武漢本田供應(yīng)商質(zhì)量管理手冊

1、圖表 1手冊結(jié)構(gòu)概要第一部分:零件質(zhì)量保證展開計(jì)劃 事項(xiàng) 期望 要求 工藝建立到質(zhì)量認(rèn)可供應(yīng)商能清楚理解 零件要求(技術(shù)規(guī)格等)供應(yīng)商工序的制定計(jì)劃,改進(jìn),制定文件 工藝穩(wěn)定工序能力,最終文件,評審 第二部分:批量生產(chǎn)的準(zhǔn)備 事項(xiàng) 期望 要求質(zhì)量認(rèn)可模 塊批量生 產(chǎn) 供應(yīng)商管理部門的質(zhì)量聲明質(zhì)量認(rèn)可批量生產(chǎn)自我檢查準(zhǔn)備情況的保證 質(zhì)量有保證的零件交付給wdhacdhec定期檢驗(yàn),維護(hù)能力, 改進(jìn)活動,定期評審 第三部分: 批量生產(chǎn)弱點(diǎn) 問題 行動 不能提供好的零件將反映在wdhac的供應(yīng)商質(zhì)量能力評估中對策的實(shí)施供應(yīng)商不能把好的產(chǎn)品交付給wdhac問題分析與對策對策的認(rèn)可變更的管理檢查和/或評

2、審問題的控制(wdhac支援) 供應(yīng)商填表人簽名日期以往缺陷糾正措施驗(yàn)證表零件號零件名稱 第 頁no.以往存在什么問題？（零件、位置、數(shù)量等）在什么工序制造？（廠內(nèi)、供應(yīng)商等）列出控制質(zhì)量特 性必須的工序說明工序的實(shí)際價值（作用），找出哪些價值（作用）達(dá)不到要求圖表 413圖表 54零件檢查基準(zhǔn)書流程圖技術(shù)規(guī)格的發(fā)放。 零件檢查基準(zhǔn)書wdhac研究開發(fā)部研究技術(shù)規(guī)格并且回顧過去的問題。以往缺陷糾正措施驗(yàn)證表 * 注意：當(dāng)供應(yīng)商需要控制某些補(bǔ)充的參數(shù),如：對于總成件的組成件，供應(yīng)商必須建立自己的管理系統(tǒng)來控制這些參數(shù)。wdhac研究開發(fā)部與供應(yīng)商討論零件檢查基準(zhǔn)書中的品質(zhì)特性。wdhac研究開發(fā)

3、部與供應(yīng)商討論品質(zhì)特性，回顧過去的問題，供應(yīng)商起草零件檢查基準(zhǔn)書。wdhac研究開發(fā)部在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段應(yīng)審查和改進(jìn)品質(zhì)特性。 供應(yīng)商按零件檢查基準(zhǔn)書的內(nèi)容提供批量生產(chǎn)零件數(shù)據(jù)。wdhac判斷需要改進(jìn)wdhac研究開發(fā)部審查零件檢查基準(zhǔn)書的內(nèi)容。 wdhac判斷需要改進(jìn) okwdhac承認(rèn)零件檢查基準(zhǔn)書的檢查方法/頻率/報告頻率，取得研究開發(fā)部部長的批準(zhǔn)。供應(yīng)商按確定的報告頻率提交零件檢查基準(zhǔn)書中要求的數(shù)據(jù)。不符合技術(shù)規(guī)格的要求供應(yīng)商判斷供應(yīng)商根據(jù)數(shù)據(jù)作出判斷，必要時采取改正措施。 ok實(shí)施改正措施發(fā)出數(shù)據(jù)給wdhac圖表6檢 查 基 準(zhǔn) 書wdhac （供應(yīng)商）品質(zhì)管理部門相關(guān)部門批準(zhǔn)審核接收批

