分包結(jié)算管理辦法信息化

1、）中建三局集團(tuán)公司工程總承包公司管理制度分包結(jié)算管理辦法制度編號： XXX版本號： XXX20xx-0x-0x 發(fā)布20xx-0x-0x 實施）文件變更記錄表版本號日 期變更摘要更改人）-目錄第 1 章總則1第 2 章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1第 3 章分包結(jié)算的原則2第 4 章分包合同管理3第 5 章分包結(jié)算辦理流程4第 6 章工程任務(wù)單開具6第 7 章分包簽證管理7錯誤！未定義書簽。第 8 章分包專項費(fèi)用管理9第 9 章制度實施管理10-中建三局集團(tuán)公司工程總承包公司分包結(jié)算管理辦法第1章總則1.1.為加強(qiáng)對分包方的過程控制與管理，及時、準(zhǔn)確、有序地辦理分包結(jié)算，減少經(jīng)濟(jì)糾紛，保障雙方的合法權(quán)益，提

2、高項目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，更好的控制制造成本，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本辦法。1.2.本制度適用于公司直管項目及分公司屬下項目的勞務(wù)分包、專業(yè)分包結(jié)算的管理， 分包結(jié)算辦理流程適用于使用綜合管理信息系統(tǒng)的項目，未使用的項目仍執(zhí)行原分包結(jié)算管理辦法相關(guān)流程。1.3.引用文件。文件名稱引用文件內(nèi)容概述對應(yīng)本制度內(nèi)容中建三局股份公司工程制定依據(jù)總承包公司項目分包結(jié)算審核管理辦法引用制度第2章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1.公司商務(wù)管理部是公司分包結(jié)算歸口管理部門，負(fù)責(zé)對全公司的分包結(jié)算進(jìn)行統(tǒng)一、規(guī)范管理工作，同時負(fù)責(zé)對公司直管項目分包總結(jié)算進(jìn)行審核。分公司商務(wù)管理部是分公司分包結(jié)算歸口管理部門，負(fù)責(zé)對分公司所

3、屬項目分包結(jié)算進(jìn)行統(tǒng)一、規(guī)范管理，并負(fù)責(zé)對分公司所屬項目分包總結(jié)算進(jìn)行審核。2.2.項目部在分包結(jié)算中的職責(zé)與權(quán)限：項目責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提報工程任務(wù)單、開具零星用工單、代工單等；項目質(zhì)檢、安監(jiān)、物資、技術(shù)人員負(fù)責(zé)會簽工程任務(wù)單，根據(jù)需要開具罰款單，項目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核工程任務(wù)單，明確是否辦理分包結(jié)算；-項目商務(wù)經(jīng)理（商務(wù)負(fù)責(zé)）或預(yù)算員負(fù)責(zé)進(jìn)行工程任務(wù)單、 零星工單、代工單等的核算， 編制分包月度結(jié)算與最終結(jié)算。如果分包結(jié)算由商務(wù)人員負(fù)責(zé)編制的，必須經(jīng)過商務(wù)經(jīng)理（商務(wù)負(fù)責(zé)）審核簽字。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核月度分包結(jié)算及最終結(jié)算。第3章分包結(jié)算的原則3.1. 辦理分包結(jié)算，必須依據(jù)雙方簽訂的工程分包合同、

4、勞務(wù)分包合同、補(bǔ)充協(xié)議、分包簽證單以及經(jīng)項目管理人員對已完工程作出評價的合格的工程任務(wù)單。3.2.結(jié)算工程量的控制 : 分包當(dāng)月完成工程量當(dāng)月結(jié)清，不得預(yù)留或超結(jié)工程量；與分包商結(jié)算的累計工程量不得大于我方與業(yè)主結(jié)算的工程量；每月結(jié)算后項目商務(wù)人員應(yīng)對主要工程量登記結(jié)算臺帳。針對無圖紙總量控制的常規(guī)子項要按以下要求進(jìn)行控制：對于以技術(shù)方案作為結(jié)算依據(jù)的無圖紙總量控制相關(guān)子項， 如現(xiàn)場腳手架搭拆、堵漏、直螺紋連接、植筋、二次結(jié)構(gòu)混凝土及模板、土石方工程等，責(zé)任工程師要核實現(xiàn)場的實際施工情況， 并計算現(xiàn)場實際工程量，商務(wù)部須根據(jù)技術(shù)方案計算工程量， 并與現(xiàn)場實際工程量比較取小進(jìn)行結(jié)算；對于以現(xiàn)場實

