質量管理守則環(huán)境管理守則二合一管理管理守則

1、精心整理1. 1QEM手冊編寫說明隨著國際貿易自由化的發(fā)展，市場競爭日趨激烈，顧客對質量的期望越來越高，以IS09000系列標準進行質量管理體系認證已成為企業(yè)發(fā)展的必需；而隨著全球環(huán)境的日趨惡化，旨在規(guī)范企業(yè)的環(huán)境行為，強調資源的綜合利用，預防污染，倡導環(huán)境保護，以IS014000系列標準進行環(huán)境管理體系認證也已成為大勢所趨。又基于“在電子、電器設備中禁止使用特定有害物質”的RoHS指令和“關于報廢電子電器設備”的 WEEE旨令，本公司的產品同樣必須符合電子與電器元件和 產品有害物質過程管理體系要求（IECQ-HSPMQC080000。在全球經濟一體化的大背景下，越來越I多的優(yōu)秀企業(yè)憑借質量、

2、環(huán)境的認證走向國際市場，向世界展示自身企業(yè)形象，給自己帶來了更多 的經營契機。GB/T19001-2008idtlS09001 :2008、GB/T24001-2004idtlS014001 :2004和 IECQ-HSPMQC080000 2005除各自管理的對象和目標不同外，具有許多共同點，它們遵循共同的PDCAt理原則；都著眼于持續(xù)改進，貫徹預防為主的思想；強調最高管理者的承諾，建立方針和目標；強調員工培訓、全 員參與和必要的程序化文件支持；強調整體效率、節(jié)約資源，與其他管理體系協同運作。實踐證明以減少企業(yè)機構重疊、工作重復，提高管理效率，多體系兼容，從而形成使用共有要素的單一管理 是可

3、行的。這正是本手冊編寫的指導思想，現對本手冊的編寫思路說明如下：1）、本文件化整合型管理體系統一命名為“ QEM手冊”，分“ QEMt理手冊”（QEM I）、“QEM程序 文件”（QEMH ）、“QEM乍業(yè)指導書” （QEMAI）和“ QEMt理記錄表式” （QEMW）。2） 、為了強化應對 WEEE/RoHS旨令筑起的綠色壁壘，我們有義務采取相應的策略。QEM手冊以GB/T19001-2008idtISO9001 :2008 標準為主線，以 “過程方法” 為基礎，融入GB/T24001-2004idtISO14001 : 2004 和 IECQ-HSPMQC080000 2005 標準作為編

4、寫基礎。針對 WEEE/RoH指令的特殊要求，在本手冊的基礎上又增加了新通聯CMS化學物質管理手冊（QEM-Z 1% %V）以供專用。3）、QEM手冊以GB/T19001-2008idtISO9001 : 2008標準的章節(jié)順序描述，同一過程具有三個標準 相同或相近條款時，同時對質量、環(huán)境和不含有害物質（ HSF作出描述；對于三標準分別要求的 條款單獨進行描述。如設計和開發(fā)、 以顧客為關注焦點、環(huán)境因素及其評價、應急準備和響應單獨 描述。4） 、由于公司的發(fā)展，生產管理水平的提高和產品結構的變化，本公司的質量管理體系不存在刪減 第7章中任何一項要求的情況。本公司的產品設計開發(fā)、制造和服務的全過

5、程適用于 GB/T19001-2008idtISO9001 : 2008 標準的所有條款。5 ）、本管理手冊中所有提及環(huán)境、環(huán)境管理、環(huán)境保護的描述全部包括GB/T24001-2004idtlS014001 : 2004 標準執(zhí)行的環(huán)境管理體系和依據IECQ-HSPMQCO8OOO0 2005標準執(zhí)行的環(huán)境有害物質控制管理體系的要求，在文件中不一定重申。1. 2手冊目錄手冊 條款 號目錄對照表GB/T19001-2008idtISO9001 2008GB/T24001-2004id tISO14001 : 2004IECQ-HSPM QC080000 2005質量管理體系要求條款環(huán)境管理體系要

