供應商管理程序

1、內(nèi)容頁次備注*1212222224345546665665.15.25.35.45.55.65.766.16.2變更變更后版記錄變更前摘要變更后摘要變更日期變更者評鑒核準本/版單編次 號A/01. 目的借由適切的供應商管理程序，并審慎界定地選擇供應商，以及建立密切的工作關(guān)系與回饋作業(yè)， 確保采購的原物料與輔料符合訂購或合約質(zhì)量 / 環(huán)境 / 相關(guān)法律法規(guī)保證的要求。2. 范圍2.1本文件敘述對本公司產(chǎn)品與服務的供應商，如直/ 間接物料、原紙、輔料的供應商；委外加工/ 測試的供應商；消耗品的供應商；量測儀器校正、設(shè)備維修等 服務的供應商。2.2本文件適用于評估與考核供應商的單位與個人。3. 定義

2、無。4. 職責4.1 本文件制訂 / 修改的權(quán)責部門是采購部。4.2 采購部供應商管理作業(yè)的統(tǒng)籌工作，含評鑒小組的組成、調(diào)查與評鑒的執(zhí)行，及供應商后續(xù)考核評價工作等。4.3 采購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工程部等相關(guān)部門共同負責材料、機械配件與成品樣品的承認作業(yè)，必要時得支持供應商評鑒調(diào)查作業(yè)。4.4 品質(zhì)部負責原物料、輔料與外購品的接收檢驗與持續(xù)監(jiān)督交貨質(zhì)量，以供外包采購單位參考。4.5 供應商評鑒小組負責供應商的初步評鑒及實地評鑒。4.6 其他相關(guān)部門負責配合供應商的管理作業(yè)。5. 內(nèi)容5.1 供應商資格評鑒供應商資格評鑒的范圍以下供應商不作評鑒，直接納入 合格供應商名錄 。1) 對產(chǎn)品沒有直接

3、關(guān)聯(lián)的的消耗品等的供應商。2) 針對我公司無法進行實地評鑒的國外供應商, 我公司只要求提供相關(guān)資料 , 作進料品質(zhì)管控。除以外的供應商，其他供應商均需作評鑒作業(yè)。供應商評鑒小組1)由生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工程部及計劃調(diào)度/ 采購部等主要負責人組成。2) 也可委托專業(yè)評鑒機構(gòu)執(zhí)行，由它全權(quán)執(zhí)行供應商的評鑒作業(yè)。供應商初步評鑒5.1.3.1對新產(chǎn)品的供應商進行評鑒，采購部要求供應商填具供應商資料表 和 供應商環(huán)境調(diào)查表 ，交外包或采購單位作業(yè)。5.1.3.2評鑒小組就 供應商資料表 進行初步審核。5.1.3.3供應商選擇的原則1) 具有公司（工廠）登記者。2) 具有產(chǎn)制符合本公司使用原物料 / 材料及加

4、工品者。3) 具有足夠的質(zhì)量能力者。4) 商譽信用良好者。5) 客戶指定者。6) 國內(nèi)供應商選擇的基本原則a) 需有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證（副本）。b) 制度、財務狀況健全。c) 通過 ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001 等認證者優(yōu)先。d) 相關(guān)權(quán)威機構(gòu)（如佛山市計量中心 /SGS公司等）可免以下相關(guān)評鑒程序。7) 國外的制造商或代理商選擇的基本原則a) 質(zhì)量證明文件。b) 制度、財務狀況健全。c) 通過 ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001 等認證者優(yōu)先。采購人員對供應商的初步評鑒1) 初步確認供應商完成的 供應商資料表 和 供應商環(huán)境調(diào)查

