采購(gòu)及供應(yīng)商評(píng)審程序DOC

1、編寫(xiě): 審核: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期: 1.目的建立采購(gòu)控制程序評(píng)審選擇合格供應(yīng)商，確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。2.范圍適用于提供原輔材料、檢測(cè)/試驗(yàn)設(shè)備、備品備件或服務(wù)的供應(yīng)商及相應(yīng)物資的采購(gòu)。3.定義(無(wú))4.職責(zé)4.1 供應(yīng)商評(píng)審小組負(fù)責(zé)：評(píng)審新供應(yīng)商；供應(yīng)商的平時(shí)考核。4.2 管理部負(fù)責(zé)：提供供應(yīng)商來(lái)貨交貨期及質(zhì)量表現(xiàn)；保持合格供應(yīng)商名單并及時(shí)更新。需要時(shí)，要求供應(yīng)商對(duì)供貨質(zhì)量改進(jìn)；對(duì)供應(yīng)廠商基本情況及產(chǎn)品類(lèi)型進(jìn)行評(píng)審。4.3 品管部負(fù)責(zé)：對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)/專業(yè)能力、質(zhì)量保證能力/專業(yè)經(jīng)營(yíng)資格的評(píng)審；向管理部提供來(lái)貨檢驗(yàn)情況。4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)/設(shè)備能力進(jìn)行評(píng)審。

2、4.5 總經(jīng)理或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)：對(duì)供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果的最終確認(rèn)。4.16 生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)：4.1.1 尋找能提供物資或服務(wù)的供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查審核。4.16.21 采購(gòu)計(jì)劃的制訂；依需求采購(gòu)，確定“采購(gòu)合同（購(gòu)銷(xiāo)合同/傳真/電話等）”內(nèi)容，并明確產(chǎn)品要求。4.16.32 協(xié)調(diào)品管部在供應(yīng)商處驗(yàn)貨。4.16.43 與供應(yīng)商溝通，落實(shí)供貨、退貨、改進(jìn)及采購(gòu)條款，需要時(shí)，要求供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。4.27 總經(jīng)理或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)合同的批準(zhǔn)；生管采購(gòu)組主管負(fù)責(zé)對(duì)五金配件采購(gòu)的批準(zhǔn)。5.工作程序供應(yīng)商評(píng)審要求5.1 總則5.5.1.1 管理部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)所需的材料供應(yīng)商按照本程序的要求進(jìn)行評(píng)

3、審（所出現(xiàn)的情況可除外），并進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。5.1.2 特殊的供應(yīng)商可不經(jīng)評(píng)審直接列為合格供應(yīng)商。a. 國(guó)家法定的部門(mén)或機(jī)構(gòu)：如計(jì)量部門(mén)、海關(guān)、商檢等。b. 獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的供應(yīng)商； 客戶指定的供應(yīng)商。c. 取得質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證（僅購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品時(shí)使用）的公司。 d. 海外或市外供應(yīng)商，經(jīng)樣品承認(rèn)合格而能提供出貨質(zhì)量保證者。5.2 成立供應(yīng)商評(píng)審小組5.2.1 供應(yīng)商評(píng)審小組由總經(jīng)理或授權(quán)代表、管理部、品管部和生產(chǎn)部組成。5.2.2 供應(yīng)商評(píng)審小組運(yùn)作：a. 由管理部主管負(fù)責(zé)按需要定期、不定期召開(kāi)會(huì)議，對(duì)新供應(yīng)商評(píng)審。b. 由管理部主管負(fù)責(zé)在每年年底組織一次對(duì)合格

4、供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審。c. 按需要及供貨質(zhì)量情況，復(fù)審會(huì)議可經(jīng)常進(jìn)行。d. 評(píng)審小組可以因供貨質(zhì)量隨時(shí)召開(kāi)復(fù)審會(huì)議。e. 評(píng)審/復(fù)審方式可以是召集評(píng)審小組成員開(kāi)會(huì)討論，也可以是以文件傳遞，由各評(píng)審成員根據(jù)資料對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。5.3 供應(yīng)商評(píng)審程序：5.3.1 由管理部主管負(fù)責(zé)收集新供應(yīng)商的資料：a. 收集資料方法可以是查詢、問(wèn)卷、實(shí)地到訪、公司小冊(cè)、商業(yè)登記、業(yè)績(jī)報(bào)告，第三者資料或委托驗(yàn)證等；b. 評(píng)審之前，管理部提供“供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審表”作為供應(yīng)商評(píng)審的基本資料和供應(yīng)商質(zhì)量體系保證依據(jù)。5.3.2 評(píng)審由供應(yīng)商評(píng)審小組依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審表”對(duì)供應(yīng)商的供貨能力，技術(shù)能力，產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審

