超市收貨管理規(guī)定

1、-作者xxxx-日期xxxx超市收貨管理規(guī)定【精品文檔】天潤多超市收貨流程及單據(jù)流轉(zhuǎn)管理規(guī)定總則：規(guī)范收貨及單據(jù)流轉(zhuǎn)流程，明確責任；確保單據(jù)流轉(zhuǎn)期間不會丟單、漏入，給公司及供應商帶來不必要的損失及麻煩，確保財務核算準確。一、 收貨流程：供應商送貨時須把門店（總部）訂單和送貨單（一式兩聯(lián)）一同交收貨部、部門收貨人或防損員；收貨部、部門收貨人或防損員驗收商品前檢查送貨單和訂單上的商品條碼、品名、規(guī)格、進價、數(shù)量是否一致；一致后方可驗收貨；注：收貨時必須收貨部、部門收貨人員或防損員兩方都在方可驗貨收貨。二、 商品驗收：1、商品驗收時收貨部、部門收貨人或防損員必需逐一核對商品條碼、名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)

2、期；必需逐一清點數(shù)量。2、驗收商品時必須對商品進行抽查；不符合收貨標準的一律不得驗收（商品外包裝破損、脹氣、失真空；無商標、生產(chǎn)廠家、廠址；無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期；）3、在保質(zhì)期內(nèi)商品收貨標準：保質(zhì)期60天（含）以下的，收貨時產(chǎn)齡（商品自生產(chǎn)日期到當前的時間）不超過商品保質(zhì)期的1/4；保質(zhì)期60天以上的，收貨時產(chǎn)齡不超過商品保質(zhì)期的1/3。4、進口商品收貨時產(chǎn)齡為不超過商品保質(zhì)期的1/3。促銷商品和贈品收貨時產(chǎn)齡為不超過商品保質(zhì)期的1/3。5、超過上述期限的商品必須需部門主管或店長同意后，收貨部門方可收貨。三、 單據(jù)流轉(zhuǎn)1、供應商開具的原始送貨單據(jù)必需有收貨部、供應商、部門收貨人或防損員簽名，原

3、始送貨單出現(xiàn)任何改單、劃單必需由供應商簽名（簽名復印無效）；2、供應商憑有收貨部、供應商、部門收貨人或防損員簽名或蓋章（復印無效）確認的原始送貨單送至信息部打印三聯(lián)電腦入庫單；3、信息部在錄入送貨單據(jù)前必需檢查送貨單據(jù)上是否有門店收貨部、供應商、部門收貨人或防損員簽字或蓋章，如缺少任意一方簽字或蓋章該單據(jù)不得錄入，并第一時間通知收貨部；4、信息部單據(jù)錄入結(jié)束后必需將該供應原始送貨單據(jù)附在門店打印出的電腦（一式三聯(lián)）入庫單的第一聯(lián)（白聯(lián)）背后一并上交財務，第二聯(lián)（紅聯(lián)）為供應商結(jié)算聯(lián)； 5、第一聯(lián)（白聯(lián)）、第二聯(lián)（紅聯(lián)）必需有門店收貨部、供應商、部門收貨人或防損簽名或蓋章（復印無效），否則視為有效單據(jù)； 6、第二聯(lián)（紅聯(lián)）交供應商帶回的需加蓋收貨章，蓋章前需檢查是否有供應商、收貨部、部門收貨人員或防損簽字，否則視為無效；6、第三聯(lián)（黃聯(lián)）不需蓋章，交收貨部存檔、備查。信息部憑訂單打印單據(jù)廠商憑訂單送貨四、流程圖單據(jù)收貨部、防損、部門簽字，蓋單。白聯(lián)留存交財務、紅聯(lián)供應商帶走、黃聯(lián)部門留存收貨部憑訂單驗收注：a.信息員依據(jù)訂單上實收數(shù)量進行電腦輸入。b.訂單上需有實收數(shù)量、收貨人、廠商簽字、防損簽字才可做電腦錄入。c.商品收貨單需當日打出（特殊情況除外）d.錄入人員須仔細核對數(shù)量及價格是否有誤，由供應商、部門簽字，收貨部蓋章生效。（