質(zhì)量環(huán)境安全體系檢查表

1、ahzj-gj-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1是否了解知道滿足顧客要求和法 律、法規(guī)要求的重要性，了解是如 何將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要 求的重要性傳達(dá)給組織成員的。q:5. 1/5. 2e/0:4. 3. 2面談杳看評審記錄。2管理方針、管理目標(biāo)是否被全體員 工理解和貫徹、實(shí)施？管理方針的 適宜性、有效性、管理目標(biāo)是否量 化考核？q:5. 3 / 5. 4e/0:42詢問采用何種措施和方法保證質(zhì) 量方針為全體員工理解并落實(shí)到 工作中。3總經(jīng)理/ 管理者代表職責(zé)、權(quán)限是否得到規(guī)定？管理體 系的有效性溝通是怎樣進(jìn)行的？ 是否任命管理者代表？q:5. 5. 1/5. 5. 3e/

2、0:4. 4. 1查組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量職能分配表、 部門崗位責(zé)任制以及有關(guān)文件， 如何提供暢通的溝通渠道。查閱管理者代表任命書。4管理評審是否按規(guī)定定期開展？做 了哪些管理評審的準(zhǔn)備工作，評審 輸入的內(nèi)容是否完整。q:5.6e/0:4.6查看評審記錄（包括會議通知、 會議簽到表、會議記錄、管理評 審報告），確認(rèn)是否總經(jīng)理親自主 持，管理評審的輸出是否明確，是否 有對管理體系運(yùn)行的評價及采取 改進(jìn)的措施。ahzj-gj-78一序號部門檢査內(nèi)容審核條款檢査方法檢査結(jié)果5管理保證體系有效運(yùn)行是否配査相 應(yīng)的資源？q:6. 1/6.2e/0:4. 4. 1問詢是否配備足夠的資源，有多少 人員監(jiān)視測量設(shè)備

3、？組織是否規(guī)定了提供資源的途徑。 與質(zhì)量冇關(guān)的人員是否進(jìn)行培訓(xùn)。 如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更 新如何實(shí)施？工作壞境是否適宜。6總經(jīng)理/ 管理者代表詢問管理者代表，是如何進(jìn)行內(nèi)部 審核的，是否進(jìn)行了年度內(nèi)審策劃 h明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、 頻次、方法。策劃是否符合要求。內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓(xùn)，有無資格證 明。q:& 2. 2e/0:4. 5.4查閱最近1-2次內(nèi)審記錄及審核報 告，檢杏記錄（審核實(shí)施計(jì)劃、檢 查、不合格報告等）和審核報告是 否完幣和規(guī)范。審核員是否獨(dú)立于 被審核部門。是否對不合格項(xiàng)原因 進(jìn)行分析，采取了糾正措施、并按 期完成。實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證， 有無記錄。7持續(xù)

4、改進(jìn)是否涉及到各層次。 管理方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi) 容，是否為持續(xù)改進(jìn)調(diào)整質(zhì)量冃標(biāo)； 審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改 進(jìn)，是否包括h常進(jìn)項(xiàng)目和重大改 進(jìn)項(xiàng)目q:&5. 1e/0:4. 3.4查看管理評審報告的輸出中是否有 持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，糾疋和預(yù)防措就 的實(shí)就是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。重大項(xiàng) 冃的持續(xù)改進(jìn)作了明確制訂改進(jìn)計(jì) 劃。oahzj-gj-78序號部門檢査內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果11、部門在公司中的作用是什么？2、詢問部門人員，是否了解其自己的 職責(zé)的權(quán)限，是否知道與其他部門（崗 位）的關(guān)系。q:5. 5. 1e/0:4. 1詢問23發(fā)展規(guī)劃部詢問部們有無保證人員能力的文件規(guī) 定（

