辦事處工程質(zhì)量檢查流程V31

1、文件名稱document【辦事處工程質(zhì)暈檢查流 程】文件編碼reference no:sts/em05版本 version: v3. 1業(yè)務(wù)類別 business category:sts 生效日期effective date :2003-08-21模塊屬性attributes of module :【工程管理】擬制責(zé)任人prepared by:【郭鵬】業(yè)務(wù)小類sub category of business【辦事處工 程質(zhì)量檢查】文件審核人reviewer:【喻偉】type of functional system：【跨系統(tǒng)】角色role【質(zhì)量責(zé)任人、qc、工程督導(dǎo)】流程責(zé)任人process

2、 owner：【庾紅衛(wèi)】警示：本文件的最新有效版本保存在文檔中心，使用文件時，請直接在文檔中心查詢，禁 止非法復(fù)??！warning: the lasted effective version of this document is saved at document center. please inquire directly from document center when you use this document. no copies are allowed to be made! 0.定義 definition1. 目的 objective所涉及業(yè)務(wù)的使命對辦事處開展的工程質(zhì)量檢查

3、工作進(jìn)行規(guī)范約束，在保障工程質(zhì)量檢 查工作效率的同時有效地控制工作成本業(yè)務(wù)目標(biāo)保證檢查工作高效、正確，檢查結(jié)果準(zhǔn)確、公正，同時有效地控制工 程質(zhì)量檢查成本，有效控制辦事處和合作單位的施工質(zhì)量，促進(jìn)辦事 處工程質(zhì)量水平的穩(wěn)定和提升本流程對上述目標(biāo)的貢獻(xiàn)1、確定辦事處工程質(zhì)量管理相關(guān)人員的工作職責(zé)，規(guī)定工程質(zhì)量檢 查工作的開展步驟和具體實施內(nèi)容2、減少工程質(zhì)量檢查過程屮存在的風(fēng)險和失渓，提高客戶和介作單 位的滿意度2. 范圍流程起點工程質(zhì)量檢查計劃制訂流程終點工程質(zhì)量問題閉環(huán)業(yè)務(wù)范圍適用于辦事處開展的工程質(zhì)量檢査業(yè)務(wù)適用范圍本流程適用所冇由華為公司完成的華為設(shè)備的女裝工程，由華為公司完成的非華 為

4、設(shè)備的安裝工程參照執(zhí)行3. kpi指標(biāo) kpi index指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源說明4. 相關(guān)文件 correlative documents上層文件名稱文件編號上下游接口文件文件編號設(shè)備安裝流程sts/ em03無無工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)v4.1文檔管理標(biāo)準(zhǔn)v4.25. 輸入 input輸入輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口上游來源接口流類型及捉供者程名稱啟動 輸入工程完工信息工程是否處于完工狀態(tài)工程督導(dǎo)工程項目管理系 統(tǒng)、工程進(jìn)度周報工程質(zhì)量自檢報 告t程督導(dǎo)在完成硬件施工或軟件調(diào)試 并自檢合格后提交的自我檢查報告工程督導(dǎo)工程項日管理系 統(tǒng)過程無無輸入6 輸出 output輸出名稱內(nèi)

5、容簡述f游接口及客戶下游接口流程名 稱工程質(zhì)量檢查報告工程質(zhì)量檢查問題信息紀(jì)錄，附帶對施工單 位的整改要求和整改情況回執(zhí)。本表也作為 不合格工程扣款確認(rèn)憑證工程怦導(dǎo)工程質(zhì)量自檢報告工程督導(dǎo)口檢工程質(zhì)量問題記錄，與工程 質(zhì)量檢查報告使用同一模板qc工程質(zhì)量檢查計劃每月檢查工程質(zhì)量所需的人員、時間、局點 等安排qc華為公司工程質(zhì)量報告與客戶有關(guān)的工程質(zhì)暈檢查問題信息紀(jì)錄和 整改建議客八工程勘測電纜浪費 檢查表電纜勘測長度現(xiàn)場復(fù)查記錄勘測質(zhì)量負(fù)責(zé)人文檔質(zhì)最檢查報告工程文檔質(zhì)量問題記錄文檔質(zhì)最責(zé)任人7. 角色、職責(zé)及特殊技能 roles, responsib訂ities and special sk訂