4、準(zhǔn)審核編制會簽機(jī)型指定零件零件重要性編號區(qū)分檢查部門名稱總成零件序號檢查項(xiàng)目項(xiàng)目重要度規(guī)格檢查方法檢查方式數(shù)據(jù)形式備 注1234567891011121314151617*可參照后附的示圖檢查 新規(guī)格發(fā)行批準(zhǔn)審核接收批準(zhǔn)審核編制會簽序號日期內(nèi)容wdhac（供應(yīng)商品質(zhì)部）相關(guān)部門圖表7檢查基準(zhǔn)書（續(xù)表）序號檢查項(xiàng)目項(xiàng)目重要度規(guī)格檢查方法檢查方式數(shù)據(jù)形式備 注 圖表 8 檢測數(shù)據(jù)的表述 測量數(shù)據(jù)表述方法如下：樣品號12345實(shí)測數(shù)據(jù)353350351346349 標(biāo)準(zhǔn)要求3.5+0.02 -0.01范圍3.52-3.49no檢測性能標(biāo)準(zhǔn)要求單位檢測方法123456789101外圍尺寸3.5 +0.

5、02 -0.01mm千分尺+0.030.000.01-0.04-0.01兩個測量數(shù)據(jù)超差用此方法可快速證實(shí)兩個測量數(shù)據(jù)超差圖表 9“工序失效模式與效應(yīng)分析及措施”流程圖pfmea&a 要求的確認(rèn) 從新產(chǎn)品開發(fā)開始開發(fā)早期階段供應(yīng)商著手進(jìn)行pfmea&a wdhac應(yīng)幫助供應(yīng)商進(jìn)行相互了解供應(yīng)商與相關(guān)的質(zhì)量部門一起審查pfmea&a pfmea&a應(yīng)能完全代表計(jì)劃實(shí)施的工序條件wdhac的生產(chǎn)裝配知識與供應(yīng)商的工序經(jīng)驗(yàn)的互相結(jié)合，對進(jìn)行透徹分析以預(yù)測潛在缺陷非常重要。wdhac和供應(yīng)商判定反饋供應(yīng)商重新研究 確定改進(jìn) 的方面 注意：wdhac不對分析的有效性和準(zhǔn)確

6、性認(rèn)可或負(fù)責(zé)， 合理，接收 因只有供應(yīng)商才有詳細(xì)的技術(shù)去進(jìn)行該工作。供應(yīng)商堅(jiān)持不斷審查pfmea&a 注意：產(chǎn)品改進(jìn)的確認(rèn)應(yīng)通過“對策申請表”（crf）系統(tǒng)來進(jìn)行將來對pfmea&a的修訂要提交給wdhac研究開發(fā)部或根據(jù)wdhac研究開發(fā)部的要求,對批量生產(chǎn)中重復(fù)出現(xiàn)的供應(yīng)商質(zhì)量缺陷作進(jìn)一步分析。圖表10工序失效模式與效應(yīng)分析及措施部門名稱（供應(yīng)商或部門）制定：復(fù)核： (1)批準(zhǔn)：wdhac部門核實(shí)(2)模式：(3)零件號： (4)發(fā)生率（occ） (7)cp值嚴(yán)重性（sev） (8)發(fā)現(xiàn)率（det） (9)r.p.n公式occ×sev×det=rpn故障

7、后果分析小組：(11)5一定0.675一定5一定零件名稱： (5)4高0.670.994高4高s701253中1.001.323中3中a(10)3069供應(yīng)商名稱： (6)2低1.331.662低2低b10291不可能1.671不可能1不可能c19序號工序名稱工序能力潛在的失效模式引起失效的原因后果評價相應(yīng)的對策負(fù)責(zé)人對結(jié)果的重新評價實(shí)施的對策人員日期對零件對總裝occsevdetrpndespromanoccsevdet(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(34