5、測實量作為結(jié)算依據(jù)的無圖紙總量控制的相關(guān)子項， 如垃圾外運(yùn)等若以包干單價或建筑平米單價形式進(jìn)行結(jié)算需附包干單價或建筑平米單價的測算依據(jù)；若以現(xiàn)場實際發(fā)生工程量進(jìn)行結(jié)算，需分包方、責(zé)任工程師、商務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)并三方簽字認(rèn)可；臨建工程工程量控制要求： 對臨建工程分包結(jié)算， 臨建施工中相對于進(jìn)場初繪制的項目臨建分包施工圖變動部分，項目工程部、技術(shù)部及時將變動的部分以變更圖紙的形式每月交給商務(wù)部， 商務(wù)部以工程部、技術(shù)部確認(rèn)的圖紙進(jìn)行結(jié)算；臨建工程完工，應(yīng)繪制工程部、技術(shù)部、商務(wù)部和分包隊伍四方簽字認(rèn)可的 項目臨建分包施工竣工圖，項目商務(wù)部依據(jù)該竣工圖辦理臨建工程最終分包結(jié)算。臨建最終分包結(jié)算送到

6、公司商務(wù)部審核，必須有竣工圖作為附件。-3.3.結(jié)算價格的控制 : 與分包商結(jié)算價格必須依據(jù)分包合同約定的價格辦理結(jié)算，項目人員不得擅自提高價格或擴(kuò)大結(jié)算的范圍；對于分包合同中沒有的，在項目權(quán)限范圍內(nèi)的，按照分包簽證管理（）的相關(guān)要求進(jìn)行結(jié)算，超過項目權(quán)限的，報請公司（分公司）批準(zhǔn)后組織招議標(biāo)確定單價后方可進(jìn)行結(jié)算。3.4.工程分包、勞務(wù)分包最終結(jié)算書中分包商的簽字人，必須是分包單位法定代表人或委托代理人，并加蓋單位公章方能生效。第4章分包合同管理4.1.公司分包合同主管部門：勞務(wù)中心負(fù)責(zé)勞務(wù)分包、擴(kuò)大勞務(wù)分包形式的分包合同管理，商務(wù)管理部負(fù)責(zé)專業(yè)分包、總分包形式的分包合同管理。4.2.分包合

7、同簽定后三個工作日內(nèi)，項目商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）及時組織對項目相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，并按附件1 形成交底記錄。4.3.項目應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的價款進(jìn)行結(jié)算，不得任意在合同基礎(chǔ)上降低或抬高價款。要注意審核現(xiàn)場實際施工內(nèi)容、 范圍是否與合同約定是否相一致，如未達(dá)到合同約定的質(zhì)量等級、 安全或工期等要求的， 按合同約定執(zhí)行相應(yīng)處罰。4.4.分包合同的變更、補(bǔ)充項目應(yīng)在分包方合同范圍內(nèi)安排其施工任務(wù)，不得隨意增減合同內(nèi)容，超過合同范圍且涉及價款超過項目權(quán)限時， 應(yīng)報公司分包合同主管部門批準(zhǔn)。分包合同結(jié)算價超過合同價 15%時，項目應(yīng)書面說明超過原因，報公司（分公司）分包合同主管部門批準(zhǔn)后簽訂補(bǔ)充協(xié)議， 否

8、則財務(wù)部門不得支付超過款項。對出現(xiàn)無合同結(jié)算、超合同結(jié)算等違規(guī)現(xiàn)象時，公司（分公司）將給予項目經(jīng)理 500 元 / 項的經(jīng)濟(jì)處罰 , 情節(jié)嚴(yán)重移交紀(jì)檢監(jiān)察室處理。在分包合同履行中， 若分包合同工作內(nèi)容出現(xiàn)重大變更、 現(xiàn)場出現(xiàn)合同約定風(fēng)險范圍以外特殊情況的， 項目及時以書面形式報公司 （分公司）分包合同主管部門解決。項目與分包隊伍簽訂責(zé)任狀， 必須報請公司（分公司） 原合同簽訂部門，且責(zé)任狀應(yīng)該規(guī)定具體的獎罰條款及考核形式。 對于責(zé)任狀的獎-罰兌現(xiàn)，必須經(jīng)過嚴(yán)格考核方能進(jìn)行。項目權(quán)限范圍內(nèi)簽訂的補(bǔ)充協(xié)不得僅簽訂綜合單價而無暫定總價款，且與補(bǔ)充協(xié)議對應(yīng)的結(jié)算總價款不得超過暫定總價款的15%。第 5

