體系運行檢查記錄

1、體系運行檢查記錄受檢查單位：京達明居項目部 檢查部門：安全生產(chǎn)部檢查人員： 日 期：2012年7月9日no：1/2標準條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)評價q6.3/g6.2、6.3基礎(chǔ)設(shè)施查：施工機具臺賬；施工機具保養(yǎng)、維修記錄；大型機具日常運行記錄；施工機具進場驗收記錄。建立了運行臺帳，制訂了維修保養(yǎng)計劃和運行狀況記錄和施工機具進場驗收記錄，設(shè)備實際狀況良好，能保證正常施工的需要。q6.4/g8.3.3工作環(huán)境查：安全生產(chǎn)責任制文件；安全培訓、安全交底記錄；安全員巡檢記錄，整改記錄；對專業(yè)分包方的安全生產(chǎn)要求記錄。q7.5.1/g10.2、10.4、10.5、11.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制查：工程

2、進度計劃和實施情況；圖紙收發(fā)、審核記錄；安全技術(shù)交底記錄；按三檢制要求的工序交接記錄；施工日志；對專業(yè)分包的監(jiān)控記錄；關(guān)鍵過程作業(yè)指導書和監(jiān)控記錄等。q7.5.2/g10.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認查過程確認記錄：作業(yè)人員的資格、設(shè)備能力認可、操作的作業(yè)指導書等的確認；過程參數(shù)的記錄；該過程再確認的記錄。q7.5.5/g8.4、10.6產(chǎn)品防護查：產(chǎn)品防護措施；產(chǎn)品防護交底；產(chǎn)品防護的具體實施。q7.6/g11.5監(jiān)測和測量設(shè)備控制查：檢測設(shè)備臺賬；檢測設(shè)備檢定證書，有無過期使用情況等。注：“”為符合，“”為基本符合，“×”為不符合。體系運行檢查記錄受檢查單位：京達明居項目部 檢

3、查部門：安全生產(chǎn)部檢查人員： 日 期：2012年7月9日 no：2/2標準條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)評價e4.3.1/s4.3.1環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否識別本部門/項目的環(huán)境因素和危險源，并評價出重要環(huán)境因素、重大危險源。查清單對本工程施工過程中可能存在的各種危險源作了比較充分的辨識，對重大危險源策劃了相應(yīng)的控制措施，基本符合本工程實際情況。e4.4.6/s4.4.6環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制本部門/項目涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況：目標、指標管理方案實施情況；重要環(huán)境因素、重大危險源控制；相關(guān)程序和要求通報相關(guān)方的情況等。本項目在實際施工過程中對施工現(xiàn)場、生

4、活區(qū)和辦公區(qū)域可能存在的環(huán)境因素進行了比較充分的辨識；對可能存在的各種危險因素、職業(yè)性危害因素進行了充分的識別，并進行了適時控制，有效避免了各種職業(yè)病和人身傷害事故的發(fā)生，各種相關(guān)資料齊全。/e4.4.7/s4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)查：辦公區(qū)/項目應(yīng)急預(yù)案的制定、培訓、演練、評審情況。/e4.5.1監(jiān)測和測量/s4.5.1績效測量和監(jiān)視環(huán)境、ohs目標完成情況的測量；管理方案符合情況等。/e4.5.3不符合/s4.5.2事故、事件不符合環(huán)境不符合、ohs事故、事件、不符合的處置情況注：“”為符合，“”為基本符合，“×”為不符合。體系運行檢查記錄受檢查單位： 合同預(yù)算部 檢查部門：安全

5、生產(chǎn)部檢查人員： 日 期：2012年7月10日 no：2/2標準條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)評價e4.3.1/s4.3.1環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否識別本部門/項目的環(huán)境因素和危險源，并評價出重要環(huán)境因素、重大危險源。查清單對本部門工作過程中可能存在的各種危險源作了比較充分的辨識，對重大危險源策劃了相應(yīng)的控制措施，基本符合本工程實際情況。e4.4.6/s4.4.6環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制本部門/項目涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況：目標、指標管理方案實施情況；重要環(huán)境因素、重大危險源控制；相關(guān)程序和要求通報相關(guān)方的情況等。本部門在實際工作中可能存在的環(huán)境因素進行了比較

6、充分的辨識；對可能存在的各種危險因素、職業(yè)性危害因素進行了充分的識別，并進行了適時控制，有效避免了各種職業(yè)病和人身傷害事故的發(fā)生，各種相關(guān)資料齊全。/e4.4.7/s4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)查：辦公區(qū)/項目應(yīng)急預(yù)案的制定、培訓、演練、評審情況。/e4.5.1監(jiān)測和測量/s4.5.1績效測量和監(jiān)視環(huán)境、ohs目標完成情況的測量；管理方案符合情況等。/e4.5.3不符合/s4.5.2事故、事件不符合環(huán)境不符合、ohs事故、事件、不符合的處置情況注：“”為符合，“”為基本符合，“×”為不符合。體系運行檢查記錄受檢查單位： 技術(shù)質(zhì)量部 檢查部門：安全生產(chǎn)部檢查人員： 日 期：2012年7月1

7、1日 no：2/2標準條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)評價e4.3.1/s4.3.1環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否識別本部門/項目的環(huán)境因素和危險源，并評價出重要環(huán)境因素、重大危險源。查清單對本部門工作過程中可能存在的各種危險源作了比較充分的辨識，對重大危險源策劃了相應(yīng)的控制措施，基本符合本工程實際情況。e4.4.6/s4.4.6環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制本部門/項目涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況：目標、指標管理方案實施情況；重要環(huán)境因素、重大危險源控制；相關(guān)程序和要求通報相關(guān)方的情況等。/e4.4.7/s4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)查：辦公區(qū)/項目應(yīng)急預(yù)案的制定、培訓、演練、評

8、審情況。/e4.5.1監(jiān)測和測量/s4.5.1績效測量和監(jiān)視環(huán)境、ohs目標完成情況的測量；管理方案符合情況等。/e4.5.3不符合/s4.5.2事故、事件不符合環(huán)境不符合、ohs事故、事件、不符合的處置情況注：“”為符合，“”為基本符合，“×”為不符合。體系運行檢查記錄受檢查單位：辦公室 檢查部門：安全生產(chǎn)部檢查人員： 日 期：2012年7月12日 no：2/2標準條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)評價e4.3.1/s4.3.1環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否識別本部門/項目的環(huán)境因素和危險源，并評價出重要環(huán)境因素、重大危險源。查清單對辦公室工作過程中可能存在的各種危險源作了比較充分的辨識，對重大危險源策劃了相應(yīng)的控制措施，基本符合本工程實際情況。e4.4.6/s4.4.6環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制本部門/項目涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況：目標、指標管理方案實施情況；重要環(huán)境因素、重大危險源控制；相關(guān)程序和要求通報相關(guān)方的情況等。/e4.4.7/s4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)查：辦公區(qū)/項目應(yīng)急預(yù)案的制定、培訓、演練