集團(tuán)IT管理規(guī)章制

1、-作者xxxx-日期xxxx集團(tuán)IT管理規(guī)章制【精品文檔】鄭州四維集團(tuán)公司IT管理規(guī)章制度集團(tuán)IT部一、目的為了規(guī)范集團(tuán)IT（信息技術(shù)）各項(xiàng)工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT 總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT 規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，包括建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡(luò)及安全標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護(hù)流程等。 集團(tuán)IT部在統(tǒng)一軟硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上，結(jié)合各公司的情況，統(tǒng)一制定了以下集團(tuán)IT管理規(guī)章制度，請(qǐng)各公司參照?qǐng)?zhí)行。由于集團(tuán)各公司實(shí)際情況較復(fù)雜，本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，將隨著集團(tuán)IT系統(tǒng)不斷發(fā)展，進(jìn)一步修改完善集團(tuán)IT的各項(xiàng)制度。二、適用范圍 本制度適

2、用于集團(tuán)及各子公司IT的管理三、信息化管理架構(gòu)、原則及職責(zé)1、信息化管理架構(gòu)四維集團(tuán)信息化設(shè)兩級(jí)管理機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司設(shè)信息化管理部，各分子公司設(shè)信息技術(shù)部（或?qū)T）。2、企業(yè)的信息化管理一般遵循以下基本原則：A、戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：信息化管理應(yīng)納入到企業(yè)本身的發(fā)展戰(zhàn)略中，要與企業(yè)未來的目標(biāo)管理發(fā)展充分結(jié)合，信息化規(guī)劃要適合企業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展階段需要；B、提前規(guī)劃原則：企業(yè)信息化需要以發(fā)展的眼光，站在企業(yè)優(yōu)化的高度，做好對(duì)公司信息化的中長(zhǎng)期遠(yuǎn)景規(guī)劃；C、分步實(shí)施原則：公司的信息化建設(shè)工作由公司信息化職能部門進(jìn)行整體統(tǒng)一規(guī)劃，具體實(shí)施將采取按計(jì)劃分階段逐步實(shí)施的過程。3、信息化職能部門在公司信息化管理工

3、作方面的主要職責(zé)包括：集團(tuán)公司信息化部職責(zé)如下：A、擬訂和調(diào)整公司信息化建設(shè)整體規(guī)劃方案；B、組織實(shí)施公司信息化建設(shè)的整體規(guī)劃方案；C、根據(jù)自身專業(yè)出發(fā)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行合理化建議和推薦；D、公司各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)籌組建和維護(hù)；E、組織處理公司各類信息系統(tǒng)故障。分子公司信息技術(shù)部（IT管理員）職責(zé)如下：A、公司各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的組建、日常管理和維護(hù)；B、處理公司各類信息系統(tǒng)初級(jí)故障。四、電腦設(shè)備管理規(guī)范 1、設(shè)備管理工作范圍 集團(tuán)相關(guān)電腦等IT設(shè)備均為集團(tuán)資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護(hù)、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部相關(guān)人員負(fù)責(zé)，各公司IT管理員，負(fù)責(zé)電腦等IT設(shè)備的管理工作。對(duì)于

4、本公司的所有電腦等IT設(shè)備必須列管（分類編號(hào)），并由財(cái)物部門提供固定資產(chǎn)編號(hào)，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)簽。如有人員因?yàn)樵诩瘓F(tuán)內(nèi)部調(diào)動(dòng)工作,應(yīng)首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請(qǐng) 。 2、設(shè)備采購規(guī)格 為了保障集團(tuán)各項(xiàng)系統(tǒng)在硬件平臺(tái)上的正常運(yùn)行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護(hù)工作，降低總體費(fèi)用，集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司采購相關(guān)設(shè)備需經(jīng)集團(tuán)IT部統(tǒng)一審核，由各公司自行招標(biāo)采購、調(diào)測(cè)、驗(yàn)收等。 3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法 原則上非公司電腦等IT設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò) a.公司員工之個(gè)人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門提出申請(qǐng)，由公司最高主管（如公司總經(jīng)理，主管副總）同意后，由

5、IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團(tuán)防毒和補(bǔ)丁升級(jí)等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號(hào)記錄在案，以便適時(shí)檢查更新系統(tǒng)安全程序。 b、集團(tuán)內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認(rèn)，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。 c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認(rèn)后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨(dú)立網(wǎng)段 。 在硬件條件允許的情況下，集團(tuán)IT部將逐步在各公司實(shí)施802.1X安全認(rèn)證，采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時(shí)要求各公司新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802