9、章分包結(jié)算辦理流程5.1.項目結(jié)算各環(huán)節(jié)完成時間：每月11 日至 18 日為結(jié)算時間，工程量周期為上月 11 日至當(dāng)月 10 日；每季度的次月10 日之前應(yīng)將上季度項目的分包爭議問題進(jìn)行梳理并登記臺賬（附件2）報送至公司（分公司）商務(wù)管理部；每年12 月 31 日之前，項目需對分包方本年度完成的工作內(nèi)容辦理年度結(jié)算并簽訂結(jié)清協(xié)議。分包方負(fù)責(zé)結(jié)算辦理人員必須是分包方法人代表或其委托人（授權(quán)委托書見附件 3）。5.2.當(dāng)月完成工作內(nèi)容必須當(dāng)月開工，不得延遲到次月或日后。5.3.工程任務(wù)單的辦理流程責(zé)任工程師提報已完工工程量 （每月）；上月 11 日至本月 10 日完成的工程量最遲于本月 13 日在

10、系統(tǒng)內(nèi)提報完畢，工程量提報完畢后如需紙質(zhì)留底，可由系統(tǒng)內(nèi)打印。項目預(yù)算員于每月13 日至 15 日進(jìn)行工程任務(wù)單核算， 核算內(nèi)容包括工程量和單價，核算完畢后提交，進(jìn)入工程任務(wù)單審核流程；若該項任務(wù)明細(xì)全部完工，則由項目安全員、質(zhì)檢員、材料員、技術(shù)員分別進(jìn)行工程任務(wù)單的評定（并行），填寫評定意見，并判斷是否通過，若通過，則進(jìn)入項目生產(chǎn)經(jīng)理審核階段， 未通過則回到工程任務(wù)核算單核算階段；若該項任務(wù)明細(xì)僅部分完工，則不經(jīng)過項目安全員、質(zhì)檢員、材料員、技術(shù)員審核，直接進(jìn)入步生產(chǎn)經(jīng)理審核階段；項目生產(chǎn)經(jīng)理審核， 填寫審核意見， 并判斷是否通過， 通過則進(jìn)入第步分包結(jié)算，未通過則返回工程任務(wù)核算單核算階段

11、；項目預(yù)算員進(jìn)行分包結(jié)算， 生成分包結(jié)算單， 提交后進(jìn)入分包結(jié)算單審核階段；項目商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行分包結(jié)算單審核， 審核通過進(jìn)入下一步項目經(jīng)理審-批，未通過則回到 5.3.5 步分包結(jié)算單編輯狀態(tài)；5.3.7.項目經(jīng)理進(jìn)行分包結(jié)算單審批， 若審批通過， 則由項目商務(wù)人員從系統(tǒng)中打印分包結(jié)算單并簽字， 分包方簽字后交由項目財務(wù)進(jìn)入付款流程，其中，打印編號為 001 的分包結(jié)算單可僅有打印人簽字即可生效，其他標(biāo)號若交由財務(wù)付款則需打印人、 項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。 項目經(jīng)理審批未通過，則回到第 5.3.5 分包結(jié)算單編輯狀態(tài)。5.4.零星用工單、代工單辦理流程：5.4.1.每月 13 日前由項目責(zé)任工程師開具

12、上月 11 日至本月 10 日期間發(fā)生的零星用工和代工工單并提交， 其中因系統(tǒng)不提供計算式和其他依據(jù)的輸入，該部分仍需相關(guān)責(zé)任人提交紙質(zhì)材料。5.4.2.項目安全員、 質(zhì)檢員、材料員、技術(shù)員分別進(jìn)行工單的評定 （并行），填寫評定意見， 并判斷是否通過， 若通過，則進(jìn)入 5.4.3 步項目生產(chǎn)經(jīng)理審核階段， 未通過則回到 5.4.1 開具工單階段； 其中計時工單僅需生產(chǎn)經(jīng)理審核；5.4.3.項目生產(chǎn)經(jīng)理審核，填寫審核意見，并判斷是否通過，通過則進(jìn)入5.4.4 步工單核算，未通過則返回 5.4.1 工單開具階段；5.4.4.項目預(yù)算員于每月 13 日至 15 日進(jìn)行工單核算，核算內(nèi)容包括工程量和單

