整改計(jì)劃制定模板

1、問(wèn)題整改計(jì)劃模板制造部整改計(jì)劃制定 制定人：二一三年六月八日D整改整改PDCA計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行行檢查檢查改改善善PCACONTENTS團(tuán)隊(duì)介紹整改計(jì)劃及目標(biāo)目錄部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)歸類(lèi)自清自查情況進(jìn)度監(jiān)控改善過(guò)程實(shí)施方法及要領(lǐng)123456團(tuán)隊(duì)介紹：團(tuán)隊(duì)介紹Team制造部長(zhǎng)XX注塑車(chē)間主任XXX電子部品車(chē)間主任XX電子總裝車(chē)間主任XX物流部主管XXX設(shè)備科主管XXX總裝一車(chē)間主任XXX1一、客戶(hù)審核問(wèn)題點(diǎn)分布：部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)歸類(lèi)NO部門(mén)問(wèn)題個(gè)數(shù)累計(jì)個(gè)數(shù)1注塑車(chē)間12122電子部品車(chē)間11233電子總裝車(chē)間14374物流部11485設(shè)備科2506總裝一車(chē)間151合計(jì)512二、注塑車(chē)間問(wèn)題點(diǎn)及歸類(lèi)：注塑車(chē)間問(wèn)題點(diǎn)序

2、號(hào)注塑車(chē)間檢查不合格項(xiàng)歸類(lèi)1注塑車(chē)間修邊無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)2配料標(biāo)準(zhǔn)有涂改無(wú)簽字文件規(guī)范3注塑車(chē)間廢料加工區(qū)5S臟亂差5S4注塑車(chē)間廢料加工區(qū)加工后的回收料無(wú)標(biāo)識(shí)說(shuō)明5S5注塑車(chē)間廢料加工區(qū)報(bào)廢料未及時(shí)處理5S6注塑車(chē)間廢料加工區(qū)，設(shè)備點(diǎn)檢未執(zhí)行，亂填記錄標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)7注塑機(jī)廢料未及時(shí)清理5S8注塑車(chē)間巡檢表格設(shè)計(jì)不合理。無(wú)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)數(shù)據(jù)文件規(guī)范9注塑車(chē)間首檢表格無(wú)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)10注塑車(chē)間未計(jì)算OEE.發(fā)現(xiàn)影響效率問(wèn)題無(wú)對(duì)策標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)11注塑車(chē)間物料未按需配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)12砝碼保護(hù)不力，臟污嚴(yán)重5S2三、電子部品車(chē)間問(wèn)題點(diǎn)及歸類(lèi)：電子部品車(chē)間問(wèn)題點(diǎn)序號(hào)電子部品車(chē)間檢查不合格項(xiàng)歸類(lèi)1SMT車(chē)間窗戶(hù)處于打

3、開(kāi)狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)2焊接抽排氣系統(tǒng)未及時(shí)清潔5S3接插件焊接工位不同狀態(tài)物料混放5S4銅刷片組裝工位不良零部件未隔離標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)5成品外觀(guān)檢查工位清潔溶劑大瓶裝標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)6涂油筆沾油部分過(guò)長(zhǎng)，影響操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)7SMT車(chē)間工序不良統(tǒng)計(jì)表未按照要求進(jìn)行審簽標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)8SMT車(chē)間錫膏存放冰箱作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定時(shí)間無(wú)單位文件規(guī)范9SMT車(chē)間地面裂縫中有錫珠等風(fēng)險(xiǎn)物品5S10SMT加料部分氣壓要求為0.4到0.7Mpa，實(shí)際為0.32Mpa標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)11未指定專(zhuān)人進(jìn)行修理，未進(jìn)行技能資格管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)2四、電子總裝車(chē)間問(wèn)題點(diǎn)及歸類(lèi)：電子總裝車(chē)間問(wèn)題點(diǎn)序號(hào)電子總裝車(chē)間檢查不合格項(xiàng)歸類(lèi)1車(chē)間工序內(nèi)不良未進(jìn)行可視化管理5S2電子