8、)(33)標(biāo)記日期修訂內(nèi)容批準(zhǔn)復(fù)核制定pq科供應(yīng)商26 保存期限:10年續(xù)表工序失效模式與效應(yīng)分析及措施序號工序名稱工序能力潛在的失效模式引起失效的原因后果評價相應(yīng)的對策負(fù)責(zé)人對結(jié)果的重新評價采取的對策人員日期對零件對總裝配occsevdetrpndespromanoccsevdet27 保存期限:10年圖表 11判斷判斷工序能力和控制流程圖理解生產(chǎn)技術(shù)規(guī)格（圖紙等）進(jìn)行第一階段的cpk研究，零件最少數(shù)量n=30，是由典型的批量生產(chǎn)工序制造的。注意： 質(zhì)量是在生產(chǎn)工序中形成的。 工序只有在受控狀態(tài)下才能達(dá)到它的最佳水平。工序處于受控狀態(tài)非受控狀態(tài)建立控制質(zhì)量特性的工序參數(shù)建立工序控制工序統(tǒng)計(jì)控

9、制（spc）分析技術(shù)對工序進(jìn)行正確的調(diào)整，以達(dá)到穩(wěn)定水平從零件品質(zhì)基準(zhǔn)書中找出重要的質(zhì)量特性決定批量生產(chǎn)零件的檢查頻率（就是說根據(jù)cpk的計(jì)算結(jié)果確定是100檢驗(yàn)還是抽樣檢驗(yàn)）。在批量生產(chǎn)過程堅(jiān)持進(jìn)行能力（cpk）的研究。（必須在pqct上記錄有關(guān)的要求）對工序進(jìn)行正確的調(diào)整必須按零件品質(zhì)保證展開計(jì)劃書進(jìn)行，在批量認(rèn)可前完成工序不能滿足要求工序能滿足要求交付產(chǎn)品給wdhac圖表 12批次管理流程圖 35同一組有多個包裝箱供應(yīng)商詳細(xì)填寫零件批次管理登記表（供應(yīng)商保存批次跟蹤單第一聯(lián)）用“批次跟蹤單”標(biāo)明交付給wdhac的零件(單批/包裝箱)清楚地確認(rèn)：批次定義（大?。┡翁枠?gòu)成批次號在產(chǎn)品上的位

10、置標(biāo)記方法每批組一個包裝箱儲存管理必須按先進(jìn)先出原則（fifo）進(jìn)行（供應(yīng)商保存批次跟蹤單第一聯(lián)）每個包裝箱用“分裝交付”單標(biāo)明單個包裝箱多個批次/包裝箱不接受要求調(diào)整接受每個批次分別用“批次跟蹤單”標(biāo)明判斷判斷wdhac制造部門需在批次跟蹤單的“對應(yīng)的發(fā)動機(jī)或順序號”欄填入適當(dāng)?shù)摹爱a(chǎn)品識別碼”，并且保存批次跟蹤單的第二聯(lián)將零件交付給wdhac接收檢驗(yàn))。次品必須退還給供應(yīng)商(按wdhac不合格產(chǎn)品程序管理)。返修產(chǎn)品(經(jīng)過wdhac研究開發(fā)部同意)可混合在一起作為一批次,并且在產(chǎn)品上附上初物品標(biāo)簽以示識別.判斷供應(yīng)商準(zhǔn)備生產(chǎn)供給wdhac的零件wdhac確定關(guān)鍵零件批次管理的要求wdhac研

11、究開發(fā)部簽發(fā)“批次管理零件通知”給供應(yīng)商hum理解關(guān)鍵零件批組管理的要求 圖表13東風(fēng)本田汽車(武漢)有限公司指定批次管理零件 發(fā)行 年 月 日發(fā)行部門科 收件單位：收 件人：指 定 批 次 管 理 零 件 的 通 知在圖面標(biāo)題欄上加注重要安全等級hs、ha、hb的重要安全零件已決定為批次管理指定零件。no機(jī)種零件號零件名稱重要工序注：1請憑此通知，根據(jù)批次表示明細(xì)表等，明確該零件的批次管理方法。2請按批次表示明細(xì)表的要求管理。3在各零件上有批次記號表示時（圖面上沒有指示時），根據(jù)表示方法，請與本公司協(xié)商后決定。4請按先入先出的原則管理零件36 保存期限：機(jī)型停產(chǎn)后5年圖表 14批次管理 批次