6、求條款HSF狀況要求條款1. 1QEM手冊編寫說明1. 2QEM手冊目錄.J1 '1. 3手冊批準令.1. 4文件更改記錄2. 1公司簡介2. 2. I,QEM方 針、1.目標管理承諾質量方針5.35.4.1環(huán)境方針4.2/4.3.3HSF方針5.32. 3組織機構圖2. 4QEM只能分配表3. 1范圍范圍總則應用11.11.2范圍1范圍13引用標準引用標準2引用標準2參考標22.1準3術語和定術語和定義3定義3術語與32.2義定義QEM手冊管總則0.1、/、亠刖言3.3理過程方法0.2引言J0(-介紹1 0管理者代5.5組織結構4.4管理者5.53.4表任命書管理者代表.2和職責.1

7、代表.24.14.1QEM、要求總要求4,1總要求4.1總要求.11 14.21*-' f F $ 嚴、.14.4j1卜、1總則4.2環(huán)境管理.4' 質量手冊.2體系文件4.44.24.2文件要求文件控制4.2文件控制.5總則.1記錄控制.3記錄4.54.2.4.45.0管理職責管理職責5組織結構4.4管理職5和職責.1責5. 1管理承諾管理承諾5.1環(huán)境方針4.2管理承諾5.15. 2以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點5.2環(huán)境因素法律和其他要求4.3.14.3.2以客戶為中心5.25. 3QEM管理方針質量方針5.3環(huán)境方針J4.2HSF方針15.3對照表手冊GB/T1900

8、1-2008idtIS09001: 2008GB/T24001-2004id tIS014001 : 2004IECQ-HSPM QC080000 2005條款 號目錄質量管理條環(huán)境管理條HSF狀況條體系要求款體系要求款要求款策劃5.規(guī)劃4.策劃5.4質量目標4目標、指標3質量管理5.和方案4.5. 4./ I K|策劃1.體系策劃4.13.35.4.25.總要求4.職責、權5組織結構1限與溝通職責、權限5.和職責4.職責和權5.5與溝通5.信息交流4.限5.5職責和權11管理者代.1職責、權限5. 5與溝通限5.4.表5.5管理者代5.4.內部溝通.2表235.5內部溝通5.35.匚-q35

9、."65. J6.*1. 1 j. / 管理評審1總則4.5. 6管理評審L評審輸入5.管理評審6管理評審5.66.評審輸出25.6.35. 7法律法規(guī)及其他要求以顧客為關注焦點與產品有 關的要求 的確定5.27.2.1法律法規(guī)與其他要求4.3.24.5.2以客戶為中心HSF產品相關要求的確定5.27.2.15. 8目標和指標質量目標5.4.1HSF目標5.4.15. 9管理方案*1|y'/ 廠'、質量管理體系策劃持續(xù)改進 j5.4.2"8.5.1目標、指標和方案4.3.3HSF策 劃J持續(xù)改進5.4.28.5.16. 0資源管理1資源管理6組織結構和職責4

10、.4.1資源管理66. 1資源提供資源提供6.1組織結構和職責4.4.1資源提供6.16. 2人力資源人力資源6.培訓、意識4.人力資源6.2能力、意識和培養(yǎng)CMcdciCM和能力4.2能力、意識和培訓6.2.26. 3基礎設施基礎設施6.組織結構4.基礎設施6.33和職責4.16. 4工作環(huán)境工作環(huán)境6.組織結構4.管理承諾5.14職責4.11 亠7. 0產品實現產品實現7實施與運4.產品實現7與運行控行4制丿對照表GB/T19001-2008idtlGB/T24001-2004IECQ-HSPMSO9001 2008/idtISO14001QC080000 2005手冊 條款, "

11、;""I2004目 錄質量管理體條環(huán)境管條HSF狀況條號i系要求款理體系款要求款要求7. 1產品實現產品實現的7.運行控4.HSF過程7.1過程與運策劃1制4.和產品實行控制的6現的策劃策劃7. 2與相關方與產品有關7.環(huán)境因4.HSF產品7.2有關的過的要求的確2.素3.相關要求.1程疋1合規(guī)性1的確定7.2與產品有關7.評價4.HSF產品.2的要求的評2.5.相關要求審22的評審顧客溝通7.2.3<7. 3設計和開設計和開發(fā)7.運行控4.設計開發(fā)7.3發(fā)策劃3.制4.策劃.1設計和開發(fā)16HSF設計7.3輸入7.與開發(fā)輸.2設計和開發(fā)3.入7.3*1. 1 j.