4、組裝車(chē)間物料堆壓且無(wú)標(biāo)識(shí)5S3現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)未懸掛作業(yè)指導(dǎo)書(shū),作業(yè)指導(dǎo)書(shū)懸掛狀態(tài)不美觀(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)4工作臺(tái)臟污且有金屬異物,工作臺(tái)油污嚴(yán)重，在制產(chǎn)品外觀(guān)油污嚴(yán)重5S5電子組裝車(chē)間清潔溶劑使用塑料瓶盛裝，潤(rùn)滑油使用塑料袋盛裝標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)6清潔用溶劑品未標(biāo)識(shí)5S7電子組裝車(chē)間柜子物品亂堆亂放無(wú)定置定位，無(wú)標(biāo)識(shí)5S8電子組裝車(chē)間零部件涂油后堆放不合理，產(chǎn)品間污染嚴(yán)重5S9電子組裝車(chē)間流水線(xiàn)呆料過(guò)多，現(xiàn)場(chǎng)零部件堆放過(guò)高5S10成品普遍有油污標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)11產(chǎn)線(xiàn)非工作位置螺釘散亂放置5S12扭力批無(wú)法滿(mǎn)足作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)要求（生產(chǎn)準(zhǔn)備不充分）標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)13不良品無(wú)專(zhuān)用盛具且無(wú)標(biāo)識(shí)5S14CD101電動(dòng)控制器銅刷片鎖螺絲工具扭力無(wú)

5、法檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)2五、物流部問(wèn)題點(diǎn)及歸類(lèi)：物流部問(wèn)題點(diǎn)序號(hào)物流部檢查不合格項(xiàng)歸類(lèi)1電子倉(cāng)庫(kù)窗戶(hù)處于打開(kāi)狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)2電子倉(cāng)庫(kù)包裝破損后未單獨(dú)存放，隔離標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)3倉(cāng)庫(kù)水管表面碰壓痕跡，水管有腳印標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)4倉(cāng)庫(kù)不同狀態(tài)水管放在一起且無(wú)標(biāo)識(shí)5S5水管不同批次存放一起未實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)6水管存放區(qū)域未劃分，物品放置擁擠5S7拉索物料散亂堆放5S8庫(kù)房規(guī)定紙箱堆放高度為15層，與現(xiàn)狀不符合標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)9水管存放紙箱已被壓變形標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)10不同物料混放且無(wú)標(biāo)識(shí)5S11成品庫(kù)房地面有積水5S2六、總裝車(chē)間問(wèn)題點(diǎn)及歸類(lèi)：總裝車(chē)間問(wèn)題點(diǎn)序號(hào)總裝車(chē)間檢查不合格項(xiàng)歸類(lèi)1待加工水閥冒裝，重疊放置5S23七、設(shè)備科問(wèn)題點(diǎn)及

6、歸類(lèi)：序號(hào)設(shè)備科檢查不合格項(xiàng)歸類(lèi)1重新修改設(shè)備點(diǎn)檢表，突出關(guān)鍵檢查點(diǎn)。文件規(guī)范2根據(jù)設(shè)備故障情況、關(guān)重設(shè)備制定維護(hù)措施管理制度2問(wèn)題點(diǎn)歸類(lèi)總結(jié)序號(hào)車(chē)間及部門(mén)重點(diǎn)改善方向1注塑車(chē)間1、車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)5S特別是2S，2、員工的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的提升2電子部品車(chē)間1、車(chē)間員工的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)；2、車(chē)間5S的管理提升3電子總裝車(chē)間1、車(chē)間5S的管理提升，2、車(chē)間員工的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)提升4物流部1、物流倉(cāng)庫(kù)的管理制度的完善及實(shí)施，2、現(xiàn)場(chǎng)5S管理提升5設(shè)備科1、設(shè)備科的重新梳理文件資料的規(guī)范性，2、完善設(shè)備管理制度6總裝一車(chē)間1、車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)5S管理提升總結(jié)：制造部各車(chē)間及部門(mén)重點(diǎn)改善方向：總結(jié)：制造部各車(chē)間及部門(mén)重點(diǎn)改善方向：

7、1、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件及員工標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求的提升；、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件及員工標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求的提升；2、生產(chǎn)車(chē)間及物流倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車(chē)間及物流倉(cāng)庫(kù)5S管理提升；管理提升；2自清自查情況 自清自查情況詳細(xì)參見(jiàn)各車(chē)間主任及部門(mén)主管的自查情況及整改報(bào)告。注塑車(chē)間整改報(bào)告電子總裝整改報(bào)告電子部品整改報(bào)告物流倉(cāng)庫(kù)整改報(bào)告總裝車(chē)間整改報(bào)告3改善過(guò)程實(shí)施方法及要領(lǐng)一、實(shí)施方法：實(shí)實(shí) 施施方方 法法1.組建團(tuán)隊(duì)組建團(tuán)隊(duì),規(guī)劃團(tuán)隊(duì)章程規(guī)劃團(tuán)隊(duì)章程2.匯集資料匯集資料,明確現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn)明確現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn)3.團(tuán)隊(duì)討論團(tuán)隊(duì)討論,檢討改進(jìn)方向檢討改進(jìn)方向/方案及日程方案及日程4.現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定5.現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)

