2022年5-培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案-20211231

1、2006年 2 月中國(guó)建設(shè)銀行培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案（修訂稿）精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting i 目錄1.培訓(xùn)課程體系建設(shè)的過(guò)程與方法 .12.崗位勝任素質(zhì)藍(lán)圖 .43.培訓(xùn)課程分類 .164.培訓(xùn)課程體系藍(lán)圖 .185

2、.管理建議 .22精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 1 1培訓(xùn)課程體系建設(shè)的過(guò)程與方法企業(yè)培訓(xùn)課程體系的建設(shè)通常依據(jù)兩個(gè)基礎(chǔ)：一是支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的組織架構(gòu)下確立的崗位體系所要求的勝任素質(zhì)模型，二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的企業(yè)中

3、短期戰(zhàn)略所要求的核心競(jìng)爭(zhēng)力。前者與企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)，后者與企業(yè)隨時(shí)調(diào)整的經(jīng)營(yíng)策略相聯(lián)系。大多數(shù)企業(yè)的培訓(xùn)課程體系是依據(jù)崗位體系所要求的勝任素質(zhì)模型建立的。事實(shí)上，企業(yè)中短期發(fā)展戰(zhàn)略要求的能力也可通過(guò)對(duì)崗位任職者的勝任素質(zhì)要求納入到崗位勝任素質(zhì)模型中。因此，中國(guó)建設(shè)銀行的培訓(xùn)課程體系的建立主要依據(jù)崗位序列的勝任素質(zhì)模型。美世建議的中國(guó)建設(shè)銀行培訓(xùn)課程藍(lán)圖的建設(shè)有如下四個(gè)步驟：崗位分析 ：建立崗位體系，通過(guò)崗位分析確定關(guān)鍵崗位序列。能力建模 ：對(duì)關(guān)鍵崗位序列所要求的勝任素質(zhì)進(jìn)行分析，建立各類勝任素質(zhì)模型。課程形成 ：對(duì)勝任素質(zhì)模型進(jìn)行聚類分析，形成課程和課程等級(jí)。體系建立 ：通過(guò)培訓(xùn)項(xiàng)目的設(shè)

4、計(jì)與實(shí)施，逐步形成課程體系。下面我們將這四個(gè)步驟及方法簡(jiǎn)述如下：1崗位分析精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 2 我們?cè)趰徫?-績(jī)效-薪酬子項(xiàng)目中梳理了建行的組織結(jié)構(gòu)，澄清了部門職責(zé)，建立起了崗位體系。通過(guò)崗位澄清，明確了

5、崗位對(duì)任職者的勝任素質(zhì)要求。在崗位評(píng)估的基礎(chǔ)上分析并確定了關(guān)鍵崗位序列。（詳見(jiàn)項(xiàng)目成果崗位管理辦法）2能力建模崗位勝任素質(zhì)模型建立的具體的步驟和方法見(jiàn)下圖所示：搭建崗位素質(zhì)模型架構(gòu)根據(jù)崗位勝任素質(zhì)模型市場(chǎng)上通行的作法，結(jié)合建設(shè)銀行實(shí)際情況，本著盡可能全面、實(shí)用的原則搭建崗位素質(zhì)模型框架。在此框架中，共包含六個(gè)類別的勝任素質(zhì)，即：產(chǎn)品服務(wù)類、專業(yè)知識(shí)類、技能類、流程類、工具/系統(tǒng)類和個(gè)人特質(zhì)類。同時(shí)，結(jié)合此架構(gòu)，利用美世的能力詞典，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，針對(duì)不同部門制作了適用于建設(shè)銀行的勝任素質(zhì)詞典崗位勝任素質(zhì)模型架構(gòu)的搭建基礎(chǔ)信息收集崗位勝任素質(zhì)基礎(chǔ)信息的收集渠道主要有三個(gè)方面：第一，通過(guò)員工調(diào)查問(wèn)卷

6、收集到員工所提出的能力素質(zhì)；第二，通過(guò)部門負(fù)責(zé)人訪談的方式，向其征求本部門應(yīng)具備的勝任素質(zhì)勝任素質(zhì)信息的收集部門核心勝任素質(zhì)分析通過(guò)對(duì)基于部門業(yè)務(wù)的目標(biāo)所要求的核心競(jìng)爭(zhēng)力、競(jìng)爭(zhēng)力要素的逐步分析和逐層分解，推導(dǎo)出部門內(nèi)部崗位核心勝任素質(zhì)要求部門核心勝任素質(zhì)分析綜合歸納與整理歸納與整理工作從三個(gè)方面進(jìn)行：一方面，綜合整理基礎(chǔ)信息收集與部門核心勝任素質(zhì)分析中得到的部門內(nèi)部崗位勝任素質(zhì)項(xiàng)目；另一方面，縱向考慮前中后臺(tái)部門的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，以及橫向考慮崗位序列的特點(diǎn)，對(duì)勝任素質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)合分析；第三，歸納總結(jié)勝任素質(zhì)模型中各個(gè)要素，建立相對(duì)完善的體系。同時(shí)，在此過(guò)程中提煉并總結(jié)出建設(shè)銀行核心勝任素質(zhì)勝任素質(zhì)的整理

7、與規(guī)范部門崗位勝任素質(zhì)模型溝通與部門溝通部門崗位勝任素質(zhì)與各部門溝通部門整體的崗位勝任素質(zhì)，探討和解答相關(guān)問(wèn)題，并確定部門內(nèi)部的崗位勝任素質(zhì)勝任素質(zhì)分解到崗位將部門勝任素質(zhì)分解到各個(gè)崗位根據(jù)崗位分析結(jié)果，結(jié)合崗位職責(zé)和能力要求，將部門勝任素質(zhì)分解到各個(gè)崗位并進(jìn)行層級(jí)評(píng)定，本著“匹配導(dǎo)向”的原則（而非越高越好）以確定其能力素質(zhì)要求水平精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁(yè)，共 47 頁(yè) -

8、- - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 3 此外，勝任素質(zhì)模型的開(kāi)發(fā)還有多種方法（見(jiàn)中國(guó)建設(shè)銀行關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)崗位培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)方案），我們?cè)陂_(kāi)發(fā)關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)崗位勝任素質(zhì)模型時(shí)主要采用了專家組討論的方法。3課程形成由勝任素質(zhì)模型到課程開(kāi)發(fā)，需要對(duì)勝任素質(zhì)模型進(jìn)行聚類分析，形成課程和課程等級(jí)。我們將在下文和培訓(xùn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)手冊(cè)中詳述。4體系建立通過(guò)培訓(xùn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與實(shí)施，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累，逐步形成課程體系。崗位勝任素質(zhì)的溝通與澄清就崗位勝任素質(zhì)要求與部門溝通將落實(shí)到崗位上的勝任素質(zhì)要求反饋給各部門并與

