市財(cái)政支出項(xiàng)目

1、上海市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告項(xiàng)目名稱：多功能廳內(nèi)部系統(tǒng)更新項(xiàng)目項(xiàng)目單位：中國(guó)福利會(huì)少年宮項(xiàng)目主管部門：中國(guó)福利會(huì)委托單位：中國(guó)福利會(huì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：漢華評(píng)值（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司2018年9月目錄摘要錯(cuò)誤！未定義書簽。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。引言2聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測(cè)。一、項(xiàng)目概況 2殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭驟。（一）項(xiàng)目立項(xiàng)的背景和目的2釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。（二）項(xiàng)目范圍和內(nèi)容 2彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。（三）項(xiàng)目預(yù)算安排 5謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。（四）項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況5廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。二、 項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)7煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2、7鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)的核對(duì)和確定情況7籟叢媽羥為贍債蟶練淨(jìng)櫧撻三、績(jī)效跟蹤工作情況 11預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。（一）項(xiàng)目組的成員與分工11滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。（二）績(jī)效跟蹤實(shí)施情況 11鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵(lì)。四、 績(jī)效跟蹤分析和跟蹤結(jié)論11擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏。（一）項(xiàng)目實(shí)施情況 11贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。（二）項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況 13壇搏鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱。（三）績(jī)效跟蹤結(jié)論 13蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦。五、問題和建議 13買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌。（一）主要問題 13綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧。（二）相關(guān)建議 13驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑

3、瓊。摘要一、項(xiàng)目概況中國(guó)福利會(huì)少年宮成立于1953年6月1日，是已故國(guó)家名譽(yù)主席宋慶齡以科學(xué)的兒童教育思想創(chuàng)立的綜合性、群眾性的少年兒童校外教育機(jī)構(gòu)，在未成年人思想道德教育和全面素質(zhì)人才培養(yǎng)方面起到了不可替代的作用。同時(shí)，中國(guó)福利會(huì)少年宮也是上海市人民政府、上海市外辦等單位對(duì)外文化交流的重要接待地點(diǎn)，每年接待內(nèi)賓、外事參觀訪問近100批次。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬。中國(guó)福利會(huì)少年宮多功能報(bào)告廳位于綜合樓6樓，肩負(fù)著少年兒童校外教育教學(xué)、外事接待、專家評(píng)審等諸多任務(wù)。多功能報(bào)告廳現(xiàn)有設(shè)備自2005年隨綜合樓竣工一并投入使用。經(jīng)過十余年的使用，多功能報(bào)告廳現(xiàn)有設(shè)備老化且損耗嚴(yán)重，各種故障頻發(fā)，存在

4、音響底噪電流聲大、音樂編輯和刻錄光盤效率低下、舞臺(tái)燈光雜亂等問題，影響少年宮教育教學(xué)及各類接 待工作的順利開展。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝。為了解決上述問題，中國(guó)福利會(huì)少年宮實(shí)施了多功能廳內(nèi)部系統(tǒng)更新項(xiàng)目，旨在提升少年宮多功能廳的服務(wù)質(zhì)量和工作效率， 使少年宮在青少年校外教育教學(xué)活動(dòng)、 重要外事接待等日 常服務(wù)中發(fā)揮更大的作用。 構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲。該項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容包括：中國(guó)福利會(huì)少年宮綜合樓 6樓多功能報(bào)告廳的舞臺(tái)音響系統(tǒng)、舞臺(tái)燈光系統(tǒng)和移動(dòng)看臺(tái)更新。輒嶧陽(yáng)檉籪癤網(wǎng)儂號(hào)澩蠐鑭。該項(xiàng)目的預(yù)算為251.57萬元。其中，舞臺(tái)音響系統(tǒng)更新預(yù)算185.60萬元，舞臺(tái)燈光系統(tǒng)更新預(yù)算22.97萬元，