12、/ .j 輸出2HSF設計.3設計和開發(fā)7.與開發(fā)輸7.3評審3.出.4設計和開發(fā)3HSF設計7.3驗證7.和開發(fā)評.5設計和開發(fā)3.審7.3確認4HSF設計.6設計更改的7.和開發(fā)驗7.3控制3.證.75HSF設計7.和開發(fā)確3.認6HSF設計7.和開發(fā)變3.更77. 4采購采購7.運行控4.HSF產品7.4米購過程4制14.采購采購信息7.6米購產品的4.驗證17.L j4.j27.4.37. 5生產和服生產和服務7.運行控4.HSF生產7.5務提供與提供5制4.與服務提7.5運行控制生產和服務7.6供.1提供的控制5.HSF生產7.5生產和服務1與服務提.2提供過程的7.供的控制7.5確

13、認5.HSF生產,3標識和可追2與服務提7.5溯性7.供過程的.4顧客財產5.確認產品防護3HSF標識7.z'l與可追溯5.L性4含有有害7.物質部件J-5.的處理5對照表*1 .XjlGB/T19001-2008idtGB/T24001-2004idIECQ-HSPM手IS09001: 2008tIS014001 :2004QC080000 2005冊 條目 錄質量管理條環(huán)境管條HSF狀況條款號1.體系要求款理體系款要求款要求7監(jiān)視和測量監(jiān)視和測7.6監(jiān)測和4.5用于HSF7.6設備的控制量設備的測量.1過程的監(jiān)6控制視與測量設備的控制8測量、分析測量、分析8檢查和4.5測量、分8.

14、0和改進和改進糾正措析與改進施8監(jiān)視和測量總則8.1監(jiān)測和4.5總則8.1總則測量.118監(jiān)視和測量監(jiān)視和測8.2監(jiān)測和4.5HSF過程8.2量8.2測量.1的監(jiān)視與2顧客滿意.1環(huán)境管4.5測量18.內部審核8.2理體系.5客戶滿意21過程的監(jiān).2審核4.5內部審核8.視和測量8.2監(jiān)測和.1限制物質2.產品的監(jiān).3測量有關的過2視和測量J8.2程的監(jiān)視8.4含限制物2.1.-'質的產品31的監(jiān)視與8.測量2.48不合格品控不合格品8.3不合格、4.5不合格8.3制控制糾正與.3HSF產品3預防措的控制施8數據分析數據分析8.4監(jiān)測和4.5HSF數據8.4測量.1分析48改進改進8.

15、5環(huán)境方4.2HSF過程8.5持續(xù)改進8.5針4.3管理體系5糾正措施.1目標、指.3的改進8.預防措施8.5標和方4.5持續(xù)改進5.2案.3已識別的18.5不合格、4.4匚HSF不符8.3糾正與.7合的糾正5.預防措措施2-施應急準備和響應附錄:生產工藝流程圖（標注污染源位置和類別）附錄二：區(qū)域活動平面圖（標注消防配置點）附錄二：公司地理位置平面圖附錄四：水、氣、聲、渣等的處理工藝流程圖1. 3手冊發(fā)布令 發(fā)布令本公司QEM手冊闡述了公司質量/環(huán)境管理體系的控制活動和要求，它符合GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008、GB/T24001-2004idtlS014001

16、 : 2004 和 IECQ-HSPMQC080000 標準的規(guī)定。為健全和完善本公司質量/環(huán)境管理的規(guī)范，確保制造優(yōu)質、綠色、安全的產品，樹 立良好的企業(yè)形象，提高產品在國內外市場的競爭力產生重要作用，QEM手冊是本公司管理的法規(guī)性文件和行動準則，現予以公布。我批準QEM手冊自2009年 月日起正式強制性實施，要求全體員工必須認真學習、堅決貫徹，各職能部門要嚴格履行職責，保證質量/環(huán)境管理體系有效運行并實現持續(xù)改進?？偨浝恚?009年 月 日1. 4修改履歷版本修改狀態(tài)早節(jié)號修改頁次更改人更改日期批準人生效日期A（新版）0(i /A1全文全部程兆良何衛(wèi)明2007.05.12A22.3/3.4