6、.1X的標(biāo)準(zhǔn)。在各公司實(shí)施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定等相關(guān)技術(shù)手段，防止外來電腦隨意接入。 4、軟件許可證的管理 a、集團(tuán)所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。 b、集團(tuán)常用標(biāo)準(zhǔn)軟件（ 微軟的各類軟件等）許可證之采購由集團(tuán)IT部根據(jù)各地的需求申請(qǐng)統(tǒng)一進(jìn)行。非標(biāo)準(zhǔn)軟件許可證之采購由各公司提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)IT部審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少?。如集團(tuán)公司正式成立，集團(tuán)內(nèi)各公司應(yīng)統(tǒng)一使用集團(tuán)名稱采購相關(guān)許可授權(quán)，以便于集團(tuán)內(nèi)各公司靈活調(diào)配。 c、各公司由專人負(fù)責(zé)本公司許可證的管理，統(tǒng)計(jì)本公司許可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯至集團(tuán)IT部。 暫時(shí)不使用的許可證可提交集團(tuán)IT部，由IT部

7、協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實(shí)需要使用該軟件，請(qǐng)立即與集團(tuán)IT部進(jìn)行聯(lián)系，集團(tuán)IT部將協(xié)調(diào)集團(tuán)資源，在一周內(nèi)提出解決建議。 5、設(shè)備損壞與賠償 用戶領(lǐng)用電腦等IT設(shè)備后，需對(duì)所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負(fù)責(zé)。平時(shí)要愛護(hù)設(shè)備并嚴(yán)格按公司要求合理使用，盡量延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償： a、設(shè)備遺失 由當(dāng)?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認(rèn)，由財(cái)務(wù)部按遺失當(dāng)日為止，按照設(shè)備折舊年限計(jì)算殘值，由用戶本人作價(jià)賠償。 b.設(shè)備損壞 用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費(fèi)用

8、，由公司承擔(dān)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費(fèi)用均應(yīng)由用戶本人承擔(dān)。 6、設(shè)備報(bào)廢 由各公司IT管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報(bào)廢申請(qǐng)，根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限，提交各公司財(cái)務(wù)部門和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。 設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請(qǐng)報(bào)廢： a、設(shè)備超過保修期，且維修費(fèi)用超過其殘值的50%。 b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的,且單次維修費(fèi)用超過其殘值20%的。 c、因配件停產(chǎn)原因,無法維修，且無法用其他配件取代。d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無法升級(jí)又不能滿足任何其他作業(yè)所需的。 e、使用超過五年以上的，且無法滿足當(dāng)前作業(yè)需求。 7、載體管理A、數(shù)據(jù)光

9、盤要集中存放，由各公司IT管理部專人統(tǒng)一保管，個(gè)人不得隨便帶離公司。并建立計(jì)算機(jī)用載體的使用檔案，注明各載體的使用部門、使用人員、配置情況等。B、所有外來載體（包括經(jīng)常在外使用的載體），使用前必須通過IT管理部的檢查，無問題后方可使用。C、各子公司統(tǒng)一為各部門配置載體，員工不得隨意私自帶入非本公司所提供的各種數(shù)據(jù)載體。公司所配備的數(shù)據(jù)載體統(tǒng)一IT管理部采購,使用者到IT管理部辦理領(lǐng)用手續(xù)，并統(tǒng)一進(jìn)行備案管理。D、對(duì)于部門購置的載體，必須到IT管理部備案，沒有到備案的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)不進(jìn)行報(bào)銷，同時(shí)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)使用，IT管理部有權(quán)收回，并報(bào)公司按竊取公司信息進(jìn)行處罰。五、電腦用戶使用規(guī)范 1、公司電腦

10、的使用權(quán)限分類 為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運(yùn)作。集團(tuán)對(duì)電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對(duì)屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類： a、權(quán)限嚴(yán)格管制類 為了保障系統(tǒng)安全，公司對(duì)一般用戶的電腦權(quán)限將進(jìn)行嚴(yán)格管控，在此權(quán)限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。 b、非權(quán)限嚴(yán)格管制類 部分用戶因工作特殊需要，需提升本機(jī)權(quán)限，以便可以自行進(jìn)行軟件安裝等操作，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可適當(dāng)放寬用戶對(duì)本機(jī)的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。 2、用戶電腦使用規(guī)范 a、用戶必須在遵守國家法律，