13、價，核算完畢后提交，進(jìn)入工單結(jié)算階段；5.4.5.工單結(jié)算流程同工程任務(wù)單結(jié)算；5.4.6.月度結(jié)算辦理完成后需對代工情況、計時工使用情況進(jìn)行統(tǒng)計。5.5.項目應(yīng)做到在工程竣工時，結(jié)算工作全部結(jié)束并將所有結(jié)算書交項目財務(wù)。工程施工過程中商務(wù)人員或其他結(jié)算相關(guān)人員人事調(diào)動，在調(diào)動前必須完成所屬的結(jié)算工作內(nèi)容或做好交接工作。5.6.分包結(jié)算的相關(guān)資料 （包括結(jié)算書、與分包結(jié)算有關(guān)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料）由項目商務(wù)人員保管，直至項目終結(jié)兌現(xiàn)審計完畢。5.7.總分包結(jié)算的辦理：按業(yè)主結(jié)算價收取管理費(fèi)形式的分包工程，項目商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）要做好過程審核，要根據(jù)形象進(jìn)度復(fù)核其工程量，不得以折扣的形式辦理，在與業(yè)主

14、辦理完結(jié)算后方能為其辦理最終結(jié)算。5.8.關(guān)于勞務(wù)分包、專業(yè)分包最終結(jié)算：累計20 萬以上的勞務(wù)分包和專-業(yè)分包最終結(jié)算必須報公司（分公司）商務(wù)管理部審核， 直管項目報公司商務(wù)部審核，分公司所屬項目報分公司商務(wù)部審核。項目在辦理最終結(jié)算前應(yīng)對合同中約定的材料損耗進(jìn)行嚴(yán)格考核，對于材料超耗部分要予以扣除，同時要確保所有調(diào)撥材料完成調(diào)撥手續(xù)。超過項目權(quán)限而未經(jīng)公司（分公司）審核的分包最終結(jié)算，財務(wù)不得付款。第 6章工程任務(wù)單的開具6.1.工程任務(wù)單的開具原則工單開具應(yīng)本著“誰派工、誰開工”的原則，派工直接責(zé)任人應(yīng)具備工單開具資格。責(zé)任工程師開工單時必須注明詳細(xì)施工部位、形象進(jìn)度、工程量并附詳細(xì)工程

15、量計算式。項目各崗位管理人員應(yīng)熟悉并掌握分包合同的承包內(nèi)容、 材料供應(yīng)方式及損耗標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、安全、文明施工、工期及結(jié)算方式的合同要求，工作內(nèi)容屬于合同包干范圍的，不得重復(fù)開工。圖紙以外的工作內(nèi)容必須要有兩個或以上不同崗位人員進(jìn)行核實，并形成與隊伍的會簽記錄，作為工單中該工作內(nèi)容的附件。由于分包施工質(zhì)量原因或未工完場清而發(fā)生鑿打、 返工、清掃垃圾等一切代工事項， 必須首先通知應(yīng)負(fù)責(zé)的分包商完成， 如該分包商未按要求及時處理或缺乏勞動力而由其他分包商完成的， 用工負(fù)責(zé)人必須知會該分包商并從其工程款中扣除所屬的代工內(nèi)容， 并在系統(tǒng)內(nèi)開具代工單。設(shè)計變更、圖紙修改、業(yè)主原因的返工、不可抗力、窩工等

16、非我方原因額外增加的工作，在工單開具時必須注明原因及變更單、函件編號，并全力配合項目商務(wù)人員向業(yè)主辦理簽證。6.2.開工人員資格認(rèn)定：原則上，一個責(zé)任分區(qū)只能由相應(yīng)的責(zé)任工程師開工。同時，該責(zé)任工程師至少應(yīng)具備以下條件：為公司正式管理崗位人員( 含聘用 ) ；在本公司工作 1 年及以上；所有項目開工時，需向公司 ( 分公司 ) 工程 ( 技術(shù) ) 部報批所有需要開工-的崗位人員名單 ( 過程中可以補(bǔ)報 ) ，經(jīng)批準(zhǔn)后履行開工管理職責(zé)， 并轉(zhuǎn)公司 ( 項目 ) 商務(wù)管理部備案。6.3.工程任務(wù)單開具的獎懲措施責(zé)任工程師所開工程量超出實際量的 5%，按超出部分造價的 5%對其予以處罰（上限為 50

