食品安全自查表 (2)

1、食品安全自查表檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1、原輔料存放1.1 原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)。 是 否1.2 倉庫是否符合衛(wèi)生要求。 是 否1.3 原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求 是 否1.4 生產(chǎn)過程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。 是 否1.5 生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。 是 否1.6 原輔料倉庫是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。 是 否2、專庫管理2.1 食品添加劑是否專庫或?qū)９癖４?，并有專人管理?是 否2.2 內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。 是 否3、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)3.1原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有產(chǎn)

2、品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。 是 否3.2 進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。 是 否3.3 原輔料標(biāo)簽是否與索證索票一致。 是 否4、索證索票4.1企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證件復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。 是 否4.2企業(yè)直接采購進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。 是 否4.3企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。 是 否4.4對(duì)無法提供合格證明文件的食品原輔材料

3、及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。 是 否5、制度具備情況5.1企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。 是 否6、現(xiàn)場記錄6.1企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫記錄。 是 否6.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。 是 否6.3 企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。 是 否6.4 食品添

4、加劑使用是否有記錄 是 否7、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況7.1廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。 是 否7.2 廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施 是 否7.3 企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離 是 否7.4 企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況 是 否8、更衣室8.1更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架)，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。 是 否8.2 更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒 是 否4、索證索票8.3 更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。 是 否9、生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況9.1

5、 車間及倉庫是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。 是 否9.2 物料是否離地離墻堆放 是 否9.3 生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。 是 否9.4 各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。 是 否10、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況10.1 生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無積垢。 是 否10.2 企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。 是 否11、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒11.1 企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄 是 否11.2 企業(yè)是否有清洗消毒記錄 是 否12、產(chǎn)品投料記錄12.1 企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。 是 否12.2投料記

6、錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容。 是 否13、生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄13.1 企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄 是 否14、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況14.1 人流、物流是否避免交叉污染 是 否8、更衣室15、原料、半成品、成品交叉污染情況15.1 原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間 是 否15.2 半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰 是 否15.3 原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域 是 否15.4 貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特性要求 是 否16、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況

7、16.1 溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟 是 否16.2 清洗消毒設(shè)施是否正常開啟 是 否16.3 空氣凈化裝置是否正常開啟 是 否16.4 其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化 是 否17、現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況17.1 是否按要求清洗消毒 是 否17.2 是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩 是 否17.3 是否佩戴首飾 是 否17.4 現(xiàn)場人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求 是 否18、回收食品處置情況18.1 是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工 是 否18.2 回收食品是否設(shè)置專門存放區(qū)域 是 否18.3 回收食品是否專人專管 是 否18.4 企業(yè)是否能提供回收食品的處置記錄 是 否19、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化

8、學(xué)試劑情況19.1 檢驗(yàn)室場地等基本設(shè)施是否保持潔凈 是 否19.2 超凈工作臺(tái)是否專間放置。 是 否19.3 天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求 是 否19.4 檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全 是 否19.5 檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用 是 否19.6 檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi) 是 否19.7 檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的 是 否20、應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員20.1 是否具有專（兼）職檢驗(yàn)人員 是 否20.2 企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書 是 否21、出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)21.1 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)

9、及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致 是 否21.2 出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄 是 否21.3出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào) 是 否21.4 出廠檢驗(yàn)記錄是否保存2年 是 否22、自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測量比對(duì)22.1 出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn) 是 否22.2 實(shí)施比對(duì)的企業(yè)是否定期 是 否22.3 是否建立并保存比對(duì)記錄 是 否23、委托出廠檢驗(yàn)情況23.1 企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗(yàn)合同。 是 否23.2 委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。 是 否2

10、4、產(chǎn)品留樣情況24.1 產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。 是 否24.2 是否具有留樣樣品存放區(qū)域。 是 否25、成品庫成品存放是否符合要求25.1 成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。 是 否25.2 倉庫是否符合衛(wèi)生要求。 是 否25.3有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫溫度是否達(dá)到要求。 是 否19、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況25.4 成品倉庫內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。 是 否26、標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況26.1食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定 名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)及qs標(biāo)志、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、營養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。 是 否27、食品銷售臺(tái)賬情況27.1食品銷售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