6、is侑色名稱職責(zé)特殊技能要求質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)辦事處工程質(zhì)量、勘測質(zhì)量、文檔質(zhì)量的責(zé)任人工程督導(dǎo)工程白檢和整改的責(zé)任人。qc制訂工程質(zhì)量檢査計劃，執(zhí)行工程質(zhì)量檢查任務(wù)、監(jiān)控工程質(zhì)量問 題整改閉環(huán)的軟件和碩件工程師。技術(shù)等級2級（含）以 上工程師，或質(zhì)量責(zé) 任人認(rèn)可的t程師8. 流程圖 附后9. 流程說明01工程質(zhì)量自檢一工程督導(dǎo)工程督導(dǎo)在硬件安裝完畢或軟件調(diào)試完畢后，進(jìn)行硬件或軟件工程質(zhì)量自檢，填寫 自檢工程質(zhì)量檢查報告，連同工程備忘錄分別在設(shè)備加電前或初驗前3個工作 h,上載到工程項目管理系統(tǒng)歸檔。02制訂檢查計劃一qcqc結(jié)合工程進(jìn)展情況，每月月底而制訂卜月工程質(zhì)量檢杳計劃。提交質(zhì)量責(zé)任人。0

7、3審核計劃一質(zhì)量責(zé)任人質(zhì)量責(zé)任人審核提交的工程質(zhì)量檢查計劃，避免同一局點在短期內(nèi)進(jìn)行重復(fù)檢查, 控制計劃中的現(xiàn)場檢查比例，毎刀3日前將審核后的計劃返冋qc執(zhí)行。04判斷檢查條件是否具備-qc4.1. 準(zhǔn)備檢查工程的相關(guān)資料，包括工程周報、工程設(shè)計資料、客戶設(shè)備檔案、 工程質(zhì)量自檢報告、工程備忘錄、工程勘測資料、設(shè)備數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程撥號信息 等，了解被檢查工程的情況。4.2. 通過工程督導(dǎo)、客戶工程負(fù)責(zé)人，了解工程實際情況，征詢客戶是否可以配 合進(jìn)行工程質(zhì)量檢查。4. 3.根據(jù)獲得工程信息，判斷工程是否具備檢查條件是則實施工程質(zhì)量檢查，否則知會質(zhì)量責(zé)任人臨時補充其它工程。05實施工程質(zhì)量檢查- qc5

8、. 1.現(xiàn)場檢查：a. 到達(dá)檢查工程所在地后，聯(lián)系同意本次檢查的客戶工程負(fù)責(zé)人，請求對 木次檢查給予協(xié)助。在保證不影響設(shè)備止常運行的前提下，嚴(yán)格按照工 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成全部檢查項0。檢查完成后應(yīng)向客戶工程負(fù)責(zé)人通知檢 查結(jié)束，簡單通報與客戶界面的有關(guān)問題，重要質(zhì)量問題應(yīng)通報辦事處 相關(guān)人員協(xié)調(diào)解決。b. 在不打擾客戶的情況下，參照文檔質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)及工勘電纜檢查相關(guān)規(guī) 定，對木次工程的文檔質(zhì)量和電源線、用戶線、中繼線的實際布放長度 進(jìn)行檢查（免工勘工程不需要進(jìn)行長度復(fù)查）。5.2. 遠(yuǎn)程檢查：a、首先選用文檔庫中的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。b、若文檔庫中無法捉取數(shù)據(jù)時，聯(lián)系客戶工程負(fù)責(zé)人或工程督導(dǎo)，協(xié)助進(jìn) 行

9、遠(yuǎn)程撥號檢查。qc嚴(yán)格按照遠(yuǎn)程檢查相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查，檢查完成后 應(yīng)向客戶工程負(fù)責(zé)人通知檢查結(jié)束，斷開遠(yuǎn)程檢查，簡單通報與客戶界 面的有關(guān)問題，重要質(zhì)量問題應(yīng)由辦事處出面交涉。c、若文檔庫中無法捉取數(shù)據(jù)，冃無法撥號登錄時，聯(lián)系工程督導(dǎo)捉供被檢 查工程的數(shù)據(jù)。5. 3.報告輸出：a. 在工程項口管理系統(tǒng)下載的工程質(zhì)量自檢報告基礎(chǔ)上填寫工程質(zhì) 量檢查報告。若客戶要求提供檢查報告時，填寫華為公司工程質(zhì)量 檢查報告捉交客戶。b. 若進(jìn)行文檔或勘測質(zhì)量檢查時，輸出文檔質(zhì)量檢查報告提交辦事處 文檔質(zhì)量責(zé)任人，工程勘測電纜浪費檢查表提交勘測質(zhì)量責(zé)任人。06溝通檢查結(jié)果- qc/工程督導(dǎo)對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題需要溝