17、P11/P15吳海濤2008.11.20李觀華B（標準版本升級）0全文全部吳海濤李觀華2019年一9月精心整理12.1公司簡介有限公司隸屬于實業(yè)發(fā)展有限公司， 是一家頗具規(guī)模的民營企業(yè)，地處開發(fā)區(qū)，占地面積二萬 四千余平方米，企業(yè)設置技術部、品保部、銷售（項目）部、計劃物控部、采購部、企管部、財務部 等七個部門，下設上海分廠和無錫分廠，共有職工300多人，其中技術、管理人員占30%本公司主要從事木箱、木托盤等木制品制造和紙箱、紙盒等紙制品的制造。公司自成立以來， 以其領先的技術，先進的設備，嚴格的管理，良好的服務，優(yōu)質的產品，不斷滿足國內外貿易對產 品包裝的需要，曾在1997年、1999年兩年

18、先后為上海市政府贈送香港回歸、澳門回歸禮品制作外 包裝，獲得市政府頒發(fā)的榮譽證書。-x （最近幾年，公司被上海出入境檢驗檢疫局列為出口普通商品和危險商品包裝容器定點生產企業(yè)，在上海出入境檢驗檢疫局產品質量抽查中被評為第一名，1998年、2000年兩次獲市包裝技術協會“上海市優(yōu)秀包裝企業(yè)”稱號，2000年又被中國包裝技術協會、中國包裝企業(yè)家聯合會評為 “中國200強先進包裝企業(yè)”。 i J “I、在業(yè)務發(fā)展方面，公司本著“為優(yōu)秀的企業(yè)提供最優(yōu)質的產品和服務”的宗旨， 與眾多國內外 著名企業(yè)和跨國企業(yè)集團建立了業(yè)務關系，為他們提供包裝服務。多年來的生產、服務實踐證明了本公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足

19、顧客和適用的法律法規(guī)要求 的產品和服務，2003年通過IS09001: 2000質量管理體系認證，使公司的質量管理推向更高的層 次，為顧客提供更好的產品和服務。公司地址：郵政編碼：電 話：傳 真：2. 2QEM方針、目標2.2.1 QEM 方針 質量方針：質量始終第一，產品質量與服務質量并重，為優(yōu)秀企業(yè)提供優(yōu)質產品和服務。環(huán)境方針：遵紀守法、預防污染；保護資源、節(jié)能降耗；強化環(huán)境意識、持續(xù)改進；塑造全新的2019年一9月精心整理精心整理現代企業(yè)形象。HSF方針：遵守法律、指令；嚴格把關、控制；不使用各項法律、指令以及客戶要求的禁止物質。 為了實現上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則：1）

20、 遵守法律法規(guī)，全面培訓員工，提高全員素質，強化質量/環(huán)境/HSF意識；2）控制采購質量，向質量/環(huán)境/HSF的相關方施加影響，嚴格評定和挑選合格供方；3）實施強化質量、污染預防、安全第一的全過程控制，嚴格按標準和顧客要求組織生產；加強工 序管制，制作產品標識，保證可追溯性；確?！安缓细裨喜煌懂a”，“不合格制品不轉序”、“不合 格成品不出廠”；4）加強售后服務，及時處理投訴，增進顧客滿意度；5）切實執(zhí)行 GB/T19001-2008idtIS09001 : 2008、GB/T24001-2004idtIS014001 : 2004和 IECQ-HSPM QC08000C標準，實施全面優(yōu)質管理

21、，提升公司品位。本公司對每年度管理目標都要進行評審并可能有所調整。公司將對于 QEMB標定期考核。未 達成目標值的，責任部門應分析原因，采取相應的糾正預防措施。具體目標指標詳見2009年度公司質量/環(huán)境目標、指標。2. 3組織機構圖銷廠組纟環(huán)境/卜項 目 部 08SP標準條款（IS014001/QC08000C對應條款參見1.2手冊目錄O置 最高管 計！劃物企管部管理者采購部采購部管理者代表口口Id品保wum管部 口叩管部、廠劃物一控部財務部上海廠部技術部企管無錫廠財務部4質量管理體系423文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限與

