產(chǎn)品審核控制程序

1、XXX有限公司產(chǎn)品審核控制程序產(chǎn)品審核控制程序文件編號(hào)：版本版次:制定部門： 品質(zhì)部制定日期：修改日期:分發(fā)號(hào):總頁次： 4制訂審核核準(zhǔn)一、目的：通過定期進(jìn)行產(chǎn)品審核，對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況有一個(gè)全面的了解以確保交付的產(chǎn)品滿 足顧客的規(guī)定要求。二、范圍：適用于所有階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后（如成品庫中待發(fā)運(yùn)）的成品審核。三、權(quán)責(zé)：由品質(zhì)部為主組成的產(chǎn)品審核小組完成。四、定義：4.1產(chǎn)品審核：用于對最終檢驗(yàn)后的產(chǎn)品核定其與規(guī)定的質(zhì)量要求一致的情況。4. 2質(zhì)量特征值（QKZ）：在產(chǎn)品審核中，將不合格理解為未滿足規(guī)定要求的項(xiàng)目的數(shù)值。五、作業(yè)內(nèi)容：5.1 組成產(chǎn)品審核小組：1 .1.1產(chǎn)品審核小組組長由品質(zhì)

2、部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，其他成員由工程部、生產(chǎn)部等熟悉產(chǎn)品 審核的人員擔(dān)任。審核小組須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。5 .L2產(chǎn)品審核員必須具備IATF 16949： 2016技術(shù)規(guī)范的內(nèi)審員證書。5.2 編制產(chǎn)品審核計(jì)劃:5.2.1 年度計(jì)劃的編制：5. 2. 1. 1根據(jù)顧客要求、顧客質(zhì)量反饋信息和本公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況，品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制 “年度產(chǎn)品審核計(jì)劃”，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。6. 2. 1.2產(chǎn)品審核一般為一年一次，一般在體系審核前完成。若發(fā)生顧客抱怨，由管 理者代表決定是否進(jìn)行臨時(shí)的產(chǎn)品審核。7. 2. 1.3產(chǎn)品審核時(shí)需覆蓋所有顧客的產(chǎn)品。5.2.2 實(shí)施計(jì)劃的編制:5 . 2. 2.1品質(zhì)部根據(jù)年度產(chǎn)品審

3、核計(jì)劃編制“產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。6 .2.2.2產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括產(chǎn)品審核的具體時(shí)間安排、抽樣地點(diǎn)、抽樣數(shù)量和審核員安排等內(nèi)容。5.3 產(chǎn)品審核準(zhǔn)備：5.3.1 在進(jìn)行產(chǎn)品審核前，品質(zhì)部需編制產(chǎn)品審核指導(dǎo)書（見附件1）,以明確審核的步驟和內(nèi)容。5.3.2 產(chǎn)品缺陷分為A、B、C三級(jí)，參見品質(zhì)部的成品入庫抽檢規(guī)程中的缺陷類型,關(guān)鍵缺陷 主要缺陷 次要缺陷 第2頁共4頁缺陷等級(jí)系（扣分系數(shù)）為:5. 3. 2. 1A 類缺陷二105. 3. 2.2B 類缺陷二55. 3. 2.3C 類缺陷二1XXX有限公司產(chǎn)品審核控制程序5. 3. 2. 4 缺陷點(diǎn)數(shù)總和(FP)=

4、63; (缺陷數(shù)X缺陷等級(jí)系數(shù))。5.4產(chǎn)品審核實(shí)施：5 . 4. 1產(chǎn)品審核小組組長需于正式審核二周前組織產(chǎn)品審核小組成員做好審核準(zhǔn)備。6 .4.2產(chǎn)品審核小組組長于正式審核前三個(gè)工作日內(nèi)通知被審核部門。5. 4. 3審核小組按審核計(jì)劃和產(chǎn)品審核指導(dǎo)書實(shí)施產(chǎn)品審核，并將結(jié)果記錄于本公司相關(guān) 檢驗(yàn)或試驗(yàn)的表格中。5.5產(chǎn)品審核評價(jià)：1.1.1 5. 1 QKZ值計(jì)算公式為：QKZ=100一缺陷點(diǎn)數(shù)總和/樣品數(shù)量。1.1.2 產(chǎn)品審核小組組長根據(jù)產(chǎn)品審核記錄編制“產(chǎn)品審核報(bào)告”。1.1.3 若出現(xiàn)A類及B類缺陷，則立即封存產(chǎn)品并全檢，然后由責(zé)任部門執(zhí)行糾正與預(yù) 防措施控制程序。針對產(chǎn)品審核中的不

5、合格品執(zhí)行不合格品控制程序。5. 6管理評審輸入：5.6.1品質(zhì)部將產(chǎn)品審核結(jié)果及其糾正預(yù)防措施結(jié)果作為管理評審的輸入，見管理評審 控制程序。六、相關(guān)文件：6.1 糾正與預(yù)防措施控制程序6.2 不合格品控制程序6.3 管理評審控制程序七、產(chǎn)生的相關(guān)記錄：1.2 1年度產(chǎn)品審核計(jì)劃1.3 產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃1.4 產(chǎn)品審核記錄表1.5 產(chǎn)品審核報(bào)告附件1:產(chǎn)品審核指導(dǎo)書審核順序?qū)徍斯ぷ髅枋鰧徍藰?biāo)準(zhǔn)100抽取樣品：隨機(jī)進(jìn)行抽樣從成品倉庫最新生產(chǎn)日期的待發(fā)運(yùn)批次中抽取200包裝與標(biāo)簽檢驗(yàn)參見作業(yè)指導(dǎo)書210包裝是否完好？220產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合要求？230產(chǎn)品的品名/規(guī)格/數(shù)量是否正確？240包裝箱內(nèi)是否有必須給顧客的質(zhì)保書或產(chǎn)品合格證？300產(chǎn)品的外觀檢驗(yàn)參見檢驗(yàn)規(guī)范400尺寸檢驗(yàn)參見檢驗(yàn)規(guī)范500檢具檢驗(yàn)參見檢驗(yàn)規(guī)范600物理性能檢驗(yàn)：強(qiáng)度和硬度參見檢驗(yàn)規(guī)