建筑服務(wù)篇工程服務(wù)開(kāi)票示例

1、建筑服務(wù)篇工程服務(wù)開(kāi)票示例(稅控盤(pán)版)例1：某企業(yè)為通州區(qū)一般納稅人，選擇適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅，2016年6月為K2蘋(píng)果灣項(xiàng)目提供工程服務(wù)，適用稅率11%，取得工程款11萬(wàn)。一、登陸開(kāi)票軟件(一)將黑色帶線稅控盤(pán)(如圖示)連接電腦USB接口，雙擊桌面稅控發(fā)票開(kāi)票軟件(稅控盤(pán)版)藍(lán)色“稅”字圖標(biāo)，打開(kāi)開(kāi)票軟件，選擇對(duì)應(yīng)的操作員，如設(shè)置的有口令，輸入口令，如未設(shè)置的話則直接點(diǎn)擊登陸。稅控盤(pán)口令統(tǒng)一為：88888888，輸入錯(cuò)誤超過(guò)5次，將被鎖定，需到辦稅服務(wù)廳解鎖。二、增值稅專用發(fā)票填開(kāi)及編碼添加(一)商品和服務(wù)稅收分類編碼的添加點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置商品編碼商品和服務(wù)稅收分類編碼，左側(cè)找到租賃服務(wù)下的相應(yīng)

2、的稅收編碼進(jìn)行添加，或者在查詢條件對(duì)應(yīng)的名稱處輸入對(duì)應(yīng)的編碼信息，查找到對(duì)應(yīng)的編碼分類，點(diǎn)擊右上角“增加”，輸入商品名稱、選擇稅率，點(diǎn)擊確定即可。(二)點(diǎn)擊發(fā)票管理發(fā)票填開(kāi)增值稅專用發(fā)票填開(kāi)(初次進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具之前需提前在商品和稅收服務(wù)編碼庫(kù)中進(jìn)行添加，操作參考第(一)步，或者在發(fā)票填開(kāi)界面進(jìn)行添加)。(三)輸入購(gòu)貨單位信息及貨物或應(yīng)稅勞務(wù)信息，如果所要開(kāi)具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)信息沒(méi)有在稅收編碼庫(kù)中，則會(huì)出現(xiàn)如下提示：(四)點(diǎn)擊確定之后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到商品和服務(wù)稅收分類編碼，進(jìn)行手工添加，在左側(cè)找到租賃服務(wù)下的相應(yīng)的稅收編碼進(jìn)行添加，或者在查詢條件對(duì)應(yīng)的名稱處輸入對(duì)應(yīng)的編碼信息，查找到對(duì)應(yīng)的編碼分類，點(diǎn)擊

3、右上角“增加”，輸入商品名稱、選擇稅率，點(diǎn)擊確定即可。(五)返回發(fā)票填開(kāi)界面，在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱界面，直接輸入之前添加的商品編碼可自動(dòng)讀取，或者點(diǎn)擊旁邊的省略號(hào)標(biāo)示，在編碼庫(kù)中選擇。填寫(xiě)“收款”“復(fù)核”，核實(shí)紙質(zhì)票號(hào)和當(dāng)前開(kāi)具的開(kāi)票軟件的發(fā)票號(hào)碼無(wú)誤后，不動(dòng)產(chǎn)租賃需在發(fā)票開(kāi)具界面的備注欄填寫(xiě)租賃地址，內(nèi)容核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊打印即可開(kāi)具成功。注：在未點(diǎn)擊“打印”之前票面信息都可以進(jìn)行修改!點(diǎn)擊“打印”之后出現(xiàn)如下預(yù)覽界面，代表此張發(fā)票開(kāi)具成功，如票面信息錯(cuò)誤則只能作廢。三、發(fā)票作廢(當(dāng)月發(fā)現(xiàn)且符合作廢條件執(zhí)行此操作)(一)點(diǎn)擊發(fā)票管理已開(kāi)發(fā)票作廢。 (二)進(jìn)入已開(kāi)發(fā)票作廢界面，選擇發(fā)票種

4、類，點(diǎn)擊查詢，選擇需要作廢的發(fā)票，雙擊打開(kāi)。(三)打開(kāi)發(fā)票界面點(diǎn)擊作廢按鈕，按軟件提示操作點(diǎn)擊“是”即可作廢當(dāng)前發(fā)票。四、增值稅專用紅字發(fā)票開(kāi)具注意：紅字發(fā)票信息表需和紅字發(fā)票一一對(duì)應(yīng)，且需要收回所有原始發(fā)票聯(lián)次。(一)增值稅專用票：發(fā)票管理紅字發(fā)票管理增值稅專票紅字信息表填開(kāi)。(二)在彈出的紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇界面，根據(jù)實(shí)際情況選擇購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)或銷售方申請(qǐng)。抵扣聯(lián)已認(rèn)證(勾選確認(rèn))需要由購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具(申請(qǐng))，沒(méi)有認(rèn)證需要由銷售方開(kāi)具(申請(qǐng))，并填對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)擊下一步。(三)進(jìn)入紅字信息表填開(kāi)界面填寫(xiě)申請(qǐng)方的聯(lián)系電話和申請(qǐng)理由，確認(rèn)信息無(wú)誤后先點(diǎn)擊保存按鈕，提示