11、遵守集團(tuán)規(guī)章制度的前提下使用各公司IT部門提供的各項(xiàng)信息系統(tǒng)，并對(duì)自己的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任。 b、公司所有電腦等IT設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項(xiàng)使用。 c、為了保證集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)域，以便進(jìn)行補(bǔ)丁及病毒庫升級(jí)等工作。每個(gè)登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長(zhǎng)度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對(duì)所有系統(tǒng)的密碼強(qiáng)制實(shí)行以上策略 。 d、 因工作需要用戶可以申請(qǐng)?jiān)L問INTERNET, 公司有權(quán)對(duì)用戶的上網(wǎng)行為作記錄。IT

12、將保留最近2個(gè)月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。 e、用戶使用INTERNET時(shí)，在工作時(shí)間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會(huì)相關(guān)部門主管。 f、集團(tuán)提供的郵件系統(tǒng)。用戶需合理使用，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時(shí)控制郵件大小，原則上單個(gè)郵件的大小限制在30M以內(nèi)。 g、集團(tuán)所有的信息資料包括用戶本機(jī)的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護(hù)以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳播任何機(jī)密資料。 h、用戶需對(duì)個(gè)人電腦上所存儲(chǔ)的文件負(fù)責(zé)。個(gè)人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團(tuán)之資料庫或文

13、件系統(tǒng)，以保護(hù)公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個(gè)人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強(qiáng)設(shè)備的物理保護(hù)，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。 i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人事行政部，按相關(guān)規(guī)定處罰。 六、網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 1、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理體系 集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由集團(tuán)IT部 統(tǒng)一進(jìn)行，各公司IT相關(guān)人員必須根據(jù)集團(tuán)IT部制定的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進(jìn)行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方

14、式。 2、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) a、集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用相應(yīng)的分級(jí)結(jié)構(gòu)，所有各公司的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項(xiàng)應(yīng)用的正常運(yùn)行。 b、集團(tuán)IP地址規(guī)劃 集團(tuán)總部?jī)?nèi)部IP地址段為， 礦機(jī)為7.0/24 -192.168.33.0/24，特材為192.168.34.0/24 -192.168.50.0/246，生態(tài)園為192.168.56，置業(yè)為192.168.67.0/24 -192.168.7，工貿(mào)為192.168.77.0/24 -192.168.8。各公司目前采用IP地址段不符合統(tǒng)一規(guī)劃的，由集團(tuán)IT部與各公司IT管理員逐步實(shí)施改進(jìn)。 c、DHCP 啟用 為了方便集團(tuán)內(nèi)部出

15、差員工的使用，各公司應(yīng)在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂肈HCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。 d、VLAN啟用 為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對(duì)系統(tǒng)的影響，各公司IT管理員需根據(jù)本公司應(yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。 3、各公司INTERNET 接入架構(gòu) 各公司需加強(qiáng)INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各公司的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)集團(tuán)IT部審批后方可實(shí)施。 在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。如有專線與總部連接的公司可以通

16、過DMZ（隔離區(qū)）與集團(tuán)總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立安全。 4、微軟Active Directory目錄架構(gòu) 集團(tuán)采用基于微軟Active Directory（簡(jiǎn)稱域）作為集團(tuán)的目錄服務(wù)，集團(tuán)各公司的AD根域需統(tǒng)一為集團(tuán)域。 AD集中控制用戶登錄，身份驗(yàn)證以及目錄對(duì)象的訪問控制。通過單點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對(duì)于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡(jiǎn)便性。 七、系統(tǒng)日常維護(hù)規(guī)范 1、日常維護(hù)工作范圍 a、日常維護(hù)工作指對(duì)公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，以保障用戶所使用的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)

17、用正常運(yùn)作的基礎(chǔ)工作，是各項(xiàng)系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提。各地IT管理人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)工作，做好系統(tǒng)日常維護(hù)記錄。IT管理員每天必須檢查以下各項(xiàng)系統(tǒng)之運(yùn)行狀態(tài)，如有異常需及時(shí)處理。 b、基于WINDOWS Server的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)，包括AD 服務(wù)器，DHCP ,DNS或其他INTERNET代理系統(tǒng)。 c、各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用系統(tǒng)。 防病毒，補(bǔ)丁升級(jí)等安全支持系統(tǒng)。 d、所有IT管理人員負(fù)責(zé)的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運(yùn)行環(huán)境的日常檢查。 所e、有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)。 2、病毒日常防范工作 各公司IT管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時(shí)得到更新。集團(tuán)根據(jù)各廠現(xiàn)