5、包括評價、考核、培訓(xùn)方面的）？ 在和關(guān)部門檢查這些規(guī)定是否得到貫 徹？部門的人員是否確實(shí)能夠勝任工 作？q:6.2e/0:4. 4.2查閱相關(guān)文件及年度培訓(xùn)計(jì)劃的 執(zhí)行情況，抽查3-5份崗位的培訓(xùn) 記錄4詢問部們是如何識別工作環(huán)境因素、 危險源并進(jìn)行冇效管理的？q:6.4e/0:4. 3. 1現(xiàn)場檢查工作環(huán)境管理的冇效性 以及環(huán)境5如何開展培訓(xùn)工作的，培訓(xùn)需求是否 明確。q:6. 2.2e/0:4. 4.2檢查：1對質(zhì)量有影響的人員是否 均納入培訓(xùn)之中。2對從事特殊工種的人員是否規(guī) 定資格認(rèn)定。3是否對培訓(xùn)工作配備了足夠的 資源，包括培訓(xùn)的硬件、及稱職的 培訓(xùn)人員。ahzj-gj-78序號部門

6、檢査內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1后勤是否了解公司管理方針、冃標(biāo)、，是否 明確木部門的管理職責(zé)及管理體系屮 的作用？q:5. 3/5. 4.1/5. 5. 1e/0:4. 1問詢、查閱管理手冊 和程序文件2產(chǎn)晶符合要求所須的基礎(chǔ)設(shè)施是否給 了捉供并得到了有效維護(hù)？現(xiàn)場工作環(huán)境的管理是否滿足規(guī)定要 求？q:6. 3/6.4e/0:4.4. 1現(xiàn)場觀察3部是否有采購合同？是否對供方進(jìn)行了 選擇及評價準(zhǔn)則？q:7.4. 1e/0:4.4. 6查和關(guān)合同和記錄4是否有釆購文件，采購文件是否得到了 評審？是否簽定供貨合同或協(xié)議？q:7. 4.2e/0:4.4. 6查采購文件是否規(guī)范以及 相關(guān)合同或協(xié)議是

7、否提供了符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的設(shè)備， 設(shè)備是否得到有效的維護(hù)？q:7. 5. 1e/0:4. 4.6現(xiàn)場觀察，檢查設(shè)備維護(hù) 計(jì)劃。抽查3-5份設(shè)備保 養(yǎng)維護(hù)記錄5監(jiān)控設(shè)備是否受控，是否按期進(jìn)行維護(hù)q:7.6e/0:4. 5. 1查閱臨控設(shè)備登記表，抽 1-3種監(jiān)控設(shè)備與實(shí)際核 對，以證實(shí)是否按期維護(hù)、 保養(yǎng)、鑒定。ahzj-gj-78序號部門檢査內(nèi)容審核條款檢査方法檢査結(jié)果1總經(jīng)辦是否了解公司管理方針、目標(biāo)，是否 明確本部門的管理職責(zé)以及為實(shí)現(xiàn) 目標(biāo)是如何貫徹實(shí)施的？q:5. 3/5. 4. 1/5. 5. 1e/0:4. 2/4. 4. 1、詢問2文件是否滿足完整性、冇效性的管理 要求以及執(zhí)行情

8、況。q:4. 2. 2/4. 2.3e/0:4. 4.4詢問文件管理狀況并檢戲a、“文件歸檔清單”是否 完整、清晰。b、文件發(fā)放是否進(jìn)行編號 和作詳細(xì)記錄。c、是否有識別文件修訂狀 態(tài)的控制清單。d技術(shù)文件、圖紙更改是否 有更改通知單并予以標(biāo)出。e文件是否存在未被授權(quán)的修改。 f外來文件是否得到控制。文件是否得到了定期評是否將 作廢文件從使用現(xiàn)場撤離。j是否存在多版文件并存的狀況。3部門是否對匸作區(qū)域的環(huán)境因素 識別、危險源辨識并進(jìn)行評價。q:6.3e/0:4. 3. 1檢杳重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險 清單控制評價表及相關(guān)記錄內(nèi)審檢ahzj-gj-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢査方法檢査結(jié)果4合規(guī)

9、性評價的執(zhí)行情況q:8.2.3e:4.5.2詢問獲取法規(guī)的渠道、途徑， 檢查評價記錄。5總產(chǎn)品存檔是否有明確的產(chǎn)品標(biāo)識和 管理狀態(tài)標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識是如何規(guī) 定的？帳、物是否和符？q:7. 5.3e/0:4. 4.6現(xiàn)場觀察，對照文件臺帳，抽查3-5種產(chǎn)品帳、物是否相符以及 產(chǎn)品標(biāo)識狀況。6經(jīng)辦產(chǎn)品在內(nèi)部周轉(zhuǎn)、庫存及交付過程 中是否有防護(hù)措施？q:7. 5.5e/0:4. 4.6現(xiàn)場觀察，杏看相關(guān)規(guī)定和記錄7是否有管理方案，以及如何體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的？q:&5. 1e/0:4. 4.68事件、事故、不符合情況及其處理q:&5.2/&5. 3e/0:4. 5.2ahzj-gj-7

