超市收貨管理規(guī)定

1、-作者xxxx-日期xxxx超市收貨管理規(guī)定【精品文檔】天潤多超市收貨流程及單據流轉管理規(guī)定總則：規(guī)范收貨及單據流轉流程，明確責任；確保單據流轉期間不會丟單、漏入，給公司及供應商帶來不必要的損失及麻煩，確保財務核算準確。一、 收貨流程：供應商送貨時須把門店（總部）訂單和送貨單（一式兩聯(lián)）一同交收貨部、部門收貨人或防損員；收貨部、部門收貨人或防損員驗收商品前檢查送貨單和訂單上的商品條碼、品名、規(guī)格、進價、數量是否一致；一致后方可驗收貨；注：收貨時必須收貨部、部門收貨人員或防損員兩方都在方可驗貨收貨。二、 商品驗收：1、商品驗收時收貨部、部門收貨人或防損員必需逐一核對商品條碼、名稱、生產日期、保質

2、期；必需逐一清點數量。2、驗收商品時必須對商品進行抽查；不符合收貨標準的一律不得驗收（商品外包裝破損、脹氣、失真空；無商標、生產廠家、廠址；無生產日期、無保質期；）3、在保質期內商品收貨標準：保質期60天（含）以下的，收貨時產齡（商品自生產日期到當前的時間）不超過商品保質期的1/4；保質期60天以上的，收貨時產齡不超過商品保質期的1/3。4、進口商品收貨時產齡為不超過商品保質期的1/3。促銷商品和贈品收貨時產齡為不超過商品保質期的1/3。5、超過上述期限的商品必須需部門主管或店長同意后，收貨部門方可收貨。三、 單據流轉1、供應商開具的原始送貨單據必需有收貨部、供應商、部門收貨人或防損員簽名，原

3、始送貨單出現任何改單、劃單必需由供應商簽名（簽名復印無效）；2、供應商憑有收貨部、供應商、部門收貨人或防損員簽名或蓋章（復印無效）確認的原始送貨單送至信息部打印三聯(lián)電腦入庫單；3、信息部在錄入送貨單據前必需檢查送貨單據上是否有門店收貨部、供應商、部門收貨人或防損員簽字或蓋章，如缺少任意一方簽字或蓋章該單據不得錄入，并第一時間通知收貨部；4、信息部單據錄入結束后必需將該供應原始送貨單據附在門店打印出的電腦（一式三聯(lián)）入庫單的第一聯(lián)（白聯(lián)）背后一并上交財務，第二聯(lián)（紅聯(lián)）為供應商結算聯(lián)； 5、第一聯(lián)（白聯(lián)）、第二聯(lián)（紅聯(lián)）必需有門店收貨部、供應商、部門收貨人或防損簽名或蓋章（復印無效），否則視為有效單據； 6、第二聯(lián)（紅聯(lián)）交供應商帶回的需加蓋收貨章，蓋章前需檢查是否有供應商、收貨部、部門收貨人員或防損簽字，否則視為無效；6、第三聯(lián)（黃聯(lián)）不需蓋章，交收貨部存檔、備查。信息部憑訂單打印單據廠商憑訂單送貨四、流程圖單據收貨部、防損、部門簽字，蓋單。白聯(lián)留存交財務、紅聯(lián)供應商帶走、黃聯(lián)部門留存收貨部憑訂單驗收注：a.信息員依據訂單上實收數量進行電腦輸入。b.訂單上需有實收數量、收貨人、廠商簽字、防損簽字才可做電腦錄入。c.商品收貨單需當日打出（特殊情況除外）d.錄入人員須仔細核對數量及價格是否有誤，由供應商、部門簽字，收貨部蓋章生效。（