17、0 元/ 次）。如連續(xù)三個月出現(xiàn)類似情況，將調(diào)整至其他崗位。 情節(jié)嚴(yán)重者， 公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分與處罰。 項目經(jīng)理對發(fā)現(xiàn)以上情況未作處理的，將予以同樣處罰。工單開具不符合本辦法的規(guī)定，項目商務(wù)人員不得進(jìn)行結(jié)算，否則對商務(wù)人員、工單開具責(zé)任人、項目經(jīng)理各予以200 元/ 次的處罰。對未經(jīng)公司批準(zhǔn)的人員開具工單的情況，公司將對項目經(jīng)理處以500元/ 人/ 次的罰款。項目商務(wù)管理部門須不定期抽查所有開工人員的施工日志， 一旦發(fā)現(xiàn)開工數(shù)量高于施工日志數(shù)量、 大量用工施工日志無記錄、 施工日志記載用工嚴(yán)重不合理的情況，須直接向公司 ( 分公司 ) 商務(wù)管理部報告，公司將根據(jù)造成損失的大小予以相應(yīng)的處

18、罰。 公司商務(wù)管理部將隨機(jī)抽查相關(guān)施工人員的日志，發(fā)現(xiàn)上述情況按公司規(guī)定進(jìn)行處理。第7章分包簽證管理7.1.“分包工程簽證”指按照總分包合同約定，由總分包雙方代表就施工過程中涉及合同價款之外的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證明文書。7.2.分包方提交的簽證單應(yīng)注明以下內(nèi)容：工程簽證發(fā)生事由： 如果由設(shè)計變更引起， 應(yīng)注明變更單的時間及編號；如果由工作聯(lián)系函等引起， 應(yīng)將書面函件等作為附件； 如果由總包單位管理人員口頭指令引起， 應(yīng)注明指令人員具體姓名； 如果因為客觀條件變化而導(dǎo)致不適應(yīng)原合同條件， 應(yīng)提供客觀條件變化的相關(guān)依據(jù)。對簽證事實所引發(fā)的工作內(nèi)容做詳盡描述，對簽證工程量進(jìn)行準(zhǔn)確計算（附工程量計算式

19、）。如果條件允許，應(yīng)對簽證工作內(nèi)容附圖進(jìn)行說明， 便于工程量的核實。-簽證單應(yīng)填寫涉及增加費(fèi)用的具體金額， 并提供費(fèi)用計算的依據(jù)和計算式。7.3.分包工程簽證的審核分包工程簽證在項目上至少經(jīng)由項目責(zé)任工程師、生產(chǎn)經(jīng)理（副經(jīng)理）、商務(wù)部和項目經(jīng)理四個部門或崗位審核。責(zé)任工程師及副經(jīng)理在簽署審查意見時應(yīng)就簽證單的事由、工作內(nèi)容、發(fā)生數(shù)量逐條審查， 并對產(chǎn)生此額外費(fèi)用的責(zé)任方進(jìn)行確認(rèn)， 簽署具體意見。如果簽證發(fā)生涉及多個責(zé)任部門或崗位人員， 則相關(guān)人員均應(yīng)簽名予以確認(rèn)。項目商務(wù)部應(yīng)從費(fèi)用角度對簽證單進(jìn)行審查， 審查具體內(nèi)容包括： 工程量計算的準(zhǔn)確與否、 以分包合同為依據(jù)是否應(yīng)該增加費(fèi)用、 費(fèi)用計算的

20、依據(jù)及同意增加的具體金額。項目經(jīng)理應(yīng)對現(xiàn)場人員及商務(wù)部審核的簽證情況進(jìn)行全面審核，簽署具體意見。責(zé)任工程師、副經(jīng)理、項目商務(wù)部在審核完畢后， 必須簽署具體意見，不得僅簽署姓名。7.4.分包簽證的權(quán)限對于特大型及大型項目， 單次分包簽證低于 10000 元的工程量和結(jié)算單價可采取直接開具工單會簽?zāi)Ｊ剑?超過 10000 元的工程量和結(jié)算單價須辦理內(nèi)部簽證單 ，超過 20000 元的工程量和結(jié)算單價須起草施工補(bǔ)充協(xié)議。對于中型項目及小型項目，單次分包簽證低于 5000 元的工程量和結(jié)算單價可采取直接開具工單會簽?zāi)Ｊ?，超過5000 元的工程量和結(jié)算單價須辦理內(nèi)部簽證單，超過10000 元的工程量和結(jié)

