工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化臺帳目錄清單

1、安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化臺臺帳帳目目錄錄清清單單序序號號 臺臺帳帳名名稱稱 序序號號卷卷內(nèi)內(nèi)內(nèi)內(nèi)容容說說明明1安全目標(biāo)1集團(tuán)安全生產(chǎn)管理目標(biāo)紅頭文件存檔2中心、單元安全生產(chǎn)管理目標(biāo)紅頭文件存檔3安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度受控文件4公司安全生產(chǎn)年度目標(biāo)發(fā)布文件紅頭文件蓋章5年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解表6公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃7各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃8公司安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況考核記錄（每半年一次）9各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況考核記錄（每季度一次）2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、配備安全管理人員的管理制度受控文件2設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的發(fā)布文件紅頭文件蓋章3關(guān)于成立安全生產(chǎn)委員會

2、的發(fā)布文件紅頭文件蓋章4安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要每季度會議紀(jì)要5主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員清單6安全管理人員名錄1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)受控文件2安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度受控文件3各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制受控文件4安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核表（每半年一次）5安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄表6安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性評審記錄3安全生產(chǎn)投入1安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度 受控文件2公司年度安全生產(chǎn)投入費(fèi)用預(yù)算總經(jīng)理審批3公司安全生產(chǎn)投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表每月更新4員工工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度受控文件5工傷保險繳納記錄表（或回執(zhí)）（繳費(fèi)記錄）綜合部單獨(dú)存檔6公司發(fā)生事故后有關(guān)保險賠付的資料4法律法規(guī)與安全管理

3、制度1法律法規(guī)的識別、獲取、評審、更新管理制度受控文件2各部門識別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3匯總的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單4法律法規(guī)培訓(xùn)記錄表（公司級、車間級分別存檔）1安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的管理制度受控文件2安全生產(chǎn)規(guī)章制度（匯編）受控文件手冊3規(guī)章制度發(fā)放登記表體系表單4規(guī)章制度培訓(xùn)記錄表1安全操作規(guī)程（匯編）受控文件2安全操作規(guī)程發(fā)放登記表體系表單3安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄表各車間存檔1法律法規(guī)適用性評審表（年/次）2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)適用性評審表（年/次）3規(guī)章制度適用性評審表（年/次）4安全操作規(guī)程適用性評審表（年/次）1規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄體系表單1文件和檔案管理制度受控文件2公司安全生產(chǎn)標(biāo)

4、準(zhǔn)化臺賬目錄清單5教育培訓(xùn)1安全教育培訓(xùn)管理制度受控文件2各部門、車間報送的培訓(xùn)需求計(jì)劃（表格）2安全教育培訓(xùn)計(jì)劃3安全教育培訓(xùn)記錄綜合部存原件安環(huán)部備份4按計(jì)劃實(shí)施的教育培訓(xùn)相關(guān)記錄資料安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化臺臺帳帳目目錄錄清清單單序序號號 臺臺帳帳名名稱稱 序序號號卷卷內(nèi)內(nèi)內(nèi)內(nèi)容容說說明明5安全培訓(xùn)教育效果評估報告1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員登記表2企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)資格證書復(fù)印件1三級安全教育人員清單2三級安全教育卡（部分人員）勞務(wù)工臨時工作證3特種作業(yè)人員管理臺賬4特種作業(yè)人員（資格證書復(fù)印件）綜合部存原件安環(huán)部備份1相關(guān)方教育培訓(xùn)資料記錄、教材、試卷1安全文化建設(shè)相

5、關(guān)資料通知、圖片、視頻等6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1新、改、擴(kuò)工程項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”制度受控文件2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報廢管理制度受控文件1設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度受控文件2設(shè)備設(shè)施管理臺賬相關(guān)資料（特種設(shè)備檢驗(yàn)報告需建立目錄）工程部存檔3設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃工程部存檔4設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄各車間存檔1生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收管理制度受控文件工程部7作業(yè)安全1危險源辨識表體系表單2危險作業(yè)審批制度受控文件3危險作業(yè)證每月匯總備案4危險作業(yè)提報表每月匯總備案1作業(yè)安全分析與行為安全觀察管理制度受控文件2行為安全觀察表安環(huán)部每月匯總1安全警示標(biāo)志管理制度受控文件2安全警示標(biāo)志臺賬3安全防護(hù)設(shè)施臺賬1