5、移動(dòng)看臺(tái)更新預(yù)算43.00萬元。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝紕。該項(xiàng)目的主要目標(biāo)是：通過更新中福會(huì)少年宮綜合樓6樓多功能廳的舞臺(tái)音響系統(tǒng)、舞臺(tái)燈光系統(tǒng)和移動(dòng)看臺(tái)，從而提升少年宮多功能廳的服務(wù)質(zhì)量和工作效率，使少年宮在青少年校外教育教學(xué)活動(dòng)、重要外事接待等日常服務(wù)中發(fā)揮更大的作用。識(shí)饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減。二、績(jī)效跟蹤情況（一）績(jī)效跟蹤結(jié)果根據(jù)2018年1-7月的項(xiàng)目績(jī)效跟蹤情況，如無重大影響，預(yù)計(jì)項(xiàng)目能夠按計(jì)劃在2018年9月完成相關(guān)設(shè)備的安裝調(diào)試，從而提升少年宮多功能廳的服務(wù)質(zhì)量和工作效率，使少年宮在青少年校外教育教學(xué)活動(dòng)、重要外事接待等日常服務(wù)中發(fā)揮更大的作用。凍鈹鋨勞臘錯(cuò)癇婦脛糴鈹賄。（二）預(yù)

6、算執(zhí)行情況中國(guó)福利會(huì)少年宮的多功能廳內(nèi)部系統(tǒng)更新項(xiàng)目總預(yù)算為251.57萬元。截止2018年7月，中國(guó)福利會(huì)少年宮已簽訂采購(gòu)代理合同以及各子項(xiàng)目的采購(gòu)合同，合同金額共計(jì)254.53萬元（不足部分由少年宮自籌資金承擔(dān)），實(shí)際支出125.75萬元。其中，財(cái)政預(yù)算支出 122.75萬元，自籌資金支出 3.00萬元。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為 48.79%。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻。（三）項(xiàng)目實(shí)施情況中國(guó)福利會(huì)少年宮通過詢價(jià)，委托上海朝富工程管理咨詢有限公司提供項(xiàng)目的政府采購(gòu)代理服務(wù)。2018年5月，項(xiàng)目通過公開招標(biāo)，確定舞臺(tái)音響系統(tǒng)更新和舞臺(tái)燈光系統(tǒng)更新的供 應(yīng)商均為上海文建音視器材有限公司；通過單一來源采購(gòu)

7、（因兩次招標(biāo)報(bào)名供應(yīng)商數(shù)量都不滿足三家，故在流標(biāo)后采取單一來源采購(gòu)），確定移動(dòng)看臺(tái)更新供應(yīng)商為浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司。各子項(xiàng)目供應(yīng)商按合同供貨、安裝以及調(diào)試，計(jì)劃于2018年9月完成所有設(shè)備的安裝調(diào)試。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫(kù)搖飭。三、問題和建議（一）主要問題1、項(xiàng)目未編制招標(biāo)代理費(fèi)預(yù)算，造成合同金額超過項(xiàng)目預(yù)算的情況中國(guó)福利會(huì)少年宮擬定采購(gòu)設(shè)備清單，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)編制了各項(xiàng)設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算。但是，由于項(xiàng)目沒有編制招標(biāo)代理費(fèi)預(yù)算，造成了項(xiàng)目合同總金額 （254.53萬元）超過項(xiàng)目預(yù)算（251.57萬元）的情況。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠。2、部分合同未確定付款條件，不利于加強(qiáng)項(xiàng)目管理項(xiàng)目實(shí)施過程中，采取