5、保存成功后點(diǎn)擊上傳按鈕，提示上傳成功后即可。(四)紅字信息表審核下載發(fā)票管理紅字發(fā)票管理增值稅專票紅字信息表審核下載。(五)進(jìn)入紅字信息表下載界面，先設(shè)置下載保存地址和申請(qǐng)起止日期，然后點(diǎn)擊下載。如果紅字信息表審核通過(guò)，將提示“審核通過(guò)”。軟件會(huì)下載xml文件。(六)發(fā)票管理發(fā)票填開(kāi)增值稅專票填開(kāi)。進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”，有兩種開(kāi)具方式。      (七)兩種開(kāi)具方式1.選擇“導(dǎo)入開(kāi)具”操作如下：點(diǎn)擊“”按鈕，選擇下載的紅字信息表XML文件。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。軟件會(huì)自動(dòng)生成負(fù)數(shù)發(fā)票，確認(rèn)信息無(wú)誤后點(diǎn)擊打印，紅字發(fā)票開(kāi)具成功。2.選擇“手工開(kāi)具”操作如下：注：紅字

6、信息表編號(hào)就是下載的XML文件的文件名。(八)根據(jù)軟件提示輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。然后點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)界面，手工輸入藍(lán)字發(fā)票的票面信息點(diǎn)擊打印。增值稅普通發(fā)票藍(lán)字增值稅普通發(fā)票開(kāi)具與作廢，操作方法與增值稅專用發(fā)票操作一致。開(kāi)具紅字普通發(fā)票時(shí)不需要信息表，可直接開(kāi)具。例2：某企業(yè)為通州區(qū)小規(guī)模納稅人，2016年6月為K2蘋(píng)果灣提供工程服務(wù)，征收率為3%，取得工程款10.3萬(wàn)元(含稅)。一、登陸開(kāi)票軟件(一)將黑色帶線稅控盤(pán)(如圖示)連接電腦USB接口，雙擊桌面稅控發(fā)票開(kāi)票軟件(稅控盤(pán)版)藍(lán)色“稅”字圖標(biāo)，打開(kāi)開(kāi)票軟件，選擇對(duì)應(yīng)的操作員，如設(shè)置的有口令，輸入口令，如

7、未設(shè)置的話則直接點(diǎn)擊登陸。稅控盤(pán)口令統(tǒng)一為：88888888，輸入錯(cuò)誤超過(guò)5次，將被鎖定，需到辦稅服務(wù)廳解鎖。二、增值稅普通發(fā)票填開(kāi)及編碼添加(一)商品和服務(wù)稅收分類編碼的添加點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置商品編碼商品和服務(wù)稅收分類編碼，左側(cè)找到租賃服務(wù)下的相應(yīng)的稅收編碼進(jìn)行添加，或者在查詢條件對(duì)應(yīng)的名稱處輸入對(duì)應(yīng)的編碼信息，查找到對(duì)應(yīng)的編碼分類，點(diǎn)擊右上角“增加”，輸入商品名稱、選擇稅率，點(diǎn)擊確定即可。(二)點(diǎn)擊發(fā)票管理發(fā)票填開(kāi)增值稅普通發(fā)票填開(kāi)(初次進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具之前需提前在商品和稅收服務(wù)編碼庫(kù)中進(jìn)行添加，操作參考第(一)步，或者在發(fā)票填開(kāi)界面進(jìn)行添加)。(三)輸入購(gòu)貨單位信息及貨物或應(yīng)稅勞務(wù)信息，如果所要開(kāi)

8、具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)信息沒(méi)有在稅收編碼庫(kù)中，則會(huì)出現(xiàn)如下提示：(四)點(diǎn)擊確定之后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到商品和服務(wù)稅收分類編碼，進(jìn)行手工添加，在左側(cè)找到租賃服務(wù)下的相應(yīng)的稅收編碼進(jìn)行添加，或者在查詢條件對(duì)應(yīng)的名稱處輸入對(duì)應(yīng)的編碼信息，查找到對(duì)應(yīng)的編碼分類，點(diǎn)擊右上角“增加”，輸入商品名稱、選擇稅率，點(diǎn)擊確定即可。(五)返回發(fā)票填開(kāi)界面，在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱界面，直接輸入之前添加的商品編碼可自動(dòng)讀取，或者點(diǎn)擊旁邊的省略號(hào)標(biāo)示，在編碼庫(kù)中選擇。填寫(xiě)“收款”“復(fù)核”，核實(shí)紙質(zhì)票號(hào)和當(dāng)前開(kāi)具的開(kāi)票軟件的發(fā)票號(hào)碼無(wú)誤后，不動(dòng)產(chǎn)租賃需在發(fā)票開(kāi)具界面的備注欄填寫(xiě)租賃地址，內(nèi)容核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊打印即可開(kāi)具成功。注：在未點(diǎn)擊“打印”之前票面信息都可以進(jìn)行修改!點(diǎn)擊“打印”之后出現(xiàn)如下預(yù)覽界面，代表此張發(fā)票開(kāi)具成功，如票面信息錯(cuò)誤則只能作廢。三、發(fā)票作廢(當(dāng)月發(fā)現(xiàn)且符合作廢條件執(zhí)行此操作)(一)點(diǎn)擊發(fā)票管理已開(kāi)發(fā)票作廢。(二)進(jìn)入已開(kāi)發(fā)票作廢界面，選擇發(fā)票種類，點(diǎn)擊查詢，選擇需要作廢的發(fā)票，雙擊打開(kāi)。(三)打開(kāi)發(fā)票界面點(diǎn)擊作廢按鈕，按軟件提示操作點(diǎn)擊“是”即可作廢當(dāng)前發(fā)票。四、開(kāi)具紅字增值稅