9、其溝通，探討和解釋部門概念和細(xì)節(jié)問(wèn)題成文將部門最終確認(rèn)的崗位勝任素質(zhì)要求固化到崗位說(shuō)明書(shū)中，作為職位體系、能力體系的組成部分由部門及分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)勝任素質(zhì)的確認(rèn)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 4 2崗位勝任素質(zhì)藍(lán)圖下文中

10、的勝任素質(zhì)模型及相關(guān)解釋使用了本項(xiàng)目崗位-績(jī)效-薪酬子項(xiàng)目中的成果。2.1.勝任素質(zhì)分類原則美世將勝任素質(zhì)劃分為如下三大類，即核心行為勝任素質(zhì)、管理與領(lǐng)導(dǎo)勝任素質(zhì)以及職能與專業(yè)勝任素質(zhì)。這三類素質(zhì)的定義與示例如下：勝任素質(zhì)模型職能 /技術(shù)勝任素質(zhì)核心行為勝任素質(zhì)為完成專業(yè)技術(shù)工作必須具備的知識(shí)和技能適用于公司內(nèi)，反映了企業(yè)文化、價(jià)值觀和理念制度研究與制定會(huì)計(jì)流程設(shè)計(jì)及應(yīng)用財(cái)務(wù)報(bào)告編制會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)分析會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)會(huì)計(jì)操作技能信息技術(shù)運(yùn)用誠(chéng)信正直責(zé)任為先團(tuán)隊(duì)合作客戶導(dǎo)向關(guān)注細(xì)節(jié)持續(xù)學(xué)習(xí)管理 /領(lǐng)導(dǎo)勝任素質(zhì)為了有效履行管理和領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，對(duì)某一級(jí)別以上的管理人員的關(guān)鍵行為要求業(yè)務(wù)戰(zhàn)略決策客戶關(guān)系

11、建立和管理自我完善與發(fā)展人員培養(yǎng)團(tuán)隊(duì) /班子建設(shè)行業(yè)趨勢(shì)的把握精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 5 這三大類別的勝任素質(zhì)的內(nèi)容與比例依據(jù)員工層級(jí)的不同各有側(cè)重，如下圖所示：通過(guò)對(duì)美世自身的勝任素質(zhì)辭典及模型和市場(chǎng)上通用的

12、能力模型分析，結(jié)合建設(shè)銀行實(shí)際情況，確立了本項(xiàng)目的勝任素質(zhì)分類原則。如下表所示：勝任素質(zhì)分類原則中國(guó)建設(shè)銀行崗位勝任素質(zhì)模型行為性勝任素質(zhì)要求全員性勝任素質(zhì)要求全員行為規(guī)范通用行為性勝任素質(zhì)要求領(lǐng)導(dǎo)力職能專有行為性勝任素質(zhì)要求特質(zhì)類專業(yè)技術(shù)類勝任素質(zhì)要求跨職能通用專業(yè)勝任素質(zhì)要求專業(yè)技能職能專有技術(shù)勝任素質(zhì)要求專業(yè)技能知識(shí)類產(chǎn)品/服務(wù)類系統(tǒng)/工具類流程類領(lǐng)導(dǎo)力/管理勝任素質(zhì)核心行為勝任素質(zhì)專業(yè)勝任素質(zhì)經(jīng)辦崗/熟練技能崗高級(jí)崗/管理崗中級(jí)崗/專業(yè)技術(shù)崗精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 7 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - -

13、-精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 7 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 6 在此架構(gòu)中共包含六大類勝任素質(zhì)項(xiàng)目，即產(chǎn)品服務(wù)類、專業(yè)知識(shí)類、技能類、流程類、工具 /系統(tǒng)類和個(gè)人特質(zhì)類。具體定義如下圖所示：圖 2.1 2.2. 建設(shè)銀行核心行為勝任素質(zhì)與培訓(xùn)建設(shè)銀行全員核心行為勝任素質(zhì)條目如下: 中國(guó)建設(shè)銀行核心行為勝任素質(zhì)基本理解1.誠(chéng)信正直 ：展現(xiàn)誠(chéng)實(shí)、務(wù)實(shí)作風(fēng)；秉承職業(yè)操守、道德規(guī)范對(duì)人品最基本的要

14、求，也是從事一切工作的前提誠(chéng)信是銀行的典型形象，這種形象需要在具體的人上體現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)的需要，首先從人的角度控制操作等風(fēng)險(xiǎn)2.責(zé)任為先 ：將個(gè)人目標(biāo)和組織目標(biāo)緊密結(jié)合在一起；盡一切可能完成任務(wù)并超過(guò)工作的最低要求，為組織的成長(zhǎng)而奉獻(xiàn)責(zé)任感是員工工作主動(dòng)性的前提，對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)需要個(gè)人對(duì)自身工作盡職盡責(zé)，體現(xiàn)一種專業(yè)風(fēng)范3.團(tuán)隊(duì)合作 ：與同仁精誠(chéng)合作，勇于接納他人意見(jiàn)，尊重他人觀點(diǎn)，共同面對(duì)挑戰(zhàn)通過(guò)團(tuán)隊(duì)合作才能將組織資源運(yùn)用的效率最大化文化更強(qiáng)調(diào)一種合作精神而非“ 個(gè)人英雄主義”銀行業(yè)勝任對(duì)銀行產(chǎn)品、服務(wù)的功能某特定領(lǐng)域的、為完成某需專業(yè)培訓(xùn)或?qū)W習(xí)而獲得某特定領(lǐng)域的、為完成某某特定領(lǐng)

15、域的、為完成某為達(dá)成優(yōu)異業(yè)績(jī)，某特定銀行業(yè)勝任素質(zhì)分類素質(zhì)分類產(chǎn)品、服務(wù)類、特點(diǎn)、機(jī)理的理解與掌握專業(yè)知識(shí)類項(xiàng)工作在職者需掌握、理解的專業(yè)知識(shí)技能類的，為完成某項(xiàng)工作在職者需掌握的專業(yè)技能流程類項(xiàng)工作在職者需掌握、理解的銀行業(yè)務(wù)流程工具 /系統(tǒng)類項(xiàng)工作在職者需掌握、理解的銀行工具和系統(tǒng)個(gè)人特質(zhì)類崗位族員工需具備的動(dòng)機(jī)、態(tài)度、自我概念等天生稟賦或長(zhǎng)期習(xí)得的素質(zhì)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 8 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第