12、表示明細(xì)表零件號零件名稱供應(yīng)商名稱重要工序選擇工序批次號的結(jié)構(gòu)批次號的標(biāo)識位置批次號的標(biāo)識方法批次管理零件的說明如果該表填寫說明的地方不夠，另附表格供應(yīng)商東風(fēng)本田汽車（武漢）有限公司批準(zhǔn)審核作成批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核發(fā)行日期簽名日期37 保存期限：機(jī)型停產(chǎn)后5年批次管理 批次表示明細(xì)表 填寫說明 圖表15如果該表填寫說明的地方不夠，另附表格零件號零件名稱供應(yīng)商名稱*填寫圖紙上的零件號*填寫圖紙上的零件名稱*填寫供應(yīng)商名稱重要工序*填寫重要工序并畫上圓圈選擇工序批次號的結(jié)構(gòu)*填寫批號結(jié)構(gòu)或選定工序的批次號批次號的標(biāo)識位置*說明批次識別標(biāo)記的位置批次號的標(biāo)識方法*填寫批次號的標(biāo)識方法，如壓印、鍛造、滾花、印

13、制等批次管理零件的說明* 填寫重要工序批次管理方法的工作內(nèi)容1） 記錄項(xiàng)目2） 位置說明3） 方法說明年年號的最后數(shù)字月月123456代號abcdeh月789101112代號kmstvx日用日期作代號 * 填寫供應(yīng)商使用的批次號結(jié)構(gòu)表、如：零件名稱： 機(jī)油濾清器生產(chǎn)、裝配日產(chǎn)數(shù)量（批次大?。ㄓ涗洠?·裝配日期 ·發(fā)行日期 ·發(fā)送數(shù)量 ·批次號供應(yīng)商東風(fēng)本田汽車（武漢）有限公司批準(zhǔn)審核作成批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核發(fā)行日期簽名日期 保存期限：機(jī)型停產(chǎn)后5年38 圖表16 批次跟蹤單 車型 供應(yīng)商 簽名零件號零件名稱發(fā)出日期數(shù)量批次管理號生產(chǎn)管理科簽收pq科簽收

14、6;ÄÄÄ 對應(yīng)的發(fā)動機(jī)號或順序號ÄÄ 說明 由供應(yīng)商填寫的項(xiàng)目 Ä由wdhac填寫的項(xiàng)目 副本保留: 上聯(lián)-出單者 中聯(lián)-wdhac制造部 底聯(lián)-wdhac pq科 圖表17 批次零件-分裝交付單 分裝交付單 批次管理號 供應(yīng)商 箱號 說明 圖表 18“工序質(zhì)量管理表”流程圖 建立pqct的要求 由wdhac品質(zhì)科對新的 或更改的零件作出規(guī)定供應(yīng)商對質(zhì)量要求(pqct)的透切理解 wdhac應(yīng)幫助供應(yīng)商明確理解在開發(fā)的初期，供應(yīng)商應(yīng)制定pqct、體系和工藝的文件， 使工序能保證產(chǎn)品的質(zhì)量 應(yīng)根據(jù)制定的質(zhì)量特性 來確定工序控制的項(xiàng)目

15、供應(yīng)商應(yīng)在穩(wěn)定的體系和工序中完成pqct細(xì)節(jié)應(yīng)能代表整個生產(chǎn)體系的工序和工藝 供應(yīng)商提交pqct給wdhac審查 供應(yīng)商應(yīng)確保pqct所定義的質(zhì)量特性已在工序中建立 了實(shí)際的參數(shù)控制wdhac應(yīng)判定pqct中是否所有關(guān)鍵質(zhì)量特性的控制和工藝已明確說明 wdhac應(yīng)保留副本作參考 還給供應(yīng)商改進(jìn) 判斷 n 如果沒有達(dá)到可接受的質(zhì)量 水平，wdhac將拒收首批產(chǎn)品 y pqct應(yīng)由wdhac的相關(guān)質(zhì)量部門 審查,簽名和署明日期 wdhac審查確認(rèn)供應(yīng)商對技術(shù)規(guī)格的理解， 即:對技術(shù)規(guī)格條款是明確還是有遺漏. 審查過的pqct還給供應(yīng)商 wdhac要保留副本作參考,在有需要 時，由wdhac用于體系

