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1、網(wǎng)通總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告意見整改情況的匯報(bào)市公司:自我分公司收到對(duì)xx總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告后。 我公司立即召開了專題會(huì)議,成立了由xx總經(jīng)理為組長(zhǎng), 由各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。小組對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行 了認(rèn)真的學(xué)習(xí)研究,在報(bào)告中對(duì)xx分公司的工作成績(jī)進(jìn)行 了有效的肯定,也對(duì)在基礎(chǔ)管理中存的薄弱環(huán)節(jié)提出了意 見,小組成員一致認(rèn)為報(bào)告是客觀的、詳細(xì)的、實(shí)事求是的。會(huì)后,領(lǐng)導(dǎo)小組決定嚴(yán)格按照審計(jì)報(bào)告中的意見對(duì)各方面存在的問題認(rèn)真自查、整改。本次整改活動(dòng)由綜合部牽頭組織,各責(zé)任單位積極配 合,主要在在以下幾方面進(jìn)行:一、在合同簽定、授權(quán)、管理等方面認(rèn)真學(xué)習(xí)了集團(tuán)、省、市公司有關(guān)合同簽訂、授
2、權(quán)、 管理辦法的精神,按德州市網(wǎng)通公司合同管理實(shí)施細(xì)則 (修訂稿)的規(guī)定,進(jìn)行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權(quán)管 理工作。1、按照有關(guān)規(guī)定與張文霞重新簽定了營(yíng)業(yè)廳柜臺(tái)租賃合同。2、按照有關(guān)規(guī)定與劉明章重新簽定了崔口營(yíng)業(yè)部房屋租賃合同。二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面認(rèn)真清理盤點(diǎn)了庫(kù)存材料,對(duì)未入賬的材料進(jìn)行了入 賬登記;賬面與實(shí)物不符的,重新進(jìn)行了盤點(diǎn)落實(shí),做到 了賬實(shí)相符。1、對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了清理、登記,庫(kù)存電話機(jī)、墻 擔(dān)、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進(jìn)行了歸類整理,改善了 材料擺放混亂的局面,有利于今后的取料和盤點(diǎn)工作。2、對(duì)工程和維修拆舊料建立備查簿,對(duì)06年庫(kù)管員交接后未登記的舊料和剩
3、料進(jìn)行了登記。三、按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和集團(tuán)會(huì)計(jì)政策的要求正確收集了我公司經(jīng)營(yíng)信息和進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。四、規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同簽訂、執(zhí)行和授權(quán)加強(qiáng)了對(duì)法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí),與13個(gè)業(yè)務(wù)外 包單位簽訂了業(yè)務(wù)外包協(xié)議,補(bǔ)充修訂合同和協(xié)議,規(guī)范 了外包業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)核算,規(guī)避經(jīng)濟(jì)合同和勞務(wù)糾紛的風(fēng)險(xiǎn), 促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng),維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理應(yīng)按市公司固定資產(chǎn)管理辦法實(shí)施細(xì)則,對(duì)xx年 新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽,對(duì)綜合部使用 的速龍502 6e-0031計(jì)算機(jī),4樓、5樓會(huì)議室的格力空調(diào) 和4樓會(huì)議室的pc控制臺(tái)資產(chǎn),均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼 標(biāo)簽。六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中認(rèn)真及時(shí)的發(fā)現(xiàn)和分析 用戶欠費(fèi)產(chǎn)生的各種原因,積極與市公司相關(guān)部門聯(lián)系, 尋找解決問題的方法,處理好用戶欠費(fèi)爭(zhēng)議,維護(hù)企業(yè)利 益和形象。七、結(jié)論經(jīng)過對(duì)審計(jì)報(bào)告的學(xué)習(xí)研究,以及對(duì)照?qǐng)?bào)告要求對(duì)我分公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過程中,使我 公司認(rèn)識(shí)到了在基礎(chǔ)管理、材料管理、利舊等方面存在的 不足,從而在學(xué)習(xí)、整改過程中得到了提高。xx分公司對(duì) 市公司領(lǐng)
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