5、表是否完整。2)了解供應商質(zhì)量、交期、價格（詢/ 議價）的配合能力。3) 收集出貨檢驗報告或其它質(zhì)量數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，作為合格供應商資格選定參考。就以上初審通過的供應商， 再進行供應商提供的相關(guān)質(zhì)量 / 環(huán)境等系統(tǒng)認證的證明文件等數(shù)據(jù)進行審查， 視審查結(jié)果， 決定是否進行實地評鑒，完成 書面評鑒確認表 ；如供應商已在質(zhì)量等重要體制上取得第三者的認可證書， 且相關(guān)部門負責人也閱覽供應商的相關(guān)承諾書 / 保證書 / 協(xié)議書予以認可時， 可省略實地評鑒工作。 若需要進行實地評鑒者，依 供應商實地評鑒表 的考核評價方式評分且評定等級。供應商的實地評鑒采購部依決定是否有須做實地評鑒的必要。采購部為了評選

6、/ 引進優(yōu)良供應商， 制訂供應商實地評鑒的計劃，即供應商年度評鑒計劃表 ，其中主要原料的供應商每年至少一次實地 / 書面的評鑒，交部門負責人及總經(jīng)理批準后實施。實地評鑒的時機1) 按照 供應商年度評鑒計劃表 進行實地評鑒。2) 不定時的評鑒。a) 供應商質(zhì)量連續(xù)三批批退時。b) 對質(zhì)量系統(tǒng)、財務制度、交貨產(chǎn)生疑慮時。c) 對于供應商重大不良改善需進行確認時。d) 其它質(zhì)量、交貨事項，經(jīng)權(quán)責部門評估需要時。e) 發(fā)生重大環(huán)境問題時。f) 供應商發(fā)生重大體系變更時。實地評鑒內(nèi)容1) 供應商評鑒小組根據(jù) 供應商實地評鑒表 進行現(xiàn)場實地稽核。2) 同時必須考量供應商對六大有害物質(zhì)的管制是否符合本公司相

7、關(guān)標準，如 有害物質(zhì)管理程序 等。3) 評鑒小組依據(jù)所在部門，對 供應商實地評鑒表 相關(guān)項目作評鑒?？己嗽u鑒等級與選擇供應商按評鑒所得的總分，分等如下：等級總分合格供應商臨時供應商備注排除條款甲91 分以 B 級以上為合1. 非屬合格供首次合格供應商 對于（優(yōu)）上格供應商， 列應商，但因交名錄的建立，在 (1)規(guī)格品的供應商乙81-90入合格供應貨急迫，或采本文件實施以前(2)市售品之供應商（良）分商名錄 購困難，或其與本公司具交易(3)國外進料品的供應商C 級的供應它特殊因素實績，且質(zhì)量能力(4) 通過 ISOTS16949、商，列為待觀致無法事先達 70%合格率以上 QS9000認證合格供

8、應商察供應商； 經(jīng)評鑒時，由采 的供應商，列為合 ( 須提供合格證書 ) 等符合丙61-80改善后， 本公購部提出報格供應商；若連續(xù) 以上所列地者可免做實評（可）分司得視需要告，且經(jīng)資材 兩年未達上述標鑒。對其進行再部主管以及準而又須采用時，評鑒工作。以上人員授則提評鑒小組 QRB經(jīng)考核等級權(quán)核準，則允審議后，通過者列為 D級者，取許為該物料為合格供應商。消其認可資臨時的供應丁(格并停止采商。購。2.臨時的供應暫60 分以商，不得登錄停下于合格供應采商名錄 內(nèi)。購3.臨時供應商)的供貨，必須經(jīng)過逐批檢驗合格。5.2樣品承認樣品承認送審時機新供貨商提供新樣品。新供貨商提供舊樣品。舊供貨商提供新樣

9、品。除了符合 排除條款的供應商可免做實地評鑒，但所有廠商必須送樣做樣品承認，同時必須附送相關(guān)文件，并以 樣品測試單 為評等級的依據(jù)，經(jīng)相關(guān)部門主管或授權(quán)人員會同評鑒合格；但若其作業(yè)有嚴重污染環(huán)境之虞，則不可免除實地評鑒的實施。評核等級：分為合格供應貨商、待觀察供應商與不合格供應商。5.3合格供應商名錄 的登錄及管制書面和實地評鑒合格的供應商由采購人員通知其進行相關(guān)樣品的打樣和完成承認書， 打樣后由采購部召集人員進行測試，完成樣品測試單 。同時采購部要求供應商提供以下相關(guān)文件：品質(zhì)協(xié)議書 環(huán)保保證書 有害物質(zhì)不使用證明書有害物質(zhì)調(diào)查報告 材料申明書 SGS報告MSDS報告出貨報告書面和實地評鑒合