8、行現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行6.稽核實(shí)施狀況稽核實(shí)施狀況,并持續(xù)評(píng)估成效并持續(xù)評(píng)估成效8.標(biāo)準(zhǔn)化要求標(biāo)準(zhǔn)化要求,公告實(shí)施公告實(shí)施7.匯集數(shù)據(jù)匯集數(shù)據(jù),申請(qǐng)結(jié)案申請(qǐng)結(jié)案4改善過(guò)程實(shí)施方法及要領(lǐng)二、實(shí)施要領(lǐng)： 實(shí)施實(shí)施 要領(lǐng)要領(lǐng)1:對(duì)以前問(wèn)題進(jìn)行原因分析和分類(lèi)2: 召集相關(guān)人員進(jìn)行討論，分享，問(wèn)題點(diǎn)出在哪里，怎樣做好。召集相關(guān)人員進(jìn)行討論，分享，問(wèn)題點(diǎn)出在哪里，怎樣做好。3:制定改善對(duì)策和相關(guān)規(guī)則。4:每半月進(jìn)行檢討，總結(jié)和規(guī)劃。5:鞏固改善成果，持續(xù)實(shí)施。4整改目標(biāo)制定51、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件及員工標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求的提升；2、生產(chǎn)車(chē)間及物流倉(cāng)庫(kù)5S管理提升；一、提升課題：二、活動(dòng)開(kāi)展時(shí)間及改善目標(biāo)：6月8日-9月

9、30日 1、提升總目標(biāo)： 使文件標(biāo)準(zhǔn)化，能更好指導(dǎo)生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化文件不合理次數(shù)每月檢查15次；員工標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)查檢不正確10次，5S檢查不合格15次。2、提升分目標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)：標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)：6月內(nèi)外部審核的不合理次數(shù)45次，員工標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)不正確 407月內(nèi)外部審核的不合理次數(shù)35次，員工標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)不正確 30 8月內(nèi)外部審核的不合理次數(shù)25次，員工標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)不正確 209月內(nèi)外部審核的不合理次數(shù)15次，員工標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)不正確 105S檢查：檢查：6月份不合格月份不合格 45次7月份不合格月份不合格 35次8月份不合格月份不合格 25次9月份不合格月份不合格 15次整改計(jì)劃5項(xiàng)項(xiàng) 次次改改 善善 內(nèi)內(nèi) 容容責(zé)責(zé)任

10、任人人預(yù)預(yù) 計(jì)計(jì) 進(jìn)進(jìn) 度度( 2013 ( 2013 年年 6-96-9月月) )6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月一周一周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周1 1組建團(tuán)隊(duì)組建團(tuán)隊(duì), ,規(guī)劃團(tuán)隊(duì)章程規(guī)劃團(tuán)隊(duì)章程各各車(chē)車(chē)間間主主任任及及部部門(mén)門(mén)主主管管 2 2匯集資料匯集資料, ,明確現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn)明確現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn)3 3團(tuán)隊(duì)討論團(tuán)隊(duì)討論, ,檢討改進(jìn)方向檢討改進(jìn)方向/ /方案及方案及日程日程4 4現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定5 5現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行6 6稽核實(shí)施狀況稽核實(shí)施狀況, ,并持續(xù)評(píng)估成

11、效并持續(xù)評(píng)估成效7 7匯集數(shù)據(jù)匯集數(shù)據(jù), ,申請(qǐng)結(jié)案申請(qǐng)結(jié)案8 8標(biāo)準(zhǔn)化要求標(biāo)準(zhǔn)化要求, ,公告實(shí)施公告實(shí)施填寫(xiě)說(shuō)明：填寫(xiě)說(shuō)明：項(xiàng)須注明各階段時(shí)間項(xiàng)須注明各階段時(shí)間編制：編制：XX XX 審核：審核：XXX XXX 批準(zhǔn)：批準(zhǔn)：XXXX項(xiàng)為發(fā)行或公告實(shí)施日項(xiàng)為發(fā)行或公告實(shí)施日, ,由體系辦由體系辦配合實(shí)施配合實(shí)施進(jìn)度監(jiān)控6項(xiàng)項(xiàng) 次次改改 善善 內(nèi)內(nèi) 容容責(zé)責(zé)任任人人預(yù)預(yù) 計(jì)計(jì) 進(jìn)進(jìn) 度度( 2013 ( 2013 年年 6-96-9月月) )6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周1 1組建團(tuán)隊(duì)組建團(tuán)隊(duì), ,規(guī)劃團(tuán)隊(duì)章程規(guī)劃團(tuán)隊(duì)章程各各車(chē)車(chē)間間主主任任及及部部門(mén)門(mén)主主管管 2 2匯集資料匯集資料, ,明確現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn)明確現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn) 3 3團(tuán)隊(duì)討論團(tuán)隊(duì)討論, ,檢討改進(jìn)方向檢討改進(jìn)方向/ /方案及方案及日程日程4