5、。5.3.3 供應(yīng)商須經(jīng)“評(píng)審小組”確認(rèn)通過(guò)，方可列為合格供應(yīng)商，評(píng)審結(jié)果有以下幾種：a. 通過(guò) 新供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單；b. 不通過(guò) 新供應(yīng)商除非作出改善及再提交評(píng)審，否則不被采用；c. 待決定 資料不足，證據(jù)有猜疑，改善觀察中，必要時(shí)，待決定可交由總經(jīng)理或其授權(quán)代表作最終審批。5.3.4 管理部負(fù)責(zé)登錄及更新“合格供應(yīng)商名單”。5.4 供應(yīng)商持續(xù)監(jiān)察5.4.1 供應(yīng)商評(píng)審小組應(yīng)持續(xù)對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察，每年依據(jù)管理部提供的有關(guān)交貨質(zhì)量和交貨期方面的資料，組織一次對(duì)供應(yīng)商的復(fù)審，監(jiān)察的目的是確保供貨質(zhì)量，若有異常時(shí)，應(yīng)提出相應(yīng)的糾正改善要求。5.4.2 考核評(píng)分：每年由管理部根據(jù)供應(yīng)

6、商交貨質(zhì)量情況，依據(jù)供應(yīng)商交貨期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)分，計(jì)算如下：a. 每年依據(jù)供應(yīng)商交貨期表現(xiàn)由采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行核算評(píng)分，交貨期評(píng)分按照下列方法計(jì)算： 交貨期得分100累計(jì)扣分 交 貨 情 況 延遲供貨1至3天 延遲供貨4至5天 延遲供貨6天以上 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 每延遲一天扣分 每延遲一天扣1分 每延遲一天扣分注：由于本公司的原因和不可抗拒的原因?qū)е卵舆t的除外。b. 管理部依據(jù)供應(yīng)商每年的交貨質(zhì)量情況，對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行核算評(píng)分，計(jì)算方法如下：到貨質(zhì)量得分(一次檢驗(yàn)合格率×200)100c. 綜合考核評(píng)分：綜合考核得分到貨質(zhì)量得分×60交貨期得分×40d.

7、根據(jù)考核評(píng)分及總體評(píng)定,供應(yīng)商評(píng)審小組可按照下表作出決定。分供方級(jí)別分 數(shù)評(píng) 價(jià)復(fù) 審 結(jié) 論>95很 好增加采購(gòu)不須附加條件80-95好采購(gòu)不須附加條件65-80良好限量采購(gòu)，須督導(dǎo)改善50-65差僅緊急時(shí)采購(gòu)，須另?yè)窆?yīng)商<50不接受不采購(gòu)，取消供應(yīng)商資格，選擇新的供應(yīng)商5.4.3 評(píng)審結(jié)果a. 對(duì)評(píng)價(jià)為良好（含良好）以上供應(yīng)商繼續(xù)選用，名單保留于合格供應(yīng)商名單中；b. 對(duì)需改進(jìn)供應(yīng)商，管理部主管負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提出改善要求，供應(yīng)商名單保留于合格供應(yīng)商名單；c. 對(duì)多次要求改善而沒(méi)答復(fù)、沒(méi)行動(dòng)、沒(méi)有改善的供應(yīng)商，評(píng)審小組可將此供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名單中刪除，管理部主管負(fù)責(zé)更新合格供應(yīng)

8、商名單。d. 否決現(xiàn)有供應(yīng)商時(shí)應(yīng)考慮：同類(lèi)行業(yè)所能提供的產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)供求情況及對(duì)公司所帶來(lái)負(fù)擔(dān)：合同約束、物資政策、需貨情況、轉(zhuǎn)換時(shí)間/成本、質(zhì)量成本等。6.采購(gòu)要求56.1 采購(gòu)作業(yè)：65 生管采購(gòu)組根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求、客戶的訂貨情況以及倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，制訂原材料、輔助材料的采購(gòu)計(jì)劃。65.1.2 采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)：生管采購(gòu)組所制訂的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。.65.1.3 供應(yīng)商的選擇，按照“供應(yīng)商評(píng)審程序（qp740200）”進(jìn)行。5.1.4 采購(gòu)合同的簽訂：采購(gòu)人員在采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（采購(gòu)合同可以是“合同、訂單、傳真、信函

