管理評審資料

1、管理評審首次會議簽到記錄表 Q/DOER.JL.0405-2015 記錄編號：Q/DOER.JL.0405-2015-1會議時間2015.10.28會議地點公司會議室序號姓 名部 門序號姓 名部 門管理評審?fù)ㄖ猀/DOER.JL.0413-2015 編號:Q/DOER.JL.0413-2015 -1 日期:2015.10.8評審時間： 2015.10.28-30評審會議地點：公司會議室會議主持人：王浩參加人員：評審要點： 質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求要求： 各部門按Q/DOER G0401-2015管理評審控制程序準(zhǔn)備書面報告編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：

2、 時間： 時間：管理評審實施計劃Q/DOER.JL.0401-2015 編號: Q/DOER.JL.0401-2015 日期:2015.10.8評審目的： 質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求參加人員： 王浩 朱進軍 竇忠華 宋江赟 包文科 史培杉 邱春峰 王鴻雁 楊興棵王慶本 宋梅 李松武 王建清 張健評審內(nèi)容：1、公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量活動是否體現(xiàn)了質(zhì)量方針2、質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性3、滿足安全生產(chǎn)必要的條件各部門評審準(zhǔn)備工作要求：1、質(zhì)量保證工程師提供內(nèi)審報告2、質(zhì)量部提供產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量控制情況3、技術(shù)部提供工藝紀(jì)律執(zhí)行情況4、生產(chǎn)部提供產(chǎn)品生產(chǎn)

3、過程情況評審時間： 2015.10.28-30編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間： 時間： 時間：內(nèi)部審核報告 Q/DOER.JL.0411-2015 記錄編號：Q/DOER.JL.0411-2015 -1審核目的：加強質(zhì)量保證體系的建立、運行，確保公司產(chǎn)品的制造質(zhì)量審核范圍：質(zhì)量保證體系的建立、實施、運行審核依據(jù)：公司質(zhì)量保證手冊編號：Q/DOER 01-2015、 公司程序文件編號：Q/DOER 02-2015、 公司制造工藝文件編號：Q/DOER 03-2015、 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范 審核日期：2015.10.20-2015.10.22帶隊領(lǐng)導(dǎo)：王浩審核組長：竇中華審核組成員：宋江赟 包文科

4、史培杉 邱春峰 王鴻雁 楊興棵 王慶本審核綜述及結(jié)論（包括糾正措施建議和要求）質(zhì)量保證體系已按要求建立，并能在工作中較好的運行，但有的部門未能徹底的執(zhí)行公司的有關(guān)制度，如供應(yīng)部，采購申請單丟失；生產(chǎn)部員工未能及時的填寫工藝控制卡等。建議：各部門加強體系文件的培訓(xùn)，做到有序可查，所有產(chǎn)品可追蹤；要求：各部門的班前班后會，進行體系文件宣貫 審核組長（簽字）： 管理者代表（簽字）：日期： 日期：質(zhì)量系統(tǒng)控制情況的匯報根據(jù)TSG0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求組織編寫第2015版質(zhì)量保證手冊頒布實施，各部門嚴(yán)格按照2015版受控版質(zhì)量保證手冊上控制程序進行控制，主要

5、體現(xiàn)在以下環(huán)節(jié)：質(zhì)量檢驗：從原材料進廠到產(chǎn)品竣工出廠，每個工序環(huán)節(jié)實行跟蹤檢驗，做到不合格的工序不得轉(zhuǎn)入下道工序、不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠，各種檢驗記錄齊全。產(chǎn)品標(biāo)識狀態(tài)、材料標(biāo)記移植設(shè)置清晰，能夠按照設(shè)置的停止點進行控制。檢驗過程中，沒有發(fā)現(xiàn)漏檢和錯檢現(xiàn)象。改進建議：及時收集報告資料，不要等到產(chǎn)品快完工才開始收集整理。 質(zhì)量技術(shù)部 2015.10.28 工藝控制情況匯報能夠嚴(yán)格按照國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的技術(shù)要求編制工藝作業(yè)文件、焊接工藝文件等，并且文件能夠起到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)、生產(chǎn)服從工藝的作用，這樣提高生產(chǎn)效率，定期檢查生產(chǎn)組織、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。存在問題：工藝人員多下生產(chǎn)車間進行技術(shù)指導(dǎo)。生產(chǎn)過

6、程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題可以及時處理。 質(zhì)量技術(shù)部 2015.10.28產(chǎn)品生產(chǎn)過程及設(shè)備控制情況生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照圖紙、工藝流程及工藝指導(dǎo)文件進行制做，每道工序先自檢、互檢再由檢驗員檢查。根據(jù)焊工考試合格項目合理安排焊工施焊，嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律，保證了產(chǎn)品焊接質(zhì)量。所有設(shè)備建立設(shè)備臺帳，主要生產(chǎn)設(shè)備由專人進行管理維護，制訂各種操作規(guī)程，保證了設(shè)備使用完好率。計量器具、起重設(shè)備按時與市技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)系并報驗檢測，保證計量器具都在有效期內(nèi)使用。各種工裝、試壓盲板集中保管，并都有標(biāo)識。 生產(chǎn)部 2015.10.29管理評審報告一、 評審目的 通過公司內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正實施情況，總結(jié)質(zhì)量管理體系全面運行以