16、8 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 7 4.客戶導(dǎo)向 ：準(zhǔn)確理解客戶需求，在遵循組織規(guī)章制度的同時(shí)，調(diào)動(dòng)資源最大化滿足客戶需求從國(guó)有商業(yè)銀行到股份制的轉(zhuǎn)化也是一種更趨向于市場(chǎng)的轉(zhuǎn)換，而以客戶為導(dǎo)向是市場(chǎng)化后需要深入人心的理念精確把握客戶需求，滿足客戶需求，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中取勝不僅強(qiáng)調(diào)外部客戶，也要強(qiáng)調(diào)內(nèi)部客戶5.關(guān)注細(xì)節(jié) ：關(guān)注工作的微小細(xì)節(jié)，正確、徹底、準(zhǔn)確地完成工作任務(wù)銀行的業(yè)務(wù)決定細(xì)節(jié)的把控是至關(guān)重要的通過(guò)關(guān)注細(xì)節(jié)，降低各類風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)關(guān)注細(xì)節(jié)，是業(yè)務(wù)精

17、益求精6.持續(xù)學(xué)習(xí) ：積極了解掌握相關(guān)知識(shí)領(lǐng)域的最新理論和實(shí)踐研究成果，并在日常工作中加以運(yùn)用，提升工作成效市場(chǎng)的變化、建行的變化會(huì)使人員能力、公司業(yè)務(wù)的停滯不前變?yōu)殂y行發(fā)展的巨大障礙不斷變化的市場(chǎng)需要通過(guò)持續(xù)學(xué)習(xí)來(lái)提升個(gè)人和銀行的競(jìng)爭(zhēng)力在設(shè)置與核心行為勝任素質(zhì)相對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)課程時(shí)，應(yīng)注意：可以針對(duì)所有六項(xiàng)素質(zhì)條目設(shè)立一門或幾門課程這些課程應(yīng)適合全體員工，對(duì)不同層級(jí)的員工應(yīng)有不同的深度核心行為勝任素質(zhì)培訓(xùn)課程應(yīng)是強(qiáng)制性的，不同層級(jí)的員工應(yīng)定期強(qiáng)制性參加，因此，其內(nèi)容也應(yīng)定期修訂2.3. 建設(shè)銀行領(lǐng)導(dǎo)力模型與培訓(xùn)下表是本項(xiàng)目提煉的建行領(lǐng)導(dǎo)力模型，其合理性和有效性有待進(jìn)一步確認(rèn)?？蛻艄芾斫▓F(tuán)隊(duì)自我完

18、善與?領(lǐng)導(dǎo)力素質(zhì)要求業(yè)務(wù)戰(zhàn)略決策立與管理/班子建設(shè)人員培養(yǎng)發(fā)展商業(yè)洞察力?戰(zhàn)略規(guī)劃有效決策?風(fēng)險(xiǎn)控制客戶導(dǎo)向?人際影響?談判技巧?建立有效管理團(tuán)隊(duì)?輔導(dǎo)下屬成長(zhǎng)?發(fā)展后備隊(duì)伍管理魄力?承受壓力?創(chuàng)新能力知識(shí)?行業(yè)趨勢(shì)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 9 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 9 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resou

19、rce consulting 8 領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)方案另有報(bào)告詳述，本報(bào)告僅討論相關(guān)培訓(xùn)課程的開(kāi)發(fā)，不涉及培訓(xùn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)。2.4.建設(shè)銀行關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)崗位序列勝任素質(zhì)模型與培訓(xùn)建設(shè)銀行崗位序列確立原則在本項(xiàng)目的其他模塊中，美世咨詢與項(xiàng)目組通過(guò)工作分析和商業(yè)銀行的市場(chǎng)實(shí)踐，確立了建設(shè)銀行崗位序列確立原則：將建設(shè)銀行的職類歸納為管理類與非管理類。非管理類中也可進(jìn)一步劃分為專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位和較弱的崗位。如表2。根據(jù)不同的職能特性和專業(yè)領(lǐng)域，結(jié)合商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)流特點(diǎn)，界定和劃分了共20 個(gè)崗位子序列；其中管理類崗位3 個(gè)子序列，非管理類崗位共17個(gè)子序列。詳見(jiàn)表 2 的崗位序列及崗位子序列。表 2 崗位

20、序列分類操作與支持類崗位見(jiàn)習(xí)崗位一般崗位具有一定專長(zhǎng)的崗位專業(yè)技術(shù)類崗位初級(jí)專業(yè)崗位專業(yè)崗位高級(jí)專業(yè)崗位專家類崗位管理類崗位初級(jí)管理崗位中級(jí)管理崗位中高級(jí)管理崗位關(guān)鍵崗位指直接影響公司戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)確立的崗位, 包括高級(jí)、中高級(jí)管理類崗位 , 專業(yè)技術(shù)類崗位（包括客戶管理，產(chǎn)品管理，品牌管理，風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理，財(cái)務(wù)管理，信息科技與運(yùn)行管理，人力資源管理）中技術(shù)含量高、勞動(dòng)復(fù)雜程度高、替代成本高、培養(yǎng)時(shí)間長(zhǎng)、市場(chǎng)人才稀缺的崗位，包括表212 中定義的高級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位以及專家類崗位。與已有的專業(yè)技術(shù)崗位職務(wù)管理體系相結(jié)合，也即滿足專務(wù)四級(jí)要求或相當(dāng)水平及以上的崗位。中國(guó)建設(shè)銀行關(guān)鍵專業(yè)技

21、術(shù)崗位培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)方案選擇了六個(gè)關(guān)鍵崗位序列（財(cái)務(wù)、執(zhí)行會(huì)計(jì)、產(chǎn)品管理、審計(jì)、人力資源、交易）建立了勝任素質(zhì)模型。本文不贅述。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 10 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 10 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 9 如圖 2.1 所示，本項(xiàng)目提出的勝任素質(zhì)架構(gòu)包括六個(gè)