18、有情況，建議用戶端采用360的防毒解決方案（包括安全衛(wèi)士和殺毒軟件按）。 3、病毒應(yīng)急處理流程 各公司應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機(jī)制，管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時(shí)，應(yīng)及時(shí)把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴(kuò)散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時(shí)告知集團(tuán)IT部，便于集團(tuán)IT部和其他公司協(xié)同制訂緊急處理措施。 4、系統(tǒng)補(bǔ)丁更新工作 由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞，各公司必須及時(shí)安裝補(bǔ)丁程序以消除這些安全隱患。為了加強(qiáng)系統(tǒng)補(bǔ)丁管理，建議各公司利用360安全衛(wèi)士的修復(fù)漏洞功能和軟件管家軟件升級(jí)功能進(jìn)行修復(fù)。 5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù) 各公司IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性，相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計(jì)劃。

19、要求IT管理員能夠及時(shí)恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時(shí)內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時(shí)內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。 八、 集團(tuán)IT員工自律規(guī)范 1、集團(tuán)信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)（包括用戶本機(jī)數(shù)據(jù)）均屬于公司所有。所有IT員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護(hù)以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人事、行政部處，并且公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。 2、IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責(zé)任。 3、IT人

20、員應(yīng)以公司利益為重，加強(qiáng)安全意識(shí)教育學(xué)習(xí)，切實(shí)做好各項(xiàng)相關(guān)系統(tǒng)的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報(bào)，并制定相應(yīng)解決方案。 4、用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負(fù)責(zé)，除非經(jīng)過用戶同意, 原則上IT維護(hù)人員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。 5、嚴(yán)格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者（Data Owner）部門主管書面確認(rèn)后方可執(zhí)行。 6、為確認(rèn)操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸系統(tǒng)。嚴(yán)格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級(jí)管理員帳戶的使用。上述超級(jí)管理員帳戶由IT主管分配給12名經(jīng)授權(quán)的IT人員，只有在個(gè)人帳戶無法解決問

21、題的情況下才可使用。每次使用超級(jí)管理員帳戶時(shí)，需有明確記錄，以利事后核查。 7、對(duì)于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動(dòng)審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取情況。 8、所有IT 系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請(qǐng)并由申請(qǐng)部門主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。 9、對(duì)于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請(qǐng)并在確認(rèn)用戶身份后執(zhí)行。嚴(yán)禁直接響應(yīng)用戶電話申請(qǐng)進(jìn)行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。 10、在用戶電腦維

22、護(hù)中，禁止IT維護(hù)人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進(jìn)行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進(jìn)行。 11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導(dǎo)用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導(dǎo)用戶使用基本安全手段保護(hù)重要數(shù)據(jù)（如文件服務(wù)器的使用、本機(jī)文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù) ）。九、突發(fā)情況處理1、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心設(shè)備或主干網(wǎng)絡(luò)線路發(fā)生故障，或因服務(wù)器軟硬件故障、黑客、病毒攻擊，公司主要的應(yīng)用系統(tǒng)停止服務(wù)或系統(tǒng)癱瘓等情況時(shí)，集團(tuán)公司信息化部應(yīng)及時(shí)組織力量解決突發(fā)事故，恢復(fù)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。2、突發(fā)事故發(fā)生后，信息化職能部門需及時(shí)通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和其他

23、負(fù)責(zé)人。3、突發(fā)事故處理完后，信息化職能部門需組織查明事故發(fā)生原因，對(duì)事故進(jìn)行估，并提交分析評(píng)估報(bào)告給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4、接到當(dāng)?shù)毓╇姴块T或公司內(nèi)部臨時(shí)停電預(yù)報(bào)，信息化職能部門應(yīng)及時(shí)通知各部門作好備份和應(yīng)急準(zhǔn)備。十、軟件開發(fā)管理計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)過程，保證軟件開發(fā)的必要性、系統(tǒng)性、及時(shí)性，合理配置軟件資源，計(jì)算機(jī)軟件的建立過程，分為引進(jìn)（購進(jìn)）、自主開發(fā)、委托開發(fā)三種方式。集團(tuán)公司及各分公司任何部門都具有負(fù)責(zé)提出系統(tǒng)性軟件的開發(fā)需求，各子公司IT管理員負(fù)責(zé)提出與其相關(guān)的應(yīng)用軟件的開發(fā)需求。集團(tuán)IT部主管信息管理的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批軟件開發(fā)的需求并報(bào)集團(tuán)審批。軟件的建立過程由各子公司IT管理員負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)軟件的系統(tǒng)性維護(hù)工作。各公司業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的運(yùn)行工作。軟件介質(zhì)、文檔資料由集團(tuán)IT部負(fù)責(zé)保管。A、根據(jù)子公司各部門