21、算單價須起草施工補(bǔ)充協(xié)議。單次簽證增加費(fèi)用超過項目權(quán)限，項目審核后，分別報送公司（分公司）工程部（勞務(wù)分包） 或商務(wù)部（專業(yè)分包） 審核并組織招議標(biāo)，方可按照招議標(biāo)單價進(jìn)行結(jié)算。項目應(yīng)對分包簽證進(jìn)行初審， 不允許分包單位為了減少審核程序，將單次簽證單進(jìn)行拆分。-7.5.其它分包簽證應(yīng)以分包合同為依據(jù)、現(xiàn)場發(fā)生為事實，把握“實事求是、量入而簽”的原則。分包簽證應(yīng)該按照分包合同約定及時辦理，逾期未辦理者視同放棄相應(yīng)權(quán)利。分包合同規(guī)定有單價的， 簽證內(nèi)容按照合同單價執(zhí)行，分包合同沒有單價的，由分包單位報價，項目商務(wù)部門初審后報項目經(jīng)理審批。 分包簽證的結(jié)算單價低于商務(wù)部和勞務(wù)中心每季度發(fā)布的信息價且

22、結(jié)算總價在項目授權(quán)范圍內(nèi)， 則不用采取分包簽證單的模式， 高于信息價按照分包簽證的相關(guān)要求進(jìn)行結(jié)算對于圖紙無法計算工程量的簽證， 責(zé)任工程師應(yīng)在簽證工作發(fā)生期間知會項目商務(wù)人員參加工程量的核實，并于現(xiàn)場與分包單位進(jìn)行會簽。分包簽證辦理完成后應(yīng)及時錄入項目分包簽證臺賬（附件5）。第 8章分包專項費(fèi)用管理8.1.8.1分包專項費(fèi)用指分包合同中設(shè)立的安全文明施工費(fèi)、趕工、搶工工期獎勵費(fèi)、優(yōu)質(zhì)工程施工獎勵費(fèi)等非實體施工部分的費(fèi)用，用以促進(jìn)施工現(xiàn)場的安全文明施工、工期、質(zhì)量等。8.2.分包專項費(fèi)用結(jié)算原則：辦理分包專項費(fèi)用結(jié)算， 必須依據(jù)雙方簽訂的 工程分包合同 、勞務(wù)分包合同、 補(bǔ)充協(xié)議、 分包簽證單

23、以及經(jīng)項目管理人員對已完工程作出評價的合格的工程任務(wù)單。專項費(fèi)用的過程結(jié)算可以按照分包合同款進(jìn)行預(yù)結(jié)，最終結(jié)算必須經(jīng)過項目考核、公司（分公司）評審后方可進(jìn)行結(jié)算。8.3.分包專項費(fèi)用實施管理專項費(fèi)用結(jié)算申請單由勞務(wù)（專業(yè)）分包商發(fā)出申請，經(jīng)項目商務(wù)人員審核在項目相關(guān)部門內(nèi)部發(fā)起評審，經(jīng)項目經(jīng)理審批后報送公司（分公司）。專項-費(fèi)用結(jié)算申請單共制定了兩個版本，評語考核版（見附件6）和打分考核版（見附件 7），項目可根據(jù)考核內(nèi)容結(jié)合項目實際情況選擇其中一種用于考核。評語考核版從定性方面對分包商進(jìn)行考核，涉及項目所有相關(guān)崗位， 項目可根據(jù)實際情況對考核部門進(jìn)行增減； 打分考核版從定量的方面， 根據(jù)專項

24、費(fèi)用的類型對項目各個崗位的考核分?jǐn)?shù)設(shè)置權(quán)重，項目可根據(jù)實際情況對考核部門進(jìn)行增減，分包商總體得分根據(jù)各個崗位評分進(jìn)行加權(quán)計算，專項費(fèi)用得分在 90 分 100 分的按照 100%比例全部結(jié)算；得分在 85 分 89 分的按照 95%的比例結(jié)算；得分在 80 分 84 分的按照 90%的比例結(jié)算；得分在 75 分 79 分的按照 85%的比例結(jié)算；得分在 70 分 74 分的按照 80%的比例結(jié)算；得分在 65 分 69 分的按照 75%的比例結(jié)算；得分在 60 分 64 分的按照 70%的比例結(jié)算；得分在 50 分 59 分的按照 50%的比例結(jié)算；得分在 40 分 49 分的按照 40%的比