22、大類，在設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程時(shí)，美世咨詢建議僅考慮技能類和特質(zhì)類勝任素質(zhì)對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容，而其他四個(gè)大類與崗位任職資格的要求更為密切，可以在崗位資格考試培訓(xùn)中體現(xiàn)。需要說(shuō)明的是，下文中所指關(guān)鍵崗位序列與前面崗位序列中確定的20 個(gè)崗位序列和子序列略有不同，這里的崗位是基于建設(shè)銀行是實(shí)際的崗位類別，進(jìn)行了前臺(tái)、中臺(tái)和后臺(tái)三大類的區(qū)別。2.4.1 產(chǎn)品服務(wù)類勝任素質(zhì)結(jié)合建設(shè)銀行現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)品的分類，我們將建設(shè)銀行產(chǎn)品歸納為四類，即資產(chǎn)類、負(fù)債類、中間業(yè)務(wù)類和綜合類。其中，中間業(yè)務(wù)類又劃分為支付結(jié)算類、擔(dān)保與承諾類、信托與托管類、咨詢服務(wù)個(gè)人理財(cái)類、金融市場(chǎng)與交易類；綜合類又劃分為銀行卡、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電

23、話銀行、重客服務(wù)系統(tǒng)、自助銀行。另一方面，按照產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)象的不同，又分為個(gè)人、公司和機(jī)構(gòu)。兩個(gè)維度交叉組合的交點(diǎn)即形成了 28 類產(chǎn)品與服務(wù)（如下 *號(hào)所示）。在對(duì)崗位勝任素質(zhì)的描述中，除個(gè)別崗位外，絕大部分崗位都按照以下產(chǎn)品服務(wù)類劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行區(qū)分。表 3 產(chǎn)品服務(wù)類勝任素質(zhì)分類資產(chǎn)負(fù)債中間業(yè)務(wù)綜合類28 支付結(jié)算擔(dān)保與承諾信托與托管咨詢服務(wù)個(gè)人理財(cái)金融市場(chǎng)與交易銀行卡網(wǎng)上銀行手機(jī)銀行電話銀行重客服務(wù)系統(tǒng)自助銀行個(gè)人* * * * * * * * * * * * 公司* * * * * * * * 機(jī)構(gòu)* * * * * * * * 各部門產(chǎn)品服務(wù)類勝任素質(zhì)要求見(jiàn)附錄。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p

24、 d f - - - - - - - - - - - - - - 第 11 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 11 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 10 2.4.2 專業(yè)知識(shí)類勝任素質(zhì)由于建設(shè)銀行崗位類型眾多，所需要的專業(yè)知識(shí)種類豐富，層級(jí)。為了進(jìn)一步整合和規(guī)范建設(shè)銀行對(duì)于崗位專業(yè)知識(shí)的要求，我們參照國(guó)家專業(yè)學(xué)科分類標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合建設(shè)銀行所需的知識(shí)類型，

25、制定了劃分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)學(xué)科的知識(shí)框架，并在三級(jí)學(xué)科之下預(yù)留出了填寫知識(shí)領(lǐng)域的空間。知識(shí)領(lǐng)域是對(duì)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)學(xué)科的進(jìn)一步細(xì)分和詳細(xì)說(shuō)明，需要根據(jù)崗位的實(shí)際需求進(jìn)行描述，旨在對(duì)同類崗位的專業(yè)知識(shí)要求進(jìn)行細(xì)節(jié)區(qū)分。同時(shí)，我們對(duì)部分在建行內(nèi)部應(yīng)用較為普遍的學(xué)科，如經(jīng)濟(jì)學(xué)等進(jìn)行了三級(jí)分類；而對(duì)部分建行應(yīng)用較少的學(xué)科，如土木建筑工程進(jìn)行了二級(jí)分類，以便于操作。在確定專業(yè)知識(shí)類條目時(shí)，我們要求盡可能選取更加細(xì)分的知識(shí)層次，即在某一專業(yè)知識(shí)條目上同時(shí)涉及三級(jí)學(xué)科與知識(shí)領(lǐng)域時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮知識(shí)領(lǐng)域，而后依次是三級(jí)、二級(jí)、一級(jí)學(xué)科的名稱，其目的是為了更加準(zhǔn)確和精細(xì)地反映具體崗位在專業(yè)知識(shí)上的要求。表 9

26、專業(yè)知識(shí)類勝任素質(zhì)框架學(xué)科分類一級(jí)學(xué)科二級(jí)學(xué)科三級(jí)學(xué)科知識(shí)領(lǐng)域工程與技術(shù)科學(xué)管理學(xué)管理理論組織理論行為科學(xué)決策理論企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)文化財(cái)務(wù)管理稅務(wù)管理成本管理營(yíng)銷管理市場(chǎng)營(yíng)銷技術(shù)管理行政管理行政文秘人力資源開(kāi)發(fā)與管理薪酬管理培訓(xùn)績(jī)效考核崗位分析福利職業(yè)規(guī)劃能力素質(zhì)計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)計(jì)算機(jī)應(yīng)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)行為科學(xué)計(jì)算機(jī)軟件軟件工程程序設(shè)計(jì)及其語(yǔ)言編程精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 12 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 12 頁(yè)，

27、共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 11 數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)電子技術(shù)通訊技術(shù)機(jī)械工程機(jī)械學(xué)人文與社會(huì)科學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)法學(xué)部門法學(xué)民法學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)法律規(guī)范勞動(dòng)法學(xué)民事訴訟法學(xué)行政訴訟法學(xué)刑事訴訟法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)核算出納銀行會(huì)計(jì)學(xué)審計(jì)學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)國(guó)際貿(mào)易價(jià)格學(xué)貨幣銀行學(xué)貨幣理論銀行學(xué)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理信貸理論投資理論金融學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)工程經(jīng)濟(jì)學(xué)工程造價(jià)建設(shè)財(cái)務(wù)評(píng)估業(yè)務(wù)造價(jià)業(yè)務(wù)造價(jià)業(yè)務(wù)規(guī)章制度造價(jià)業(yè)務(wù)技術(shù)

28、標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)社會(huì)學(xué)應(yīng)用社會(huì)學(xué)社會(huì)工作公共關(guān)系學(xué)政治學(xué)行政學(xué)人事行政財(cái)務(wù)行政行政組織政治學(xué)理論政治制度行政制度司法制度土木建筑工程土 木 建 筑 工 程 基 礎(chǔ) 學(xué)科水暖電氣精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 13 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 13 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 12 工程

29、施工土木建筑工程測(cè)量工程監(jiān)理建筑材料工程結(jié)構(gòu)土木建筑工程施工工程概預(yù)算各部門知識(shí)類勝任素質(zhì)要求見(jiàn)附錄。2.4.3 技能類勝任素質(zhì)在勝任素質(zhì)詞典的基礎(chǔ)上，通過(guò)整理歸納，最終確定了各個(gè)部門所需的技能類勝任素質(zhì)。各部門技能類勝任素質(zhì)見(jiàn)附錄。2.3.4 流程類勝任素質(zhì)目前建設(shè)銀行的各類工作流程眾多，且尚未進(jìn)行詳細(xì)界定。為了將各類流程進(jìn)行規(guī)范，參照市場(chǎng)上公司流程的劃分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合建設(shè)銀行的特點(diǎn)，我們建立了流程類勝任素質(zhì)分類體系框架。在此框架中，首先將流程劃分為運(yùn)營(yíng)流程和管理和支持流程兩類一級(jí)流程。其中，運(yùn)營(yíng)流程又劃分為3 項(xiàng)二級(jí)流程和 14 項(xiàng)三級(jí)流程；管理和支持流程又劃分為13 項(xiàng)二級(jí)流程和 60 項(xiàng)三