16、/工序的評審注意:之后，若任何產(chǎn)品和工序有改變，供應(yīng)商應(yīng)在受影響的零件交付給wdhac前，對pqct進(jìn)行更新和審定認(rèn)可，并提交給wdhac品質(zhì)科。該項(xiàng)工作應(yīng)按wdhac更改管理系統(tǒng)進(jìn)行。46工 序 質(zhì) 量 管 理 表 （i）機(jī)種零件指定hs ha hb hc 編制部門(供應(yīng)商名或制造部門名)會簽部門零件號零件名批準(zhǔn)審核編制科科受理47構(gòu)成零件配套系列no零件號零件名稱配套形式供應(yīng)商名外協(xié)自制加工數(shù)量檢查流水線的交叉部分加工為主，同時進(jìn)行品質(zhì)檢查新規(guī)定制定批準(zhǔn)編制圖19會簽部門運(yùn)輸品質(zhì)檢查工藝系列管理上的分類品質(zhì)檢查為主，同時清點(diǎn)數(shù)量符號年 月 日更改內(nèi)容儲藏工藝的順序編制部門 保存期限：機(jī)型停

17、產(chǎn)后15年工 序 質(zhì) 量 管 理 表（ii）工 序工序名設(shè)備名（供應(yīng)商名）故障類型重要項(xiàng)目品質(zhì)特性報告頻率重要項(xiàng)目制造條件管理（設(shè)備、模具、安全、油壓、電壓、溫度、其它）略 圖no管理項(xiàng)目規(guī)格值擔(dān)當(dāng)檢查方法檢查頻率數(shù)據(jù)形式管理項(xiàng)目管理值擔(dān)當(dāng)檢查方法檢查頻率數(shù)據(jù)形式48圖20故障類型說明：1.著火 2.不能停車 3.不能行駛 4.不能轉(zhuǎn)彎 5.漏電 6.不符合法規(guī) 7.外觀 保存期限：機(jī)型停產(chǎn)后15年圖表 21 工序質(zhì)量管理表發(fā)行申請批準(zhǔn)編制零件/工序更改單編號：ipp編號： 發(fā)出日期 寄：東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)有限公司（加上有關(guān)質(zhì)量 部門的名稱）自供應(yīng)商名稱&地址本田零件號：零件名稱：供應(yīng)商零

18、件號：設(shè)計(jì)更改編號：pqct啟用日期：pqct更改細(xì)節(jié)：更改號碼：附加條目：附加頁：更改原因：供應(yīng)商所有支持該工序的文件是否已根據(jù)該更改作出了修正？ 批準(zhǔn) 編制 批準(zhǔn) 編制wdhac采購部意見： ok ng 采購部判斷：wdhac pq科意見： ok ngpq科判斷：49 保存期限：5年wdhacno.審核編制申請者姓名零件擔(dān)當(dāng)者姓名申請者電話擔(dān)當(dāng)者電話工 序 質(zhì) 量 管 理 表 發(fā) 行 申 請東風(fēng)本田汽車(武漢)有限公司 發(fā)行 年 月 日 先生申請類別按通知no編制和修改申請資料變更場所與本零件相關(guān)的申請 本田no. 年 月 日按本田××的決定追加記入場所按本公司狀況原件頁數(shù)內(nèi) 容:變更理由: 零件號零件名稱申請書預(yù)計(jì)接收日期本田本公司 月 日國產(chǎn)化科意見:受理 年 月 日擔(dān)當(dāng)者返回