9、、電話”等），采購(gòu)合同應(yīng)說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術(shù)要求，所有原材料、輔助材料的采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)。56.1.54 生管采購(gòu)組采購(gòu)原輔材料或服務(wù)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：a.優(yōu)先采用合格供應(yīng)商。b.采購(gòu)人員已明確產(chǎn)品的需求（包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術(shù)要求或服務(wù)）。c.若以電話形式通知供應(yīng)商,則應(yīng)說(shuō)明“品名、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、交貨期以及質(zhì)量要求或服務(wù)”，并記錄于電話記錄中。65.1.65 由于產(chǎn)品技術(shù)要求更改，計(jì)劃更改或供貨履行備用條款更改，導(dǎo)致已被采購(gòu)產(chǎn)品要求或需求更改，生管采購(gòu)組主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通及落實(shí)采購(gòu)條款的更改。65

10、.1.76 采購(gòu)人員應(yīng)將供應(yīng)商到貨日期及質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)于“供應(yīng)商供貨質(zhì)量記錄表”。56.2 采購(gòu)資料：65.2.1 品管部負(fù)責(zé)向生管采購(gòu)組提供相關(guān)原料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（如圖紙或樣品），并確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性；65.2.2 若提供與質(zhì)量或質(zhì)量體系有關(guān)的文件也應(yīng)明確說(shuō)明文件的有效版本；65.2.3 如果供應(yīng)商需要，生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等受控文件的分發(fā)，并控制其有效性，確保本公司提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)在有效范圍。 65.3 采購(gòu)驗(yàn)證：65.3.1 若有需要在供應(yīng)商處對(duì)供貨進(jìn)行驗(yàn)證，生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并在相應(yīng)的訂貨合同上或以文件方式向供應(yīng)商說(shuō)

11、明驗(yàn)證要求及接收條件。65.3.2 合同要求時(shí)，生管采購(gòu)組主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶在供應(yīng)商處對(duì)供貨的驗(yàn)證。65.3.3 客戶在對(duì)供應(yīng)商物料的驗(yàn)證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，即不可免除來(lái)料接收檢驗(yàn)，也不能排除以后客戶的拒收。65.4 對(duì)于服務(wù)性行業(yè)（如運(yùn)輸、維修服務(wù)等）對(duì)本公司提供的有償服務(wù)，也應(yīng)遵照相應(yīng)的采購(gòu)條款。5.5 設(shè)備所需的備品備件按照“備品備件管理辦法”執(zhí)行。5.6 非生產(chǎn)性材料按照“辦公用品采購(gòu)辦法”進(jìn)行。67 .參考資料6.1 供應(yīng)商評(píng)審程序(qp740200)6.2 搬運(yùn)、貯存、防護(hù)及交付程序(qp750500) 6.3 質(zhì)量記錄控制程序(qp420200)6.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制

12、程序(qp820300)7.報(bào)告和記錄7.1 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審表(fm740101)7.2 合格供應(yīng)商名單(fm740102) 7.3 供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄(fm740103)7.14 采購(gòu)計(jì)劃（fm7401014）7.25 采購(gòu)合同（fm7401025）7.36 電話記錄(fm7201026)7.47 物料質(zhì)量保證資料/證明7.58 供應(yīng)商供貨質(zhì)量記錄(fm74021037)1.目的建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。2.范圍適用于涉及文件(含資料)編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及更新的部門(mén)主管及個(gè)人。3.定義3.1 質(zhì)量體系所產(chǎn)生的受控文件共3類(lèi)：3.1.1 質(zhì)量

13、手冊(cè)；3.1.2 程序文件；3.1.3 工作文件，包括如下：a.崗位職責(zé)；b.相關(guān)部門(mén)制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和管理規(guī)定等。3.2 外來(lái)文件：非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公約、慣例和顧客提供的文件等。4.職責(zé)4.1 質(zhì)量手冊(cè)：4.1.1 iso推行小組負(fù)責(zé)編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)及其更新版本； 4.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。4.1.3 董事長(zhǎng)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。 4.1.4 辦公室負(fù)責(zé)：質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。注：質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)參照質(zhì)量手冊(cè)控制分發(fā)名單。4.2 程序文件： 4.2.1 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)編寫(xiě)與本部門(mén)相關(guān)的程序文件