30、級(jí)流程。在此基礎(chǔ)上，為了能夠詳細(xì)反映出具體崗位的特點(diǎn)，在三級(jí)流程之下我們預(yù)留出了空間，以便于填寫作性流程中的內(nèi)容。具體流程分類如下表所示：流程類勝任素質(zhì)架構(gòu)一、二、三級(jí)流程操作性流程流程分類框架：運(yùn)營(yíng)流程1 產(chǎn)品管理1.1 產(chǎn)品審批與報(bào)備1.2 產(chǎn)品研發(fā)1.3 產(chǎn)品測(cè)試1.4 產(chǎn)品定價(jià)1.5 產(chǎn)品推廣1.6 產(chǎn)品開(kāi)辦審批1.7 產(chǎn)品效益分析2 客戶服務(wù)2.1 個(gè)人理財(cái)2.2 公司 / 機(jī)構(gòu)咨詢服務(wù)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 14 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - -

31、 - - - - - - - - - 第 14 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 13 2.3 工程造價(jià)咨詢2.4 客戶關(guān)系管理2.5 客戶投訴解決95533 處理3 柜面操作3.1 個(gè)人業(yè)務(wù)處理3.2 對(duì)公業(yè)務(wù)處理流程分類框架：管理和支持流程4 計(jì)劃管理4.1 計(jì)劃制定4.2 計(jì)劃審批4.3 計(jì)劃下發(fā)5 財(cái)務(wù)管理5.1 預(yù)算管理5.2 財(cái)務(wù)規(guī)劃和管理會(huì)計(jì)的開(kāi)展5.3 會(huì)計(jì)處理（結(jié)算/ 核算）5.4 總帳和報(bào)表管理5.5 集中采購(gòu)管理5.6 固定資產(chǎn)管理5.7

32、 工資處理5.8 出納管理5.9 資金運(yùn)營(yíng)5.10 成本控制5.11 稅務(wù)管理6 人力資源管理與組織管理6.1 人力資源規(guī)劃、政策和戰(zhàn)略6.2 人員培訓(xùn)發(fā)展6.3 員工績(jī)效管理6.4 薪酬管理6.5 用工管理6.6 員工信息管理6.7 黨組織建設(shè)7 信息技術(shù)管理7.1 信息系統(tǒng)管理規(guī)劃7.2 應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理7.3 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)7.4 信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備管理7.5 it 服務(wù)支持8 信息資源管理8.1 信息收集8.2 信息分析與處理報(bào)表制作8.3 信息報(bào)告9 風(fēng)險(xiǎn)管理9.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理9.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目評(píng)估客戶評(píng)價(jià)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - -

33、- - - - - - - - 第 15 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 15 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 14 信貸審批貸前調(diào)查貸后管理9.3 操作風(fēng)險(xiǎn)管理9.4 內(nèi)部控制內(nèi)部控制10 審計(jì)10.1 內(nèi)部審計(jì)10.2 外部審計(jì)11 合規(guī)檢查11.1 督導(dǎo)檢查 (含黨政監(jiān)察 ) 11.2 法律訴訟 / 執(zhí)行11.3 反洗錢11.4 法律文本 /

34、 內(nèi)部規(guī)章審查11.5 違規(guī)處理12 內(nèi)外部關(guān)系管理12.1 公共關(guān)系12.2 對(duì)外信息發(fā)布12.3 內(nèi)部關(guān)系管理13 現(xiàn)金調(diào)運(yùn)支持13.1 現(xiàn)金調(diào)撥13.2 領(lǐng)繳與收繳13.3 押運(yùn)14 營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)與管理14.1 營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)規(guī)劃與審批14.2 營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)14.3 營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)管理14.4 機(jī)構(gòu)與部門考核15 安全管理15.1 安全檢查15.2 金庫(kù)管理15.3 安全生產(chǎn)管理15.4 危機(jī)事件處理16 政務(wù)支持16.1 公文流轉(zhuǎn)16.2 印章管理16.3 費(fèi)用報(bào)銷16.4 檔案管理16.5 保密16.6 其它各部門流程類勝任素質(zhì)要求見(jiàn)附錄。2.4.5 工具/系統(tǒng)類勝任素質(zhì)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p

35、d f - - - - - - - - - - - - - - 第 16 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 16 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 15 工具/系統(tǒng)類勝任素質(zhì)要求與部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)的相關(guān)性很強(qiáng)，因而在形成此部分內(nèi)容時(shí)，我們充分考慮了部門日常經(jīng)營(yíng)管理當(dāng)中所應(yīng)用到的各類業(yè)務(wù)和管理類工具/系統(tǒng)。各部門工具 /系統(tǒng)類勝任素質(zhì)見(jiàn)附錄。2.4.6 特質(zhì)

36、類勝任素質(zhì)與技能類勝任素質(zhì)相似，在勝任素質(zhì)詞典的基礎(chǔ)上，通過(guò)整理歸納，最終確定了各個(gè)部門所需的特質(zhì)類勝任素質(zhì)。同時(shí)，由于已提煉出了適用于建行全員的核心勝任素質(zhì)，作為特質(zhì)類勝任素質(zhì)的一部分，全員核心勝任素質(zhì)在各個(gè)崗位上將不再單獨(dú)體現(xiàn)。各部門特質(zhì)類勝任素質(zhì)見(jiàn)附錄。從上面的分析中可以看出，分別對(duì)于前臺(tái)、中臺(tái)和后臺(tái)而言，技能類和特質(zhì)類的勝任素質(zhì)項(xiàng)目具有較高的一致性。這也為培訓(xùn)課程的設(shè)立帶來(lái)了便利。原則上，相同的勝任素質(zhì)項(xiàng)目，除了在不同的崗位工作中有不同的表現(xiàn)形式，其基本結(jié)構(gòu)和內(nèi)涵是相同或相似的，因而在課程的設(shè)置和開(kāi)發(fā)上，可以更多地考慮共性。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - -

37、 - - - - - - 第 17 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 17 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 16 3培訓(xùn)課程分類3.1. 培訓(xùn)課程分類原則課程分類和編號(hào)是形成課程體系的基礎(chǔ)。構(gòu)建培訓(xùn)課程體系時(shí)，必須要對(duì)課程進(jìn)行分類。在分類時(shí)應(yīng)遵循如下原則：課程分類以課程編號(hào)的方式體現(xiàn)課程分類可針對(duì)內(nèi)容或培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行每一課程僅屬于一個(gè)類別，僅有一個(gè)課程

38、編號(hào)課程分類盡量窮盡且不重疊3.2.培訓(xùn)課程編碼規(guī)則mgt2001 _m02 _tb-1.0.ppt 1 2 3 4 5 精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 18 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 18 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 17 其中，為課程編號(hào)， mgt 表示通用管理類課程， pd

39、e表示專業(yè)發(fā)展類? 為模塊編號(hào)，有的課程可能有多個(gè)模塊，可按順序編號(hào)，m01 為模塊一為材料代號(hào)， tb 為教師用書(shū)， sb 為學(xué)員用書(shū)等為版本代號(hào)， 1.0為第 1.0版為文件擴(kuò)展名， ppt 為 powerpoint 文件后綴3.3.培訓(xùn)課程編碼舉隅課程分類和編碼的方式多種多樣，可根據(jù)需要和簡(jiǎn)潔性原則進(jìn)行分類與編碼。常見(jiàn)的課程分類包括：基礎(chǔ)知識(shí)類專業(yè)知識(shí)類通用管理技能類專業(yè)技能發(fā)展類領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展類精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 19 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - -

40、- - - - - - - - - - 第 19 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 18 4培訓(xùn)課程體系藍(lán)圖4.1.從勝任素質(zhì)模型到培訓(xùn)課程勝任素質(zhì)模型的建立并不能直接形成培訓(xùn)課程。必須要通過(guò)課程設(shè)計(jì)的過(guò)程才能在勝任素質(zhì)模型的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出培訓(xùn)課程。如下圖所示：4.2. 培訓(xùn)課程體系藍(lán)圖草案培訓(xùn)課程體系藍(lán)圖是三維結(jié)構(gòu)，如下面的示意圖表所示?；A(chǔ)知識(shí)類專業(yè)知識(shí)類管理技能類領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展職業(yè)發(fā)展類管理類崗位初級(jí)中級(jí)高級(jí)建立勝任素質(zhì)模型?勝任素質(zhì)提煉?勝任素質(zhì)建模?勝任素

41、質(zhì)重構(gòu)課程設(shè)計(jì)?課程分級(jí)?提綱形成?課件設(shè)計(jì)?材料準(zhǔn)備培訓(xùn)課程體系建立?課程電子歸檔?培訓(xùn)師庫(kù)準(zhǔn)備?課程修訂與維護(hù)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 20 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 20 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 19 專業(yè)技術(shù)崗初級(jí)中級(jí)高級(jí)熟練技能崗初級(jí)中級(jí)高級(jí)形成的課程體系將是

42、下面的結(jié)構(gòu)：可以按照崗位體系形成課程藍(lán)圖和清單。對(duì)于具體的崗位或崗位層級(jí)而言，可以按照三個(gè)類別的素質(zhì) /能力課程設(shè)計(jì)必修課和選修課。下面是某一崗位的課程分類示例：高級(jí)課程中級(jí)課程初級(jí)課程管理類崗位專業(yè)技術(shù)崗位熟練技能崗位基礎(chǔ)知識(shí)類專業(yè)知識(shí)類管理技能類職業(yè)發(fā)展類通用技能類領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展類精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 21 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 21 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方

43、案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 20 對(duì)于不同的管理層級(jí)，也可以形成課程的層級(jí)。下表是借鑒某國(guó)際化企業(yè)管理類課程階梯：課程層級(jí)目標(biāo)人群課程目標(biāo)內(nèi)容概要l1 高管課程關(guān)鍵崗位上的高管人員和高管后備人才人員和戰(zhàn)略? 人力資源和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略相結(jié)合? 全球新經(jīng)濟(jì)的理解? 電子商務(wù)? 新型組織中的領(lǐng)導(dǎo)力l2 領(lǐng)導(dǎo)力開(kāi)發(fā)能影響全球公司業(yè)務(wù)的總經(jīng)理，例如對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)的總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)力和創(chuàng)新；將企業(yè)家精神發(fā)展延伸到高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)力? 全球化? 電子商務(wù)和新經(jīng)濟(jì)? 領(lǐng)導(dǎo)力和反饋技巧? 公司文化和文化管理? 組織戰(zhàn)略和變革管理? 本地化管理和文化差異l3

44、 管理進(jìn)階在單一職能部門有多年經(jīng)驗(yàn)，并準(zhǔn)備接受跨部門管理責(zé)任的管理發(fā)展企業(yè)家能力? 有效企業(yè)家管理技能? 企業(yè)家 /領(lǐng)導(dǎo)力行為? 創(chuàng)新和變革? 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略? 先進(jìn)財(cái)務(wù)和股東價(jià)值理論某崗位核心行為課程專業(yè)能力課程課程 4 課程 3 課程 2 課程1 必修課程選修課程規(guī)定時(shí)間建議時(shí)間管理能力課程課程 4 課程3 課程 2 課程 1 課程 4 課程3 課程 2 課程 1 課程 4 課程 3 課程 2 課程 1 課程 4 課程 3 課程 2 課程 1 課程 4 課程 3 課程 2 課程 1 精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 22 頁(yè)，共 47 頁(yè)

45、 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 22 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 21 人員? 客戶和市場(chǎng)分析? 經(jīng)濟(jì)和電子商務(wù)的挑戰(zhàn)l4 管理發(fā)展準(zhǔn)備在 12 月內(nèi)提升的可以承擔(dān)較高管理職責(zé)的管理人員開(kāi)發(fā)管理才能? 管理團(tuán)隊(duì)和團(tuán)隊(duì)角色? 財(cái)務(wù)知識(shí)? 部門將業(yè)務(wù)溝通與掌握? 領(lǐng)導(dǎo)能力要求下的深入溝通能力? 通過(guò)平衡計(jì)分卡實(shí)施戰(zhàn)略? 人力資源系統(tǒng)? 有效組織相關(guān)部門的協(xié)作? 改