25、例結(jié)算；得分在 30 分 39 分的按照 30%的比例結(jié)算；得分在 20 分 29 分的按照 20%的比例結(jié)算；得分在 10 分 19 分的按照 10%的比例結(jié)算；得分在 0 分 9 分的不予結(jié)算。第9章制度實施管理9.1.本辦法自頒布之日起實施。9.2.公司商務(wù)管理部負(fù)責(zé)該辦法實施的檢查、監(jiān)督與考核。9.3.本辦法由公司商務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋。-附件 1：分包合同交底記錄表（ XX ）項目名稱：交底時間：分包方名稱分包方承包范圍分包方承包方式包括但不限于：1、合同總價分包合同價格2、合同單價及所包含的內(nèi)容3、工程量計算規(guī)則質(zhì)量目標(biāo)及違約責(zé)任工期目標(biāo)及違約責(zé)任安全目標(biāo)及違約責(zé)任文明施工要求及違約責(zé)

26、任勞動力要求主要材料要求（若有）付款方式保修期及保修金竣工資料要求（若有）其他要說明事項交底人簽字接受交底人簽字-附件 2：分包結(jié)算爭議統(tǒng)計表項目名稱：日期：序號分包結(jié)算爭議問題涉及的分包單位涉及的分包合同事由涉及金額目前情況備注-附件 :3授權(quán)委托書本人系的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托為我公司法定代表人授權(quán)委托代理人，全權(quán)代表我公司進(jìn)行分包工程的月度結(jié)算辦理及確認(rèn)、 合同外工作內(nèi)容現(xiàn)場簽證認(rèn)價等與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的一切相關(guān)事宜，因此其簽署的所有文件，本人均予以認(rèn)可。附件一：法人代表身份證復(fù)印件；附件二：委托代理人身份證復(fù)印件；特此證明。代理人：（姓名）性別：年齡 ：身份證號碼：分包商單位（蓋章）：法定代表

27、人（簽名）：日期：年月日-附件 :4中建三局工程總承包公司項目分包簽證單工程名稱：簽證單編號：簽證事由：工作內(nèi)容：分包單位填寫增加費(fèi)用計算：（可另附頁）分包單位代表簽字（公章）：年月日責(zé)任工程師審核：年月日項目副經(jīng)理（生產(chǎn)）審核：年月日總包單位項目審核項目商務(wù)人員審核：（計算過程可另附頁）年月日項目經(jīng)理審核：年月日-附件： 5項目分包簽證單臺賬序號分包合同名稱與合同編號分包單位名稱分包簽證單編號分包簽證報送分包簽證審核費(fèi)預(yù)計收入確認(rèn)收入是否簽備注費(fèi)用（元）用（元）（元）（元）字確認(rèn)-附件 6專項費(fèi)用結(jié)算申請單申請日期：年月日申請單編號：分包工程分包單位分包合同條工程部位款申請結(jié)算專項費(fèi)用原因（

28、可另附出勤記錄、工作面書面交接、工期完成證明或?qū)崪y實量驗收憑證等合同、招標(biāo)文件要求的相關(guān)證明資料）：申請結(jié)算金額（附計算式）：分包單位合同授權(quán)代表簽章：崗位及考核內(nèi)容 考核評價 考核人簽字工程部（施工管理人員及勞務(wù)工人數(shù)量是否按照合同要求配備， 安全文明及工期是否符合合同要求，能否做到工完場清，現(xiàn)場是否按施工圖紙及項目下發(fā)設(shè)計變更通知單施工、有無遺漏、有無完工自檢，現(xiàn)場是否存在代工及代工扣款情況，工作內(nèi)容是否以書面形式移交給下道分包商施工。）技術(shù)部（技術(shù)員、測量員的數(shù)量配備是否符合合同要求、 是否按照合同要求考勤上崗，現(xiàn)場是否按照工期計劃、施工方案進(jìn)行施工，施工日志、報驗資料等技術(shù)資料是否完備

29、。）-鋼筋工長（是否按照合同約定時間將鋼筋翻樣料表交項目部審核， 在接到通知后是否參與鋼筋進(jìn)場的驗收及卸車工作，現(xiàn)場鋼筋加工綁扎、措施鋼筋使用、尾料加工處理是否按照項目交底文件執(zhí)行，鋼筋加工車間日常的清理、維修、拆除工作是否按照合同約定要求執(zhí)行， 車間內(nèi)鋼筋是否堆碼整齊。）質(zhì)檢部（質(zhì)檢員、測量員是否按合同要求配備，隱蔽驗收、混凝土養(yǎng)護(hù)、上下工序的交接等工作是否及時有效，現(xiàn)場實測實量數(shù)據(jù)是否以書面形式報項目部進(jìn)行復(fù)查，施工質(zhì)量是否符合規(guī)范及合同要求。）安全部（現(xiàn)場安全員的數(shù)量是否按照合同要求配備，是否持證上崗，現(xiàn)場防護(hù)措施、文明施工是否到位，交接手續(xù)是否完備，能否達(dá)到合同約定文明施工要求。）物資