14、及其更新版本；4.2.3 管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。4.2.4 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。4.2.5 辦公室負(fù)責(zé)：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。注：程序文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，程序文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.3 工作文件：4.3.1 相關(guān)部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)本部門(mén)的“工作文件”及更新版本；4.3.2 公司管理者代表負(fù)責(zé)審核“的工作文件”內(nèi)容。4.3.3 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作文件；4.3.4 辦公室負(fù)責(zé)工作文件及更新版本的分發(fā)和原稿的存檔及處理作廢版本。注：工作文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，工作文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.4 外來(lái)

15、文件： 4.4.1 辦公室負(fù)責(zé)：控制、分發(fā)外來(lái)文件及更新版本和處理作廢版本；存檔外來(lái)文件。4.4.2 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)存檔本部門(mén)使用的外來(lái)文件。5.要求5.1 總則受控文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)行、存檔、作廢等，按本程序職責(zé)說(shuō)明執(zhí)行。5.2 受控文件分發(fā)前準(zhǔn)備：5.2.1 文件的編號(hào)和批準(zhǔn)：文件在經(jīng)相關(guān)部門(mén)或個(gè)人在編寫(xiě)完成后進(jìn)行如下處理： a.編號(hào)：按照“” 的要求進(jìn)行編號(hào)。 b.批準(zhǔn)：按照本程序“4.職責(zé)”的要求由相應(yīng)的批準(zhǔn)人在文件上簽章使文件生效；5.2.2 受控文件的登記和標(biāo)識(shí)： a.文件批準(zhǔn)后并登錄于“文件目錄”中； b.交分發(fā)者的文件可以是原稿、復(fù)印件或傳真方式。 c.若以原稿或

16、復(fù)印件交分發(fā)者，則在作為原稿/復(fù)印件的文件首頁(yè)背面蓋“受控”章以便識(shí)別。 d.若以傳真方式送分發(fā)者，分發(fā)者收到傳真后在首頁(yè)背面蓋“受控”章以便識(shí)別。 e.對(duì)于分發(fā)給使用部門(mén)的原稿或復(fù)印件，應(yīng)由文件的分發(fā)部門(mén)在相應(yīng)的文件的首頁(yè)正面加蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。 f.對(duì)于非受控文件，如：用于教育培訓(xùn)的文件等，應(yīng)于首頁(yè)加蓋“非受控”章，以便識(shí)別。5.3 受控文件分發(fā)：5.3.1 分發(fā)前，文件的批準(zhǔn)人確定文件分發(fā)范圍，填寫(xiě)“文件分發(fā)名單”，文件分發(fā)名單確定的原則是：凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門(mén)均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。5.3.2 文件分發(fā)者按批準(zhǔn)人確定的“文件分發(fā)名單”復(fù)印文件，

17、并將文件分發(fā)給相應(yīng)的部門(mén)或個(gè)人。5.3.3 接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。5.3.4 如果分發(fā)的文件是更新版本，分發(fā)者應(yīng)按照原分發(fā)范圍（即原有的“文件分發(fā)名單”）要求文件的接收人出示失效文件，并蓋作廢章做作廢處理或當(dāng)場(chǎng)銷(xiāo)毀，分發(fā)者在“文件分發(fā)記錄表”上簽章作已處理失效文件記錄，作廢文件的原稿需保留。5.4 受控文件的更改：5.4.1 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及工作文件需更改時(shí)，如涉及文件內(nèi)容的更改，由申請(qǐng)者填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)”表，經(jīng)管理者代表審核后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由辦公室按照節(jié)的規(guī)定分發(fā)至相關(guān)單位部門(mén)和個(gè)人。如果只是錯(cuò)字或字?jǐn)?shù)的刪減等的更改，則可由管理者代表認(rèn)可后直接在文件

18、上更改(含原件)，并在更改處簽章。5.4.2 除非有特別指定，受控文件的更改應(yīng)由管理者代表審核后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.4.3 文件內(nèi)容做小的改動(dòng)時(shí)，須抽換更改的那一頁(yè)次及版本頁(yè)(首頁(yè))，其余頁(yè)次內(nèi)容不作變更。5.4.4 更改版本號(hào)整數(shù)位或更改頁(yè)碼時(shí)，整份文件換為新版。5.4.5 文件版本更改準(zhǔn)則a.文件的首版，其起始版本號(hào)應(yīng)為。b.凡是對(duì)文件中一般的非原則性差錯(cuò)的更改，每更改一次應(yīng)順次提升版本號(hào)小數(shù)點(diǎn)后面的一位數(shù)，如由改為由改為等。c.凡是文件更改中涉及系統(tǒng)的主要內(nèi)容或需要增、減頁(yè)次等，應(yīng)更改版本號(hào)整數(shù)位，每更改一次順次提升整數(shù)位改為；改為等，每次更改后的新版本號(hào)的小數(shù)位應(yīng)從開(kāi)始。d.表格的版本、