46、善經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目管理l5 管理基礎(chǔ)公司內(nèi)任職少于3 年，具備一定潛力，在25 年內(nèi)有望提升至管理崗位的員工自我管理能力開(kāi)發(fā)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)? 了解公司的遠(yuǎn)景/使命、中心價(jià)值和目標(biāo)? 項(xiàng)目管理技巧和自我管理? 團(tuán)隊(duì)工作和人際關(guān)系技巧? 領(lǐng)導(dǎo)才能和人員激勵(lì)? 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的自我開(kāi)發(fā)? 潛能開(kāi)發(fā)和職業(yè)發(fā)展? 改善經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目組管理如果建行沿用現(xiàn)行培訓(xùn)分類體系，可以將勝任素質(zhì)模型與培訓(xùn)課程藍(lán)圖的對(duì)應(yīng)關(guān)系示例如下：管理崗位專業(yè)技術(shù)崗位經(jīng)辦崗位崗位資格培訓(xùn)專業(yè)知識(shí)類產(chǎn)品知識(shí)類素質(zhì)工具系統(tǒng)類素質(zhì)流程類素質(zhì)專業(yè)知識(shí)類產(chǎn)品知識(shí)類素質(zhì)工具系統(tǒng)類素質(zhì)流程類素質(zhì)履崗能力培訓(xùn)產(chǎn)品知識(shí)類素質(zhì)工具系統(tǒng)類素質(zhì)流程類素質(zhì)產(chǎn)品知識(shí)類素質(zhì)工具

47、系統(tǒng)類素質(zhì)流程類素質(zhì)崗位職務(wù)提升培訓(xùn)技能類素質(zhì)特質(zhì)類素質(zhì)技能類素質(zhì)技能類素質(zhì)職業(yè)生涯發(fā)展培訓(xùn)技能類素質(zhì)特質(zhì)類素質(zhì)技能類素質(zhì)技能類素質(zhì)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 23 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 23 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 22 5管理建議1. 課程體系的建立和完善是一個(gè)長(zhǎng)

48、期的過(guò)程。從先進(jìn)企業(yè)的實(shí)踐來(lái)看，建立起一個(gè)相對(duì)成熟的課程體系，需要少則數(shù)年多則數(shù)十年的時(shí)間，需要長(zhǎng)期的積累和評(píng)估。不可能一蹴而就，也不能照搬其他銀行的現(xiàn)行課程體系。2. 課程體系的規(guī)劃至關(guān)重要。3. 建立課程體系的核心是崗位序列勝任素質(zhì)模型的建立。4. 課程體系的建立與完善必須與培訓(xùn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和管理有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，以培訓(xùn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)促進(jìn)課程體系的完善。5. 課程體系的建立應(yīng)始于規(guī)范。應(yīng)制定規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的課程分類和編碼制度。6. 應(yīng)建立電子化檔案，將所有培訓(xùn)材料集中在網(wǎng)絡(luò)中管理和使用，并安排專人負(fù)責(zé)。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 24 頁(yè)

49、，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 24 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 23 6附錄各部門勝任素質(zhì)要求舉例1各部門產(chǎn)品服務(wù)類勝任素質(zhì)要求表 4 前臺(tái)部門產(chǎn)品服務(wù)類勝任素質(zhì)要求（一）：公司業(yè)務(wù)部票據(jù)中心集團(tuán)客戶部營(yíng)業(yè)室機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部國(guó)際業(yè)務(wù)部基金托管部對(duì)公資產(chǎn)業(yè)務(wù)公司擔(dān)保與承諾對(duì)公資產(chǎn)業(yè)務(wù)銀行相關(guān)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)資產(chǎn)類貿(mào)易融資產(chǎn)品個(gè)人金融市場(chǎng)與交易機(jī)構(gòu)資產(chǎn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)資

50、產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公負(fù)債業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)債類國(guó)際融資產(chǎn)品對(duì)公負(fù)債業(yè)務(wù)對(duì)公負(fù)債業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)債業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)金融市場(chǎng)與交易類對(duì)公資產(chǎn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)債業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)債業(yè)務(wù)公司支付結(jié)算公司擔(dān)保與承諾公司支付結(jié)算公司支付結(jié)算公司支付結(jié)算公司擔(dān)保與承諾公司信托與托管公司擔(dān)保與承諾公司擔(dān)保與承諾公司擔(dān)保與承諾機(jī)構(gòu)支付結(jié)算機(jī)構(gòu)支付結(jié)算公司金融市場(chǎng)與交易公司信托與托管公司信托與托管機(jī)構(gòu)擔(dān)保與承諾機(jī)構(gòu)擔(dān)保與承諾公司類咨詢服務(wù)公司類咨詢服務(wù)網(wǎng)銀機(jī)構(gòu)信托與托管公司金融市場(chǎng)與交易公司金融市場(chǎng)與交易機(jī)構(gòu)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)支付結(jié)算機(jī)構(gòu)支付結(jié)算機(jī)構(gòu)擔(dān)保與承諾機(jī)構(gòu)擔(dān)保與承諾機(jī)構(gòu)信托與機(jī)構(gòu)信托與精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - -

51、- - - - 第 25 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 25 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 24 托管托管機(jī)構(gòu)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)金融市場(chǎng)與交易機(jī)構(gòu)金融市場(chǎng)與交易網(wǎng)銀網(wǎng)銀公司重要客戶系統(tǒng)公司重要客戶系統(tǒng)機(jī)構(gòu)重要客戶系統(tǒng)機(jī)構(gòu)重要客戶系統(tǒng)銀行卡銀行卡表 5 前臺(tái)部門產(chǎn)品服務(wù)類勝任素質(zhì)要求（二）：個(gè)人金融部高端客戶部住房金融與個(gè)人信貸部信用卡中心

52、資金交易部資產(chǎn)保全部個(gè)人資產(chǎn)個(gè)人理財(cái)個(gè)人住房類貸款信用卡公司金融市場(chǎng)與交易個(gè)人業(yè)務(wù)產(chǎn)品個(gè)人負(fù)債網(wǎng)銀個(gè)人消費(fèi)類貸款個(gè)人負(fù)債產(chǎn)品公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品個(gè)人支付結(jié)算手機(jī)銀行委托性住房貸款個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)個(gè)人擔(dān)保與承諾電話銀行房改資金存款歸集個(gè)人結(jié)算產(chǎn)品個(gè)人信托與托管自助銀行住房基金專門賬戶個(gè)人理財(cái)個(gè)人理財(cái)銀行卡住房基金個(gè)人賬戶網(wǎng)銀個(gè)人金融市場(chǎng)與交易第三方個(gè)人理財(cái)、投資類產(chǎn)品手機(jī)銀行網(wǎng)銀電話銀行手機(jī)銀行自助銀行電話銀行自助銀行銀行卡表 6 中臺(tái)部門產(chǎn)品服務(wù)類勝任素質(zhì)要求：資產(chǎn)負(fù)債管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)部信息中心風(fēng)險(xiǎn)管理部信貸審批部審計(jì)部資產(chǎn)類產(chǎn)品建行相關(guān)產(chǎn)品建行相關(guān)產(chǎn)品建行相關(guān)產(chǎn)品銀行相關(guān)產(chǎn)品對(duì)公資產(chǎn)業(yè)務(wù)精品學(xué)習(xí)資料