30、部（現(xiàn)場材料員的數(shù)量是否按合同要求配備，材料整理、進(jìn)退場等是否按項目要求完成，模板、木枋的配置及周轉(zhuǎn)使用次數(shù)是否符合項目要求， 過程中甲供材的領(lǐng)用是否及時簽字核對， 材料的損耗率是否控制在合同約定范圍內(nèi)，材料有無超耗、損壞等現(xiàn)象。）動力部（電工、電焊工的數(shù)量是否按合同要求配備，是否持證上崗，電氣電料配置的數(shù)量與質(zhì)量是否符合合同要求，施工中有無違反安全用電行為。）后勤（勞務(wù)工人是否按合同要求考勤上崗，工人宿舍、廁所的衛(wèi)生管理是否符合項目要求，有無私接、私拉電線等違章用電行為，宿舍電費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用過程中有無簽字確認(rèn)、費(fèi)用是否扣除扣清。）項目副經(jīng)理（經(jīng)理助理）（現(xiàn)場總負(fù)責(zé)、生產(chǎn)負(fù)責(zé)是否按照合同要求

31、配置，現(xiàn)場勞動力是否滿足合同要求，工期、質(zhì)量、安全等方面施工是否符合合同要求，有無其它違反合同約定行為。）商務(wù)部（進(jìn)場 20 天內(nèi)是否將施工范圍內(nèi)工程量報商務(wù)部審核， 過程勞務(wù)結(jié)算簽字蓋章是否及時，扣款費(fèi)用是否扣清，未扣費(fèi)用多少。）-項 目 經(jīng) 理（常務(wù)副經(jīng)理）（就合同約定范圍內(nèi)施工內(nèi)容、 施工配合意識等進(jìn)行整體評價， 針對項目各部門的評審意見給出結(jié)論。）說明 :1 、本申請單原件壹式叁份，項目工程部、商務(wù)管理部各留壹份，分包方留壹份，作為結(jié)算依據(jù)。復(fù)印件根據(jù)需要發(fā)放。2 、右上角考核單編號由項目部商務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一安排。3 、本單如用手填，字跡應(yīng)工整清楚，不得另行制表。4 、項目可依據(jù)項目實際情況

32、對參與考核的部門進(jìn)行增減。-附件 7專項費(fèi)用結(jié)算申請單申請日期：年月日申請單編號：分包工程分包單位分包合同條款工程部位申請結(jié)算專項費(fèi)用原因 （另附出勤記錄、 工作面書面交接、 工期完成證明或?qū)崪y實量驗收憑證等合同、招標(biāo)文件有關(guān)要求）：申請結(jié)算金額（附計算式）：分包單位合同授權(quán)代表簽章：崗位及考核內(nèi)容權(quán)重考核匯總扣分原因考核人評分得分簽字工程部（施工管理人員及勞務(wù)工人數(shù)量是否按照合同要求配備，安全文明及工期是否符合合同要求，能否做到工完場清，現(xiàn)場是否按施工圖紙及項目下發(fā)設(shè)計變更通知單施工、有無遺漏、有無完工自檢，現(xiàn)場是否存在代工及代工扣款情況，工作內(nèi)容是否以書面形式移交給下道分包商施工。）-技術(shù)部（技術(shù)員、測量員的數(shù)量配備是否符合合同要求、是否按照合同要求考勤上崗，現(xiàn)場是否按照工期計劃、施工方案進(jìn)行施工，施工日志、報驗資料等技術(shù)資料是否完備。）鋼筋工長（是否按照合同約定時間將鋼筋翻樣料表交項目部審核，在接到通知后是否參與鋼筋進(jìn)場的驗收及卸車工作，現(xiàn)場鋼筋加工綁扎、措施鋼筋使用、尾料加工處理是否按照項目交底文件執(zhí)行，鋼筋加工車間日常的清理、維修、拆除工作是否按照合同約定要求執(zhí)行，車間內(nèi)鋼筋是否堆碼整齊。）質(zhì)檢部（質(zhì)檢員、測量員是否按合同要求配備，隱蔽驗收、混凝土養(yǎng)護(hù)、上下工序的交接等工作是否及時有效，現(xiàn)場實測實量數(shù)據(jù)是否以書面形式報項目部進(jìn)行復(fù)查，施工質(zhì)量