7、來的相關(guān)工作，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量保證體系的符合性、有效性和適應(yīng)性，確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作。二、 評審內(nèi)容 1、內(nèi)部質(zhì)量審核的評審和總結(jié)。2、質(zhì)量管理體系的建立實施與適應(yīng)性評價。3、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實施情況。4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析評價。三、 評審時間、地點及會議議程 詳見“管理評審計劃”。 四、 評審情況概述 本次管理評審是公司按照TSGZ0004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第1次管理評審。通過對內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量管理體系實施情況的分析評價，會議肯定了近期工作成績，并為體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。 本次管理評審，按照會議議程完成了既定的各項事宜，評審了內(nèi)審報告、內(nèi)審不合格

8、項糾正實施情況報告、質(zhì)量管理體系的建立和實施情況報告、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實施情況報告以及公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況評價分析報告，討論了各部門提交的有關(guān)問題并形成決議，批準(zhǔn)了糾正和預(yù)防措施。整個過程規(guī)范，達(dá)到了評審目的。 本次管理評審，制定糾正和預(yù)防措施2項，將在會后由質(zhì)量部牽頭落實，并報管理者代表驗證。 五、存在問題及有關(guān)糾正預(yù)防措施1、焊材的烘干、發(fā)放、回收沒按制度執(zhí)行。例如：有些單位沒有專職焊材管理員；監(jiān)督、監(jiān)管不到位；烘干時間、烘干溫度不夠；發(fā)放記錄和焊材二級庫臺帳不健全等。糾正措施：焊材的烘干、發(fā)放、回收應(yīng)嚴(yán)格按照程序文件中焊接控制程序中3.7條款和焊接材料管理規(guī)定執(zhí)行。通過組織相關(guān)人員進行程

9、序文件宣貫，讓庫房保管員熟知自己的工作內(nèi)容和職責(zé)；通過加強教育培訓(xùn)，提高保管員業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任心；從而通過人員素質(zhì)的提高來加強庫房管理，隨時掌握庫存動態(tài)，各車間保管員做好臺帳，出庫單、入庫單、按月裝訂，分類歸檔，材料入庫號、爐批號、檢驗編號等內(nèi)筒要齊全，使各種記錄逐步規(guī)范、清晰。2、生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)性或操作性不強，個別生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備能力不匹配，出現(xiàn)了工人不看工藝或隨意更改工藝的現(xiàn)象。糾正措施：對工藝人員進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并要求工藝人員對制定的生產(chǎn)工藝進行跟蹤指導(dǎo)，定期到車間一線進行檢查和驗證，對于不適合生產(chǎn)或不足之處，要及時改正和完善。加強部門之間的溝通，根據(jù)產(chǎn)品特點優(yōu)化工藝流程，切實做到使工藝

10、指導(dǎo)生產(chǎn)。六、質(zhì)量管理體系運行狀況的評審本次管理評審，通過對質(zhì)量符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析和評價，一致確認(rèn)，公司目前運行的質(zhì)量保證體系處于良好受控狀態(tài)，符合公司當(dāng)前實際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。會議經(jīng)總經(jīng)理提出，參會人員重新討論了現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的具體含義，認(rèn)為其是適宜的，適應(yīng)公司現(xiàn)在以及今后一段時期的發(fā)展實際。質(zhì)量體系運行相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司方針和目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量工作目標(biāo)。質(zhì)量保證中心按公司質(zhì)量指標(biāo)考核細(xì)則的要求，組織檢查實施效果，考核兌現(xiàn)。未完成的目標(biāo)，須采取措施；已完成的目標(biāo)，應(yīng)重新制定。通過上述方法，確保實現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)并持續(xù)改進。 會議認(rèn)為，

11、公司服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善，表明目前所使用的服務(wù)分析工具是適用的，體系的各項服務(wù)改進工作是有效的。隨著質(zhì)量管理體系的建立和完善，進一步加強了公司的服務(wù)工作，公司的服務(wù)工作正朝著良好的方向發(fā)展。 質(zhì)量體系主要運行情況如下：1、完善質(zhì)量體系，使質(zhì)量體系從“滿足要求型”向“持續(xù)改進型”轉(zhuǎn)變。對照質(zhì)量保證體系要素，結(jié)合公司機構(gòu)設(shè)置情況，新修訂了質(zhì)量手冊、程序文件、以及一系列第三層次文件；對公司質(zhì)量體系運行單位進行內(nèi)部審核，通過內(nèi)審，查找差距，使公司質(zhì)量體系運行更加符合ISO9001質(zhì)量體系要求和生產(chǎn)實際的需要；為公司的持續(xù)發(fā)展尋找更加先進的管理模式，持續(xù)提升管理成熟水平，從而提升公司競爭力。2、繼續(xù)加強全過

12、程實物質(zhì)量控制。一是強化了施工圖設(shè)計階段的質(zhì)量管理。設(shè)計研究所建立了產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及預(yù)防措施記錄，對于設(shè)計的產(chǎn)品從采購、制造、檢驗、直至運行等各個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量跟蹤，記錄發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改和預(yù)防措施，并共享資源，防止以后設(shè)計時再次出現(xiàn)同樣的問題。二是加強關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工序質(zhì)量，降低質(zhì)量風(fēng)險。每個工位增加了工藝圖板，使工人能夠隨時查看制造工藝，熟悉技術(shù)要求，對于較特殊條件下的生產(chǎn)，形成了預(yù)防機制，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。三是通過多種途徑加強物資采購及分包商的質(zhì)量控制。重新修訂和完善了相關(guān)制度，并將相關(guān)指標(biāo)納入了質(zhì)量考核質(zhì)量管理范圍，定期檢查監(jiān)督與考核，發(fā)現(xiàn)問題積極改進，形成了質(zhì)

13、量管理的長效機制。四是加強了產(chǎn)品防腐和成品防護的控制，提高了產(chǎn)品外觀質(zhì)量。3、通過各種手段加強質(zhì)量信息化管理。公司通過加強質(zhì)量信息化管理及時分析公司質(zhì)量狀況，建立宏觀質(zhì)量狀況分析工作制度，每季度通過質(zhì)量考核進行質(zhì)量狀況分析，并提交產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報告。各部門建立了質(zhì)量信息臺賬，將設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等過程中遇到及客戶反饋的相關(guān)問題進行收集記錄并整理分析，掌握公司總體質(zhì)量趨勢。公司非常重視通過質(zhì)量信息化建設(shè)加強質(zhì)量管理，規(guī)劃了以計算機網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的協(xié)同辦公平臺，目前一期目標(biāo)已經(jīng)進入測試階段，此平臺的應(yīng)用將會極大的提高質(zhì)量信息化程度，可以做到時時收集并追溯產(chǎn)品質(zhì)量信息，為下一步數(shù)理統(tǒng)計方法的

14、應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)。七、根據(jù)本次管理評審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設(shè)的統(tǒng)一部署，初步確定下一步工作重點: 1、通過質(zhì)量目標(biāo)分解、落實實施、質(zhì)量檢查與考核等一系列工作，堅持不懈的落實好“十項舉措”重要內(nèi)容，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2、 積極推進質(zhì)量信息化進程,深入開展質(zhì)量狀況分析工作。拓展信息化在科技管理中的應(yīng)用,努力做好 “協(xié)同辦公平臺”的實施，切實提高設(shè)計、工藝質(zhì)量和效率，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的信息化采集與處理。3、在標(biāo)準(zhǔn)化工作方面，確立標(biāo)準(zhǔn)先行的發(fā)展理念，通過整合使公司執(zhí)行高度統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)信息化管理覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程，制定和引領(lǐng)技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)域國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。 管理評審 王 浩 2015.10.30糾

15、正預(yù)防措施記錄 Q/DOER.JL.1802-2015 記錄編號：Q/DOER.JL.1802-2015-1不合格/不符合/缺陷描述： 焊材的烘干、發(fā)放、回收沒按制度執(zhí)行。例如：有些單位沒有專職焊材管理員；監(jiān)督、監(jiān)管不到位；烘干時間、烘干溫度不夠；發(fā)放記錄和焊材二級庫臺帳不健全等。原因分析： 體系文件理解不透徹，沒能理解焊材發(fā)放的重要性糾正措施：（預(yù)計完成日期： 2015.11.2 ） 焊材的烘干、發(fā)放、回收應(yīng)嚴(yán)格按照程序文件中焊接控制程序中3.7條款和焊接材料管理規(guī)定執(zhí)行。通過組織相關(guān)人員進行程序文件宣貫，讓庫房保管員熟知自己的工作內(nèi)容和職責(zé)；通過加強教育培訓(xùn)，提高保管員業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任心；從

16、而通過人員素質(zhì)的提高來加強庫房管理，隨時掌握庫存動態(tài)，各車間保管員做好臺帳，出庫單、入庫單、按月裝訂，分類歸檔，材料入庫號、爐批號、檢驗編號等內(nèi)筒要齊全，使各種記錄逐步規(guī)范、清晰。 責(zé)任人： 年 月 日 實施部門（單位）：批準(zhǔn)人：（簽字） 年 月 日實施效果及驗證結(jié)論： 驗證人：（簽字） 年 月 日 糾正預(yù)防措施記錄 Q/DOER.JL.1802-2015 記錄編號：Q/DOER.JL.1802-2015-2不合格/不符合/缺陷描述： 生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)性或操作性不強，個別生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備能力不匹配，出現(xiàn)了工人不看工藝或隨意更改工藝的現(xiàn)象。原因分析： 技術(shù)工藝人員未能深入生產(chǎn)現(xiàn)場，加強工藝人員體系培訓(xùn)糾正措施：（預(yù)計完成日期： 2015.11.2 ） 對工藝人員進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并要求工藝人員對制定的生產(chǎn)工藝進行跟蹤指導(dǎo)，定期到