22、溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現的策劃17.2與顧客有關的過程:7.3設計和開發(fā);7.4采購-7.5生產和服務提供-7.6監(jiān)視和測量設備的 控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進主要職能相關職能注：無錫廠職能分配表另外設置。3. 1范 圍本手 冊依據 GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008、GB/T24001-2004idtlS014001 : 2004 和 IECQ-HSPMHC080000:2005標準結合

23、本公司生產經營現狀和中期發(fā)展規(guī)劃而編制，用于證實本公司 有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和有關法律法規(guī)要求的產品；通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應用，以及保證符合滿足顧客、社會、其他相關方和法律法規(guī)要求，目的在于增強顧客滿意、。本手冊中，術語“產品”僅適用于：A預期提供給顧客的或顧客所要求的產品；B產品實現過 程所產生的任何預期輸出。體系適用于公司、各部門的質量/環(huán)境/HSF管理，以達到滿足顧客滿意和相關法律、法規(guī)的要 求。本手冊適用于公司瓦楞紙箱、紙板制品和托盤、板箱制品全部的質量/環(huán)境/HSF管理活動，是 聲、'i對公司質量/環(huán)境/HSF管理體系的概略性描述。上述質量/環(huán)境/

24、HSF管理體系所需要的過程包括了 與管理活動、資源提供、產品實現、測量、分析和持續(xù)改進等有關過程的有效應用。針對公司對外 包的任何影響到產品符合性的過程，公司確保對其實施控制。本手冊能用于內部和外部（包括認證機構）評定組織滿足顧客要求、適用于產品的法律法規(guī)要 求和組織自身要求的能力。本手冊是公司綱領性的管理文件，內部使用時屬于受控文件；本手冊一經總經理批準即行生效， 成為公司的法規(guī)性文件，各部門均應遵守本手冊的規(guī)定。3. 2引用標準、術語和定義3.2.1本手冊引用標準包括：Z 1% %GB/T19000-2008idtISO9000 : 2005質量管理體系 基礎和術語 GB/T19001-2

25、008idtISO9001 : 2008質量管理體系 要求ISO14050:2004環(huán)境管理術語 GB/T24001-2004idtISO14001 : 2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 IECQ-HSPMQC080000:2005電子與電器元件和產品有害物質過程管理體系要求（HSP）EU WEE指令電子電氣廢棄物循環(huán)再利用指令EU RoHS指令電子電氣產品中限制使用有害物質指令 本公司所采用的產品標準2019年一9月精心整理本手冊全部采用 GB/T19000-2009idtlS09000 : 2005、ISO14O50 2004 和 IECQ-HSPMQC080000:2005 相關的術

26、語和定義。本手冊中所出現的術語“產品”，也可指“服務”。3. 3QEM手冊的管理“受控”章，按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放和管理手續(xù)。經總經理或管理者代表批準提供給公司以外人員時不再受控，對其版本的有效性，本公司不做跟蹤。部門總經理銷售/項目計劃物控采購廠部倉庫財務企管品保/品管技術代號02030405060708091011簽收3. 4管理者代表任命書任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001-2008idtISO9001 : 2008、GB/T24001-2004idtISO14001 : 2004 和IECQ-HSPMQC080000:2005標準，加強對質量/環(huán)境管理體系運行的領導，保證正常

27、有效運行和持_ . I續(xù)改進，及時處理運行中的各種問題，特任命先生為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1. 確保按照上述三個標準的要求建立、實施和保持質量/環(huán)境管理/HSF體系。2. 檢查并及時處理影響體系運行的有關問題；向最高管理者報告運行情況以供評審，并為體系運 行的改進提供依據。3. 通過培訓和服務，確保在整個公司內提升滿足顧客、社會和其他相關方要求的意識。4. 負責體系管理有關事宜的內、外部聯系，包括第一、二、三方審核。5 .行使和履行公司總經理規(guī)定的其他質量/環(huán)境/HSF管理的職責和權限?？偨浝恚?009年9月17日4. 0 QEM體系本公司在質量/環(huán)境HSF方面實施控制的管理

28、體系包括：為制定、實施、實現、評審和保持質量/環(huán)境管理方針所需的組織結構、策劃活動、職責、程序、過程和資源。按照GB/T19001-2008idtISO9001 : 2008、GB/T24001-2004idtISO14001 : 2004 和 IECQ-HSPMQC080000:2005標準要求建立質量/環(huán)境整合型管理體系。4. 1總要求4.1.1 本公司按照 GB/T19001-2008idtISO9001 : 2008、GB/T24001-2004idtISO14001 : 2004 和IECQ-HSPQC080000:2005標準要求，建立起質量/環(huán)境管理/HSF體系，編制了系統的體系

29、管理文件（包括管理手冊 包含質量方針和質量目標 、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格和新通聯化學物質2019年一9月精心整理管理體系），在工作中予以實施，并力求持續(xù)改進其有效性，組織應：1）明確了這些文件的適用范圍以及對文件和記錄的控制；2）明確了公司內部崗位設置及其職責和權限；3）確定了管理體系所需的過程、活動及其在整個公司中的應用；4）確定了過程的順序和相互作用；5）確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；6）確?？梢垣@得必要求資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；7）監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程；8）實施必要的措施，以實現所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。公司應按本手

30、冊的要求管理這些過程。4.1.2本公司采用PDCA循環(huán)的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、 實施、檢查、處置”達到持續(xù)改進的目的，進而增強體系管理的有效性。公司確保對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責任。對外包過程控制的類型和程序可受諸如下列因素影響：A）外包過程對公司提供滿足要求的產品的能力的潛在影響；B）對外過程控制的分擔程度；C）通過應用7.4實現所需控制的能力。4. 2文件要求4.2.1 總則二、7 廣 _j本公司管理體系文件包括：1）形成文件的QEM方針、質量目標/環(huán)境目標；2）QEMt理手冊，描述了管理體系，其內容覆蓋了標準、法律法

31、規(guī)的所有要求。3）QEM程序文件，它闡述了公司質量/環(huán)境管理體系所需過程的具體操作流程和管理方法，并對其I形成相應的記錄。與公司的 QEM方針相一致，具有可操作性和可檢查性；4）QEM作業(yè)文件，它是公司質量/環(huán)境管理體系運行控制的作業(yè)指導，規(guī)定了各類作業(yè)的方法和準 則，并對其形成相應的記錄。5）與本公司確定的策劃和運行機制質量/環(huán)境管理體系所需的外來文件；6）為應對 WEEE/RoH指令，依據IECQ-HSPQC080000:2005標準編寫的新通聯CMS化學物質管理 手冊。4.2.2 QEM 手冊精心整理QEM手冊是本公司質量/環(huán)境管理體系的頂層文件，是公司全體員工必須遵守的法規(guī)，包括了 以

32、下內容：1）規(guī)定本公司質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標、指標；2）質量/環(huán)境管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和正當的理由；3）引用本公司的程序文件，并概述其結構和管理。表述公司質量 /環(huán)境管理體系過程之間的相互作 用。QEM手冊的管理參見本手冊3.3的規(guī)定。1）總則為確保質量/環(huán)境管理體系所要求的文件得到有效控制，建立、實施并保持文件控制程序 使體系文件從批準發(fā)布直至失效的全過程都得到有效控制，確保在使用場合可得到適用的有效版 本；確保外來文件得到識別并控制其分發(fā)。2）文件的控制范圍3）文件控制是指：A為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準。B必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；C確保文件

33、的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別；D確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；E確保文件保持清晰、易于識別；F要明確外來文件是公司所確定的策劃和運行質量環(huán)境體系所必須的，外來文件應根據不同的用 途，由相關部門收集和控制，確保使用最新版本的文件。G防止作廢文件的非預期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對這些文件進行適當的標識。4）文件規(guī)定應與實際運行保持一致，隨著質量環(huán)境體系的變化及質量環(huán)境方針、目標指標的變化 應及時修訂質量環(huán)境管理體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。I1）建立、實施并保持記錄控制程序，通過對記錄的標識、貯存、保護、收集、檢索、保留和處 置控制，證實產品、活動和服務質

34、量符合要求；也為相關產品、活動和服務的可追溯性和質量改進 提供分析依據。2）記錄的管理屬于各職能主管部門，按照記錄控制程序控制本部門的記錄，并接受管理者代表的監(jiān)控；記錄應保持清晰、易于識別和檢索，其媒體可以是書面文字記載或磁（光）盤記載、相 片記載、錄像記載等；來自顧客、供方或其他相關方的記錄也應成為本公司質量/環(huán)境管理記錄的組成部分。精心整理1）文件控制程序2）記錄控制程序5. 0管理職責明確總經理的職責，以利于QEM體系的建立、實施和改進。包括為管理承諾提供證據、以顧客為關注焦點的原則、方針、目標、組織結構、職責權限、內部溝通、管理者代表的任命、體系的策 劃和管理評審的組織等相關內容。5.

35、 1 管理承諾5.1.1 總經理通過以下活動，對建立和實施 QEM體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據：1）采取培訓、宣傳資料或會議形式向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全 員的質量/環(huán)境意識；2）制定QEM方針和確保質量/環(huán)境目標的實現。明確它們應成為公司全體員工的關注焦點和奮斗方 向；3）確定組織結構，為QEM體系的建立和實施提供指導和框架；4）任命管理者代表，指定其負責 QEM體系的建立、實施和保持的具體事宜；5）米取措施，確保提供人員、物料、設備、技術、環(huán)保和安全等資源支持；6）按策劃的要求進行管理評審。5.1.2 所有證據的提供應通過記錄的方式，這些記錄可以包括財務

36、活動記錄、過程表現測量、員 工、顧客和其他相關方的滿意程度的評價、內外部審核資料等。5.1.3支持性文件1）方針、目標、指標和管理方案控制程序2）法律法規(guī)和其他要求管理程序3）管理評審控制程序5. 2以顧客為關注焦點5.2.1使顧客和其他相關方的要求得到滿足公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方明示的和隱含的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨浝響灶櫩蜑殛P注焦點，全面理解顧客和其他相關方明示的和隱含的要求和期望，在法律法規(guī)、國家或行業(yè)標準規(guī)定的范圍內，將顧客和其他相關方的需求和期望轉化為要求并予以滿足。 建立與顧客有關的過程控制程序，增強顧客和其他相關方的滿意。顧客要求和期望通過本

37、手冊 7.1、7.2、8.2的實施結果予以證實。5.2.2對顧客滿意度進行測量建立并執(zhí)行顧客滿意度測量程序，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意程度，認真分析2019年一9月精心整理和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應的糾正、預防或改進措施達到顧客滿意。523總經理通過管理評審、第一、二、三方審核等活動掌握顧客和其他相關方的需求、實施預防控制，提出持續(xù)改進的措施，確保顧客和其他相關方要求得到確定并予以滿足。524 支持性文件1）與顧客有關的過程控制程序2）顧客滿意度測量程序3）對相關方的環(huán)境施加影響管理程序5. 3 QEM方針5.3.1 總則建立、實施并保持方針、目標、指標和管理方案控制程序，規(guī)

38、定總經理以“八項質量管理原則”5.3.2 QEM方針應確保：_ . ） - /1）與公司的宗旨相適應，體現對法律法規(guī)和應遵循的其他要求的承諾；2）體現公司的經營思想，適應其行業(yè)特性和公司規(guī)模；3）包括對滿足要求和持續(xù)改進、污染預防有效性的承諾；4）為制定和評審質量目標/環(huán)境目標和指標提供框架，便于目標、指標的逐層分解；5）QEM方針應形成文件，傳達到全體員工，以達到充分溝通、理解一致的目的；6）在管理評審時，對 QEM方針實施情況和持續(xù)適宜性進行評審；7） 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序。公司通過培訓、信息交流、看板、公告和宣傳手冊等方式對全體員工進行宣貫。1

