施的有效性糾正與預(yù)防措施的有效性遵守法律法規(guī)的有效性遵守法律法規(guī)的有效性組織是否取得了預(yù)期的績效

22、，達(dá)到預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的組織是否取得了預(yù)期的績效，達(dá)到預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的目的；目的；通過管理體系的建立與實(shí)施是否提高了員工的質(zhì)量通過管理體系的建立與實(shí)施是否提高了員工的質(zhì)量/環(huán)環(huán)境境/職業(yè)健康安全的意識(shí)職業(yè)健康安全的意識(shí)2021-11-8十一、文件控制程序十一、文件控制程序編制和審批編制和審批 管理手冊(cè)由研發(fā)部負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理審批，程序文件由歸口管理部門編寫，研發(fā)管理手冊(cè)由研發(fā)部負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理審批，程序文件由歸口管理部門編寫，研發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總，管理者代表審批。技術(shù)性文件由使用部門負(fù)責(zé)編制，由生產(chǎn)副部負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總，管理者代表審批。技術(shù)性文件由使用部門負(fù)責(zé)編制，由生產(chǎn)副總審批。公司級(jí)別管理性文件由

23、公司辦公室負(fù)責(zé)編制總審批。公司級(jí)別管理性文件由公司辦公室負(fù)責(zé)編制,總經(jīng)理審批，部門管理性文總經(jīng)理審批，部門管理性文件由使用部門負(fù)責(zé)編制，分管副總審批。其他文件（如記錄表格等）由相關(guān)部門件由使用部門負(fù)責(zé)編制，分管副總審批。其他文件（如記錄表格等）由相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審批。編制，部門負(fù)責(zé)人審批。文件審批只要在文件原件上簽字即可。文件審批只要在文件原件上簽字即可。文件發(fā)放文件發(fā)放 各部門應(yīng)建立各部門應(yīng)建立文件發(fā)放文件發(fā)放/回收記錄表回收記錄表，注明文件編號(hào)，經(jīng)審批后，按發(fā)放范圍，注明文件編號(hào)，經(jīng)審批后，按發(fā)放范圍發(fā)放。文件發(fā)放前，所有受控文件均加蓋發(fā)放。文件發(fā)放前，所有受控文件均加蓋“受控受控

24、”章，并編寫唯一性受控號(hào)。由章，并編寫唯一性受控號(hào)。由公司辦公室列入公司辦公室列入受控文件清單受控文件清單，并將受控號(hào)為，并將受控號(hào)為“10”的文件由公司辦公室存的文件由公司辦公室存檔保管。檔保管。文件的更改及更改方式文件的更改及更改方式更改：文件使用部門對(duì)文件適宜性提出質(zhì)疑，糾正預(yù)防措施單中書面提出修改文更改：文件使用部門對(duì)文件適宜性提出質(zhì)疑，糾正預(yù)防措施單中書面提出修改文件要求，或文件管理部門認(rèn)為有必要對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，可以進(jìn)行文件修改；文件要求，或文件管理部門認(rèn)為有必要對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，可以進(jìn)行文件修改；文件修改時(shí)，要經(jīng)文件原審批人批準(zhǔn)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位人員件修改時(shí)，要

25、經(jīng)文件原審批人批準(zhǔn)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位人員審批，并填寫審批，并填寫文件更改記錄文件更改記錄后，原文件編寫部門才可以對(duì)文件進(jìn)行修改。后，原文件編寫部門才可以對(duì)文件進(jìn)行修改。更改方式：更改方式： a) 當(dāng)文件小范圍更改時(shí)，可直接在所有原文件上更改，用當(dāng)文件小范圍更改時(shí)，可直接在所有原文件上更改，用“”劃掉需刪除的部劃掉需刪除的部分，在增添內(nèi)容處用分，在增添內(nèi)容處用“”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并加蓋進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并加蓋“更改更改”章或簽名。章或簽名。b) 當(dāng)一頁中更當(dāng)一頁中更改內(nèi)容較多或多次更改時(shí)，可換頁。由原文件發(fā)放部門發(fā)放新頁，同時(shí)回收舊頁。改內(nèi)容較多或多次更改時(shí)，可換頁。由原文件發(fā)放部門發(fā)放新頁，同時(shí)回收舊