8、分期付款的方式付款。但是，舞臺(tái)音響系統(tǒng)更新和舞臺(tái)燈光系統(tǒng)更新合同中并沒有對(duì)付款的條件、比例等內(nèi)容做出明確的規(guī)定，不利于加強(qiáng)項(xiàng)目管理。閿擻輳嬪諫遷擇植秘騖輛塤。（二）相關(guān)建議1、按招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)編制招標(biāo)代理預(yù)算，提高同類項(xiàng)目預(yù)算編制的準(zhǔn)確性建議項(xiàng)目單位今后在同類項(xiàng)目的預(yù)算編制過程中，可根據(jù)測(cè)算的設(shè)備購(gòu)置預(yù)算按照 招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法編制招標(biāo)代理預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈濾頷澩紛釓。2、完善合同付款條件，為加強(qiáng)項(xiàng)目管理提供依據(jù)建議項(xiàng)目單位根據(jù)付款進(jìn)度計(jì)劃，在各子項(xiàng)目的合同中進(jìn)一步明確付款的條件、比例等內(nèi)容，從而為加強(qiáng)項(xiàng)目管理提供依據(jù)，提高項(xiàng)目管理的有效性。釷鵒資贏車贖

9、孫滅獅贅慶獷。引言根據(jù)上海市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法（滬財(cái)績(jī)201422號(hào)）、等文件的規(guī)定，漢華評(píng)值（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司受中國(guó)福利會(huì)委托，對(duì)中國(guó)福利會(huì)少年宮的多功能廳內(nèi)部系統(tǒng)更新項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效跟蹤。公司根據(jù)前期確定的工作要求開展本次跟蹤，經(jīng)過績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)梳理、合規(guī)性檢查、數(shù)據(jù)采集、訪談、調(diào)查等必要的跟蹤程序，采用績(jī)效分析和統(tǒng)計(jì)方法，在 梳理、分析評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上，形成本報(bào)告。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長(zhǎng)涼馴鴇。一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)的背景和目的1、項(xiàng)目立項(xiàng)背景中國(guó)福利會(huì)少年宮成立于 1953年6月1日，是已故國(guó)家名譽(yù)主席宋慶齡以科學(xué)的兒童教育 思想創(chuàng)立的綜合性、群眾性的少年兒童校外教育機(jī)構(gòu)，在未

10、成年人思想道德教育和全面素質(zhì)人才培養(yǎng)方面起到了不可替代的作用。同時(shí)，中國(guó)福利會(huì)少年宮也是上海市人民政府、上海市外辦等單位對(duì)外文化交流的重要接待地點(diǎn)，每年接待內(nèi)賓、外事參觀訪問近100批次。諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動(dòng)禪瀉類謹(jǐn)覡。中國(guó)福利會(huì)少年宮多功能報(bào)告廳位于綜合樓6樓，肩負(fù)著少年兒童校外教育教學(xué)、外事接待、專家評(píng)審等諸多任務(wù)。多功能報(bào)告廳現(xiàn)有設(shè)備自2005年隨綜合樓竣工一并投入使用。經(jīng)過十余年的使用，多功能報(bào)告廳現(xiàn)有設(shè)備老化且損耗嚴(yán)重，各種故障頻發(fā)，存在音響底噪電流聲大、音樂編輯和刻錄光盤效率低下、舞臺(tái)燈光雜亂等問題，影響少年宮教育教學(xué)及各類接 待工作的順利開展。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇。為了解決上述問題

11、，中國(guó)福利會(huì)少年宮實(shí)施了多功能廳內(nèi)部系統(tǒng)更新項(xiàng)目，旨在提升少年宮多功能廳的服務(wù)質(zhì)量和工作效率， 使少年宮在青少年校外教育教學(xué)活動(dòng)、 重要外事接待等日 常服務(wù)中發(fā)揮更大的作用。 熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫(kù)圓鍰。2、立項(xiàng)依據(jù)（1）關(guān)于加強(qiáng)青少年學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)和管理工作的通知。（二）項(xiàng)目范圍和內(nèi)容1、項(xiàng)目范圍多功能廳內(nèi)部系統(tǒng)更新項(xiàng)目的實(shí)施范圍包括中國(guó)福利會(huì)少年宮綜合樓6樓多功能報(bào)告廳的舞臺(tái)音響系統(tǒng)、舞臺(tái)燈光系統(tǒng)和移動(dòng)看臺(tái)。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣。2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容（1）舞臺(tái)音響系統(tǒng)更新舞臺(tái)音響系統(tǒng)更新的實(shí)施內(nèi)容為采購(gòu)整套舞臺(tái)音響、觀眾席視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備及控制系統(tǒng), 并完成安裝。舞臺(tái)音響系統(tǒng)設(shè)備清單詳見下表：