10、格的供應商可登錄在合格供應商名錄 中。免實地評鑒的供應商，已通過樣品測試的供應商也可登錄在合格供應商名錄 中。客戶指定的供應商也可登錄在合格供應商名錄 中。合格供應商名錄 由采購部每半年更新一次后交文控中心受控后分發(fā)到相關(guān)部門使用。5.4供應商的績效考核考核周期對對于產(chǎn)品質(zhì)量 / 環(huán)境影響大的物料的供應商每月考核一次。其它類物料的供應商每半年考核一次?？己瞬块T質(zhì)量 / 環(huán)境方面由品質(zhì)部負責考核。交期方面由采購部負責考核（委外加工的交期由PMC負責考核）。配合度方面由品質(zhì)部負責考核?？己藰藴剩ㄒ娤卤恚┵|(zhì)量 / 環(huán)境：品質(zhì)部根據(jù)每季度進料檢驗的結(jié)果來評分。交期：采購部 /PMC根據(jù)每季度年的交期達

11、成狀況來評分。配合度：品質(zhì)部根據(jù)每季度年的品質(zhì)等相關(guān)問題回復及效果來評分。評分部項目評分標準滿分門質(zhì)量 / 環(huán)境品質(zhì)得分（不良率×40+批退率× 60）× 40%40 分品質(zhì)部交期達成率 供應商確認交期后，能如期交貨（于訂單20 分采購部交期所列的次日前入廠）占所有其交貨的比率 × 20/PMC15-20分：回應迅速，且效果很好10-15分：回應一般，效果一般配合度0-10分：回應速度差或無回應時15 分品質(zhì)部（以上的回應指供應商對相關(guān)文件的處理，異常的回復及溝通協(xié)調(diào)的態(tài)度，處理問題的效果等。）20-25 分: 經(jīng)常配合降價，態(tài)度較好價格10-20 分：

12、有時會配合降價，態(tài)度一般25采購部0-10 分：不配合降價，態(tài)度不好100總評分以上三項評分之合計為供應商考核總評分分5.4.4 供應商績效等級等級考核總評分A 等80 分（含）以上B 等6580 分C等65 分（含）以下5.4.5供應商等級的獎懲序號項目檢驗措施采購部等措施1連續(xù)兩次考核獲得 A 等且未造成可直接采取增加采購或外包量任何制程嚴重問題或客戶抱怨者檢驗2考核獲得 C 等、或有造成制程嚴重加嚴檢驗減少采購或外包量問題或客訴發(fā)生者付款條件降級3連續(xù)二次獲得C 等于合格供應商名錄 除名采購部根據(jù)各供應商考核的頻度，完成每季度的 供應商績效評比表考核，以便于以后對各供應商的管控。5.5供

13、應商的除名5.5.1供應商連續(xù)三個月交期達成率未達100%時，采購部 / 生管部應開具糾正預防措施報告 ，要求供應商作改善。5.5.2有以下情況時，供應商管理部門須取消該供應商的合格資格。5.5.2.1連續(xù)二次考核獲得 C 等者。5.5.2.2現(xiàn)場稽核發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)、制度、財務有重大缺失，且經(jīng)評鑒小組判定無法短期改善者?，F(xiàn)場稽核發(fā)現(xiàn)可能會嚴重影響到公司產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠度，且經(jīng)評鑒小組判定無法短期改善者。現(xiàn)場稽核發(fā)現(xiàn)五張以上異常單回復的改善對策不確實或未實施者。糾正預防措施報告連續(xù)三次未回復，并經(jīng)催繳無效者。5.6供應商的重新評鑒被除名的供應商，如有重新引進之必要時，需在除名半年以后依據(jù) 5.1 和 5.2 重新評鑒。5.7 本程序產(chǎn)生的