10、通時，qc在檢查完成后3個工作日內(nèi)與工程督導(dǎo)進(jìn)行溝 通確認(rèn)，對于無法協(xié)調(diào)的問題，與質(zhì)量責(zé)任人協(xié)商處理。07錄入檢杳報告- qc溝通后的檢查報告在3個工作口內(nèi)錄入工程項廿管理系統(tǒng)歸檔，提交工程督導(dǎo)限期 整改工程質(zhì)量問題，并抄送質(zhì)量責(zé)任人，報告附件粘貼在系統(tǒng)的報告附件欄歸檔。 本刀的工程質(zhì)量報告應(yīng)在刀底前全部錄入。08整改工程質(zhì)量問題一工程督導(dǎo)按整改任務(wù)要求的期限完成工程質(zhì)量問題整改，整改報告反饋給qc,辦事處有權(quán)決 定是否復(fù)查。09閉環(huán)工程質(zhì)量問題-工程督導(dǎo)根據(jù)整改結(jié)果，閉環(huán)工程質(zhì)量問題。a、對無法完成的公司原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題，傳客戶問題管理系統(tǒng)解決。b、對于已經(jīng)整改和其他原因無法整改的問題

11、，注明原因，閉環(huán)質(zhì)量問題。c、質(zhì)量報告整改閉環(huán)期限為30天。d、整改報告粘貼在整改報告附件欄歸檔。10.支持文件supporting document序號文件名稱文件編碼11 記錄的保存 retention of record記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔時間到期處理方式工程質(zhì)量檢查報告質(zhì)屋責(zé)任人工程項目管理系 統(tǒng)捉交后3fi內(nèi)3年系統(tǒng)銷毀參考附件：文檔流向表（工程部分）12 補充說明 supplementary instructions12.1、工程質(zhì)量檢查計劃的制訂原則：a、在工程周報、工程質(zhì)量自檢報告提交、工程項目管理系統(tǒng)等有明確的完工 狀態(tài)信息的工程，均可以作為檢查對彖，檢查時間一般應(yīng)

12、在工程初驗前， 建議選擇完工日期不超過1個月的工程。b、必須檢查的工程：全國性重大項目、新員工第一次獨立開局的工程、樣本 點工程。c、建議檢查的工程：新版本和新產(chǎn)品初期開局的工程，根據(jù)合作單位質(zhì)量狀 況開展的審計工程，客戶確定的重大工程。d、檢查計劃應(yīng)該適當(dāng)留有必耍的備用檢查工程，并在計劃中加以注明。e、如條件具備在進(jìn)行工程質(zhì)量檢查時應(yīng)實施文檔質(zhì)量檢查和電纜長度檢查。12.2、在檢查吋，由于條件不具備，未檢查的項口按合格對待。12.3、對于合作工程，本流程中的工程督導(dǎo)對應(yīng)合作單位的接口人，也可以直接為合作單位工程督導(dǎo)。英屮不合格工程要求合作單位的領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。12.4、檢查方式:a、公開檢查：

13、qc可以提前通知工程督導(dǎo)，要求工程督導(dǎo)同行或配合，但最 早只能在準(zhǔn)備啟程前往被檢查工程地點吋才能通知工程督導(dǎo)，并由工程 督導(dǎo)協(xié)助qc與客戶接洽，在征得客戶同意后前往工程現(xiàn)場檢查；或者臨 時通知工程督導(dǎo)將對工程進(jìn)行遠(yuǎn)程檢查，在工程督導(dǎo)的配合下完成檢查。 qc在檢查過程中可以向工程督導(dǎo)或客戶了解與工程有關(guān)的問題，工程督 導(dǎo)必須如實回答。b、秘密檢查：qc直接與客戶工程負(fù)責(zé)人聯(lián)系，征得客戶同意后，直接前往 工程現(xiàn)場檢查（或遠(yuǎn)程聯(lián)機(jī)檢查）。qc檢查過程中可以向客戶了解與工 程有關(guān)的問題。13 文檔歷史 history of document版本號version擬制/修改責(zé)任人 develop/change owener擬制/修改口期 develop/changedate修改內(nèi)容及理由 change and reason批準(zhǔn)者 approved byv3.0喻偉2002/06/20根據(jù)全球技術(shù)服務(wù)部 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行修 訂孫業(yè)林v3.1郭鵬2003/07/15根據(jù)全球技術(shù)服務(wù)部 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行修 訂劉江峰質(zhì)量貴任人qc工程督導(dǎo)系統(tǒng)手動-iaf-時間現(xiàn)狀流程名稱：辦