6、相關(guān)方管理制度受控文件2相關(guān)方管理檔案工程部存檔安環(huán)部備份3外包服務(wù)項(xiàng)目安全管理協(xié)議4建設(shè)工程安全管理協(xié)議1變更管理制度受控文件2變更申請/驗(yàn)收表8隱患排查和治理1安全隱患排查治理制度受控文件1年度隱患排查治理工作方案紅頭文件蓋章2日常檢查表3綜合檢查表4專項(xiàng)檢查表5季節(jié)性檢查表6節(jié)假日檢查表1安全隱患整改情況記錄2各部門自查自糾隱患匯總表3安全隱患整改情況月度臺賬1事故預(yù)警圖 9重大危險源1危險源識別、評價和控制管理制度2危險源辨識表3重大危險源資料1?；放_賬2sccp管理臺賬1現(xiàn)場點(diǎn)檢表各車間存檔10職業(yè)健康1職業(yè)健康管理制度受控文件2職業(yè)危害強(qiáng)度或濃度檢測報告第三方機(jī)構(gòu)5教育培訓(xùn)安安全

7、全生生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化臺臺帳帳目目錄錄清清單單序序號號 臺臺帳帳名名稱稱 序序號號卷卷內(nèi)內(nèi)內(nèi)內(nèi)容容說說明明3職業(yè)健康監(jiān)護(hù)臺帳一人一檔體檢報告1職業(yè)危害告知資料（如勞動合同中有相關(guān)告知內(nèi)容）1作業(yè)場所職業(yè)病危害申報回執(zhí)11應(yīng)急救援1應(yīng)急管理制度受控文件2安全生產(chǎn)應(yīng)急綜合預(yù)案3應(yīng)急預(yù)案報主管部門備案回執(zhí)1應(yīng)急物資、設(shè)施、裝備標(biāo)準(zhǔn)清單2應(yīng)急演練資料3無事故12事故報告、調(diào)查和處理1事故管理制度受控文件2未遂事故調(diào)查報告表3事故案例匯編1事故調(diào)查報告13績效評定和持續(xù)改進(jìn)1安全績效評定管理制度受控文件2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定報告（每年一次）受控文件1安全績效考核表（各部門每月）10職業(yè)健康責(zé)責(zé)任任人人對對

8、應(yīng)應(yīng)的的二二級級要要素素一一級級要要素素n/a目標(biāo)2.1組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.2職責(zé)n/a安全生產(chǎn)投入4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范法律法規(guī)與安全管理制度4.2規(guī)章制度4.3操作規(guī)程4.4評估4.5修訂4.6 文件和檔案管理5.1教育培訓(xùn)管理教育培訓(xùn)安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化臺臺帳帳目目錄錄清清單單責(zé)責(zé)任任人人對對應(yīng)應(yīng)的的二二級級要要素素一一級級要要素素5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)5.4其他人員教育培訓(xùn)5.5安全文化建設(shè)6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理6.3設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報廢拆除7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和過程控制作業(yè)安全7.2作業(yè)行為管理7.3警示標(biāo)志7.4相關(guān)方管理7.5變更8.1隱患排查隱患排查和治理8.2排查范圍與方法8.3隱患治理8.4預(yù)測預(yù)警9.1辨識與評估重大危險源9.2登記建檔與備案9.3監(jiān)控與管理10.1職業(yè)健康管理職業(yè)健康5.1教育培訓(xùn)管理教育培訓(xùn)責(zé)責(zé)任任人人對對應(yīng)應(yīng)的的二二級級要要素素一一級級要要素素10.2職業(yè)危害告知和警示10.