19、版次的更改與文件相同。 5.5 受控文件存檔參照質(zhì)量記錄控制程序js-qp4202執(zhí)行。5.6 受控文件控制：5.6.1 受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā)，其他部門(mén)未經(jīng)授權(quán)不得分發(fā)。5.6.2 如確因?qū)嶋H需要增發(fā)文件，可以向文件批準(zhǔn)者申請(qǐng)：a.由批準(zhǔn)人直接填寫(xiě)在“文件分發(fā)名單”中，正式擁有受控文件。b.要求一份復(fù)制版本，復(fù)制版本蓋非受控章，以不列入更新控制范圍。 5.7 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的制作內(nèi)容應(yīng)包含如下幾個(gè)方面，工作文件可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)以下內(nèi)容做適當(dāng)?shù)倪x擇：5.7.1 目的:為了順利執(zhí)行程序，先必須清晰地闡述編寫(xiě)文件的出發(fā)點(diǎn)。5.7.2 范圍:對(duì)文件有影響的組織、功能、條款、范圍進(jìn)行描述。5.7

20、.3 定義:恰如其分地解釋程序中特定的詞、條款或符號(hào)。5.7.4 職責(zé):控制、權(quán)力和確保任務(wù)執(zhí)行的責(zé)任。5.7.5 工作程序:通過(guò)特定的工作順序來(lái)完成特定的工作內(nèi)容。5.7.6 參考資料:確定與程序有聯(lián)系的特定的文件、資料。5.7.7 報(bào)告和記錄:列出與程序有關(guān)的所有表單或報(bào)告。5.8 文件制作章節(jié)編號(hào)及規(guī)定:5.8.1 章節(jié)編號(hào)規(guī)定如下:1.目的2.范圍3.定義4.職責(zé)4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 a.b.ca.b.5.2.3 a5.3 6.參考資料7.報(bào)告和記錄5.8.2.章節(jié)編號(hào)以不超過(guò)四位數(shù)為原則，超過(guò)時(shí)以a,b,c.表示，再次以a,b,c,.表示。5.8.3

21、.程序文件參考依“5.8.1.”節(jié)的項(xiàng)目及順序編寫(xiě)，若沒(méi)有參考資料或流程圖時(shí)， 則在該項(xiàng)目填入“略”即可。5.9.要求:以本規(guī)范字體(宋體標(biāo)小四號(hào)字)為標(biāo)準(zhǔn)參考字體。5.10 文件編寫(xiě)準(zhǔn)則5.10.1 質(zhì)量手冊(cè) 采用6位編碼，其規(guī)定如下： - - a. 為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司的代碼； 為質(zhì)量手冊(cè)的別碼； 為質(zhì)量手冊(cè)的流水號(hào)代碼。 如： js - qm - 01 流水號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司5.10.2 程序文件 采用8位編碼,其規(guī)定如下： - - - - a. 為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司的代碼“js”；b. 為文件別代號(hào)，qp表示程序文件； c.對(duì)應(yīng)iso 9001：20

22、00項(xiàng)目(48)以48表示。a.4 質(zhì)量管理體系 b.5 管理職責(zé) c.6 資源管理 d.7 產(chǎn)品和/或服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程 e.8 測(cè)量、分析與改進(jìn) d. 為每大項(xiàng)的分項(xiàng)代號(hào)，以19表示，如： a.4 質(zhì)量管理體系 41 總要求42 文件要求 b.5 管理職責(zé) 51 管理層承諾52 以顧客為中心53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 56 管理評(píng)審 c.6 資源管理 61 資源準(zhǔn)備 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 d.7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 72 與客戶相關(guān)的過(guò)程 73 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 74 采購(gòu) 75 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 76 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 e.8 測(cè)量、分析與改進(jìn) 81 策劃 82 測(cè)量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進(jìn) e. 兩位為流水號(hào)，自0199號(hào)由各部門(mén)依據(jù)需要以流水號(hào)方式編號(hào)，如： js - qp - 42 - 01 流水號(hào) 程序文件分項(xiàng)代號(hào) 程序文件 泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司 5.11 表格編號(hào)準(zhǔn)則采用10位編號(hào)方法，其規(guī)定如下 - - - - 、為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