39、）管理評審時；2）公司的活動、產品或服務發(fā)生重大變化時；3）法律法規(guī)及有關標準發(fā)生變化時；I4）相關方提出新要求。公司應營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境，通過數據分析、內部審核、管理評審等手段， 實施糾正和預防措施，評價方針的適宜性、充分性和有效性。需要修改時由總經理進行修訂和發(fā)布。1）方針、目標、指標和管理方案控制程序5. 4 策 劃5.4.2管理方案對QEM目標、指標和管理方案實施效果在每年的管理評審中均應作出評價、調整或修訂。1）質量/環(huán)境目標、指標及管理方案2019年一9月精心整理1）確定公司QEM體系所需的過程；2）確定為實現QEM勺目標所需的資源；3）不斷提高QEM體系運行的有效性，定

40、期評審管理目標的實現情況，尋找差別和改進的機會，以 使QEM體系得到持續(xù)改進；4）應對公司相關的組織結構、體系文件、過程和資源等變化做出判斷，必要時按策劃適當調整或 更改，并保持管理體系的完整性。1）環(huán)境因素識別與評價程序2）環(huán)境目標、指標管理方案5. 5職責、權限與溝通1） 總經理根據公司實際情況確定各部門職責和權限，形成書面文件（參見本手冊2.3條款）;2）各部門經理根據本部門的職責和權限確定本部門的崗位設置及各崗位的職責和權限，形成書面 文件經總經理批準發(fā)布。3）總經理確保上述職責和權限的規(guī)定在全公司各崗位張榜公布，得到充分溝通，并責成管理者代 表負責監(jiān)控，確保各部門都能如實執(zhí)行。4）充

41、分利用人力資源、人才配置、資金投入、基礎設施和設備、材料、技術方案的策劃等，確保 各崗位的職責和權限有條件如實執(zhí)行。5）各崗位文件化的職責和權限另行列文，參見各級員工崗位職責和能力要求5.5.2管理者代表總經理在公司上層管理人員中任命一位管理者代表，并授權其代表總經理按照GB/T19001-2008idtlS09001 ：008、GB/T24001-2004idtlS014001 :2004和 IECQ-HSPMQC080000:2005"I標準對公司QEM體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作全面負責，應使其具有以下方面的職責和權限：1 確保按照上述三個標準的要求建立、實施和保持質量

42、 /環(huán)境管理/HSF體系。2檢查并及時處理影響體系運行的有關問題；向最高管理者報告運行情況以供評審，并為體系運 行的改進提供依據。3通過培訓和服務，確保在整個公司內提升滿足顧客、社會和其他相關方要求的意識。4 負責體系管理有關事宜的內、外部聯系，包括第一、二、三方審核。5 行使和履行公司總經理規(guī)定的其他質量/環(huán)境/HSF管理的職責和權限。1）建立、實施信息交流管理程序，并保持在相關職能部門和相關層次之間就 QEM體系的運行情 況進行有效的溝通，確保 QEM體系的有效運行。達到相互了解、互相信任，實現全員參與的效果。 管理者代表負責QEMB息內部溝通過程的策劃和管理。2019年一9月精心整理2）

43、信息溝通的內容至少包括 QEM體系業(yè)績和目標實現概況，信息來源可以有內部和外部兩類；溝 通方式可采用書面資料、召開會議、布告欄、簡報、電話、電子郵件等媒介。重大事故信息應在事 發(fā)當天報告主管領導等候處理。3）各職能部門負責所管轄范圍內相關的各類信息，所有信息都必須有記錄存檔。5.5.4支持性文件1）信息交流管理程序2）各級員工崗位職責和能力要求5. 6 管理評審總經理應按策劃的時間間隔定期對公司的 QEM體系進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價改進的機會和質量管理體系變更的需求，包括質量方針和質量目標變更的需求。為此，總經理授權管理者代表制定管理評審控制程序。規(guī)定：1）管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，可定于每年內審計劃完成后的14個月內進 行；2）在遇到組織機構、方針目標、市場形勢或法律法規(guī)有重大變化等特殊情況，并且必要時，可適 當增加評審次數；3）評審一般采用會