53、 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 26 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 26 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 25 負(fù)債類產(chǎn)品機(jī)構(gòu)資產(chǎn)業(yè)務(wù)中間類產(chǎn)品公司擔(dān)保與承諾表外產(chǎn)品機(jī)構(gòu)擔(dān)保與承諾個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)表 7 后臺(tái)部門產(chǎn)品服務(wù)類勝任素質(zhì)要求（一）：信息技術(shù)管理部開(kāi)發(fā)中心運(yùn)行中心運(yùn)行分中心電子銀行部行長(zhǎng)辦公室人

54、力資源部法律事務(wù)部合規(guī)部紀(jì)檢監(jiān)察部建行相關(guān)產(chǎn)品建行相關(guān)產(chǎn)品銀行相關(guān)產(chǎn)品銀行相關(guān)產(chǎn)品個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)銀行相關(guān)產(chǎn)品銀行相關(guān)產(chǎn)品個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)建行相關(guān)產(chǎn)品銀行相關(guān)產(chǎn)品個(gè)人負(fù)債業(yè)務(wù)對(duì)公資產(chǎn)業(yè)務(wù)個(gè)人支付結(jié)算機(jī)構(gòu)資產(chǎn)業(yè)務(wù)個(gè)人金融市場(chǎng)與交易個(gè)人擔(dān)保與承諾個(gè)人理財(cái)公司擔(dān)保與承諾公司支付結(jié)算機(jī)構(gòu)擔(dān)保與承諾網(wǎng)銀手機(jī)銀行電話銀行重要客戶系統(tǒng)銀行卡表 8 后臺(tái)部門產(chǎn)品服務(wù)類勝任素質(zhì)要求（二）：安全保衛(wèi)部研究部企業(yè)文化部離退休人員管理部公共關(guān)系部總務(wù)部高級(jí)研修院工會(huì)監(jiān)事辦董事會(huì)辦公室銀行相銀行相n/a 銀行相銀行相銀行相建行相建行相精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2

55、7 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 27 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer human resource consulting 26 關(guān)產(chǎn)品關(guān)產(chǎn)品關(guān)產(chǎn)品關(guān)產(chǎn)品關(guān)產(chǎn)品關(guān)產(chǎn)品關(guān)產(chǎn)品2各部門知識(shí)類勝任素質(zhì)要求表 10 前臺(tái)部門知識(shí)類勝任素質(zhì)要求（一）：公司業(yè)務(wù)部票據(jù)中心集團(tuán)客戶部營(yíng)業(yè)室機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部國(guó)際業(yè)務(wù)部基金托管部銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管

56、理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)金融學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)財(cái)務(wù)管理宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)投資理論微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)銀行會(huì)計(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)金融學(xué)金融學(xué)信貸理論金融學(xué)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)金融學(xué)金融學(xué)投資理論經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)管理經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)稅務(wù)管理投資理論經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)管理投資理論基礎(chǔ)會(huì)計(jì)投資理論相關(guān)法律法規(guī)財(cái)務(wù)管理信貸理論銀行會(huì)計(jì)學(xué)信貸理論營(yíng)銷管理信貸理論行政管理銀行會(huì)計(jì)學(xué)國(guó)際業(yè)務(wù)相關(guān)國(guó)際慣例基礎(chǔ)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理計(jì)算機(jī)應(yīng)用財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)會(huì)計(jì)外匯業(yè)務(wù)相關(guān)國(guó)際慣例營(yíng)銷管理基礎(chǔ)會(huì)計(jì)相關(guān)法律法規(guī)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)營(yíng)銷管理基礎(chǔ)會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用營(yíng)銷管理行政

57、管理營(yíng)銷管理計(jì)算機(jī)應(yīng)用營(yíng)銷管理相關(guān)法律法規(guī)計(jì)算機(jī)應(yīng)用計(jì)算機(jī)應(yīng)用相關(guān)法律法規(guī)國(guó)際貿(mào)易行政管理工程造價(jià)咨詢相關(guān)法律法規(guī)行政管理外匯管理政策工程經(jīng)濟(jì)學(xué)行政管理相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)法律法規(guī)行政管理行政管理表 11 前臺(tái)部門知識(shí)類勝任素質(zhì)要求（二）：精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 28 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 28 頁(yè)，共 47 頁(yè) - - - - - - - - -培訓(xùn)課程體系建設(shè)方案中國(guó)建設(shè)銀行深化人力資源改革項(xiàng)目mercer

58、 human resource consulting 27 個(gè)人金融部高端客戶部住房金融與個(gè)人信貸部信用卡中心資金交易部資產(chǎn)保全部銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)金融學(xué)金融學(xué)金融學(xué)金融學(xué)金融學(xué)金融學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)投資理論投資理論投資理論投資理論信貸理論財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理銀行會(huì)

59、計(jì)學(xué)銀行會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理計(jì)算機(jī)應(yīng)用理財(cái)策劃計(jì)算機(jī)應(yīng)用計(jì)算機(jī)應(yīng)用計(jì)算機(jī)應(yīng)用相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)法律法規(guī)行政管理行政管理行政管理行政管理行政管理行政管理表 12 中臺(tái)部門知識(shí)類勝任素質(zhì)要求：資產(chǎn)負(fù)債管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)部信息中心風(fēng)險(xiǎn)管理部信貸審批部審計(jì)部銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)（含風(fēng)險(xiǎn)管理）宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)

60、濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)金融學(xué)金融學(xué)金融學(xué)金融學(xué)金融學(xué)金融學(xué)金融學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)投資理論投資理論貨幣理論信貸理論信貸理論信貸理論財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理銀行會(huì)計(jì)學(xué)銀行會(huì)計(jì)學(xué)銀行會(huì)計(jì)學(xué)銀行會(huì)計(jì)學(xué)銀行會(huì)計(jì)學(xué)銀行會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)成本管理反洗錢商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理理論國(guó)內(nèi)、國(guó)際會(huì)計(jì) /審計(jì)準(zhǔn)則商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理理論經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理理論計(jì)算機(jī)應(yīng)用審計(jì)學(xué)軟件工程項(xiàng)目管理精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - -