2016年即墨暫住人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門決算

1、 2016年即墨市暫住人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門決算目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2016年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算表第三部分 2016年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能即墨市暫住人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室為隸屬于市公安局的正股級行政機構(gòu)，負責(zé)擬定并組織實施全市暫住人口及租賃房屋管理的有關(guān)辦法、措施，及時總結(jié)

2、推廣先進經(jīng)驗；負責(zé)暫住人口及租賃房屋的登記、辦證等管理工作；負責(zé)暫住人口信息的收集匯總及上報；負責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道暫住人口及租賃房屋管理工作進行定期檢查、考核，協(xié)調(diào)計生、勞動、城建、工商等有關(guān)部門，做好暫住人口管理。二、機構(gòu)設(shè)置情況即墨市暫住人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室為隸屬于市公安局的正股級行政機構(gòu)。第二部分2016年部門決算表(附件)第三部分2016年部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況說明2016年收入總計403.01萬元，支出總計403.01萬元。二、2016年度收入決算情況說明本年收入合計403.01萬元，其中：財政撥款收入403.01萬元。占100%。三、2016年度支出決算

3、情況說明本年支出合計403.01萬元，其中：公共安全支出194.54萬元，占48.27%；社會保障和就業(yè)支出208.47萬元，占51.73%。四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2016年度財政撥款收支總決算403.01萬元。五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財款撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出403.01萬元，占本年支出合計的100%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出403.01萬元，主要用于以下方面：公共安全支出194.54萬元，占48.27%；社會保障和就業(yè)支出208.4

4、7萬元，占51.73%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為194.72萬元，支出決算為403.01萬元，完成年初預(yù)算的206.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為，工資普調(diào)導(dǎo)致經(jīng)費支出增大。六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出403.01萬元，其中：人員經(jīng)費390.55萬元，主要包括：基本工資、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費12.46萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)用車運行維護費。七、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說

5、明2016年度政府性基金財政撥款支出0萬元。本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。八、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）總體情況說明2016年度一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.95萬元，支出決算為3.68萬元，完成預(yù)算的61.85%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.68萬元，完成預(yù)算的61.85%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。（二）“三公”經(jīng)費具體情況說明及增減變動原因2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費

6、支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.68萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少的原因是，公車保有量減少，由2輛車減為1輛車。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出12.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。（二）國有資產(chǎn)占有情況說明截止2016年12月31日，本部門共有車輛1臺，用于執(zhí)法執(zhí)勤。 第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的

7、財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、

8、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生

9、的各項支出。十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取