12、紂憂蔣氳頑薟驅(qū)藥憫騖覲僨。舞臺(tái)音響系統(tǒng)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位揚(yáng)聲器系統(tǒng)1線陣全頻揚(yáng)聲器12只2線陣全頻揚(yáng)聲器22只3線陣超低音揚(yáng)聲器2只功放系統(tǒng)18通道數(shù)字DSP功放2臺(tái)音頻控制系統(tǒng)124路數(shù)字調(diào)音臺(tái)+16路輸入、8路輸出接口箱1套2筆記本電腦（15.4英寸）1臺(tái)拾音器材1天線分配器1只2無源指向天線2只34通道數(shù)字無線話筒接收機(jī)1只42通道數(shù)字無線話筒接收機(jī)1只5手持無線話筒4只6手持無線話筒（黑色）2只7腰包接收機(jī)6只8頭戴式全指向性電容話筒6只9樂器電容話筒6只10話筒接收機(jī)航空箱1套舞臺(tái)視頻監(jiān)控系統(tǒng)1會(huì)場(chǎng)攝像機(jī)1臺(tái)2數(shù)字硬盤錄像機(jī)1臺(tái)3操作桿1只4專業(yè)顯示屏3只58*8混合矩陣機(jī)箱

13、1臺(tái)6四路HDMI輸入卡1塊7四路VGA輸入卡1塊8四路HDMI輸出卡1塊多功能廳集中控制系統(tǒng)1集中控制主機(jī)1臺(tái)2軟件及現(xiàn)場(chǎng)編輯1次3強(qiáng)電模塊2塊4蘋果平板電腦1臺(tái)5六類網(wǎng)絡(luò)線1箱6HDMI延長(zhǎng)器1臺(tái)7KVM延長(zhǎng)器1臺(tái)移動(dòng)音響系統(tǒng)1132路數(shù)字調(diào)音臺(tái)1臺(tái)序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位2全屏音箱2只3超低音音箱2臺(tái)4流動(dòng)式機(jī)柜1套5音響線纜與安裝附件，電源箱1批移動(dòng)音響系統(tǒng)2112路模擬調(diào)音臺(tái)1臺(tái)2數(shù)字音頻處理器1臺(tái)3功率放大器1臺(tái)4全屏音箱2只5流動(dòng)式機(jī)柜1套6音響線纜與安裝附件，電源箱1批中福會(huì)少年宮通過公開招標(biāo)，確定舞臺(tái)音響系統(tǒng)更新的供應(yīng)商為上海文建音視器材有限公 司，中標(biāo)金額為 184.4661萬元。穎芻莖峽餑億頓裊賠瀧漲負(fù)。（2）舞臺(tái)燈光系統(tǒng)更新舞臺(tái)燈光系統(tǒng)更新的實(shí)施內(nèi)容為米購(gòu)整套舞臺(tái)燈光系統(tǒng)設(shè)備及控制系統(tǒng)，并完成安裝。舞臺(tái)燈光系統(tǒng)設(shè)備清單詳見下表：濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲。舞臺(tái)燈光系統(tǒng)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位燈光控制系統(tǒng)1燈光控制臺(tái)1臺(tái)2DMX信號(hào)放大器1套3數(shù)字直通硅箱1套智能燈具設(shè)備1LED聚光燈7臺(tái)2LED柔光平板燈8臺(tái)3LED-P 燈