10、8序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢査方法檢查結(jié)果1是否了解管理方針、h標(biāo)，是否 明確己的職責(zé)和在管理體系中 的作用？是否建立本部門管理目標(biāo)？q:5. 3/5. 5. 1/5. 5. 1e/0:4. 2/4. 4. 1問詢、查閱管理手冊和程序文 件、部門管理文件2文件是否得到了有效控制？q:4. 2.3e/0:4. 4.5抽杏3 5份文件，杏看文件的 控制情況3項(xiàng) 目 部記錄是否按規(guī)定得到了有效控制？q: 4. 2.4e/0:4. 5. 3抽查3-5份設(shè)備驗(yàn)收記錄4產(chǎn)品或項(xiàng)目是如何進(jìn)行策劃的？q:7. 1e/0:4.4. 6查“項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)方案”中 階段劃分、人員的分工、資源 配置、職責(zé)規(guī)定、計(jì)劃批準(zhǔn)

11、和修改等情況。5與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否得到確定？q:7. 2. 1e/0:4. 4.6查有無與法律、法規(guī)、合同、 等相矛盾和含糊不清的文 件，矛盾與含糊不清z處是否 解決。6設(shè)備能力是否按規(guī)定驗(yàn)證，是否有 設(shè)備認(rèn)可記錄？7.5.2查相關(guān)記錄ahzj-gj-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢査方法檢査結(jié)果7項(xiàng)目部信息在內(nèi)部是如何溝通協(xié)調(diào)q:5.5.3e/0:4. 4.6查閱1-3份不同部門互捉條件 不同'設(shè)計(jì)/之間互提條件和 信息是否形成文件加以傳遞。8設(shè)計(jì)開發(fā)輸入、輸出及評審是否按 規(guī)泄執(zhí)行q:7.3e/0:4. 4.6杏看“項(xiàng)目實(shí)施情況表” 其內(nèi)容是否完整，是否考慮了 顧客要求和法律、法規(guī)

12、要求。 相關(guān)部門的人員是否在適當(dāng) 的階段參加了評審，評審結(jié)果 及跟蹤措施是否進(jìn)行了記錄。9是否簽訂合同或協(xié)議，合同是否規(guī) 定了與產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求，是 否能夠及時交付文件？q:7. 2. 1/7. 5. 1e/0:4. 4.5查閱合同，口頭定貨是否有電 話記錄和傳真確認(rèn)件及供貨 記錄10對合同是否進(jìn)行了合同評審？q:7. 2.2e/0:4. 4.6查閱合同評審記錄11標(biāo)識和町追溯性的執(zhí)行情況q:7.5.3e/0:4. 4. 5抽取1-3個有追溯性要求的產(chǎn) 晶進(jìn)行溯，看其是否保持唯一 性標(biāo)識，是否做了記錄，是否 能夠達(dá)到追溯的口的ahzj-gj-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果11部門對預(yù)防措施的實(shí)施是如何執(zhí) 行的。q:7. 2.3e/0:4. 4.6問詢?nèi)绾卫眯畔⒎治觥l(fā)現(xiàn)不 合格的潛在原因？哪些部門參 加？是否針對不合格的潛在原 因采取預(yù)防措施，是否進(jìn)行了跟 蹤記錄，其結(jié)果如何。12用戶的投訴是否得到了及時的處理？q:7. 2.3e/0:4. 4. 6杳顧客的來電、來函、傳真件投 訴的相關(guān)記錄，檢查投訴內(nèi)容是 否傳遞相關(guān)部門13項(xiàng)目部對顧客的財(cái)產(chǎn)是如何管理的q:7. 5.4e/0:4.4. 6查合同及相關(guān)記錄14是否按規(guī)定對顧客滿意度進(jìn)行了 調(diào)查？對顧客滿意度的調(diào)查是否進(jìn)行了