xxxx公司危險化學(xué)品安全生產(chǎn)標準化評審報告

1、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審報告評審單位(蓋章)： xxxx有限公司 被 評 審 單 位： xxxx有限公司 報告編制日期 ： xxxx年 x月xx日 評審人員評審組姓 名評審人員培訓(xùn)合格證書編號簽 字組長專職評審人員兼職評審人員技術(shù)專家姓 名技術(shù)專業(yè)簽 字企業(yè)名稱：xxxx有限公司企業(yè)地址：xx市xx縣xxx鎮(zhèn)xx村電話：xxxxx 傳真：xxxx 郵編：xxxx評審日期：xxxx年 xxx月xx日 評審目的：1）檢查安全生產(chǎn)標準化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；2）確定被評審項目的推薦認定等級；3）為企業(yè)持續(xù)改進提供改進的建議。評審范圍：xxxx有限公司（xx生產(chǎn)裝置、xxx

2、生產(chǎn)裝置）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備、公輔設(shè)施、生產(chǎn)作業(yè)場所、各職能部門及安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)涉及的相關(guān)臺賬、記錄等。評審準則：1）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T90062010）2）危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008）3）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法（試行）的通知（安監(jiān)總辦201449號）4）xx省安全生產(chǎn)監(jiān)督管局關(guān)于印發(fā)xxx省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審工作管理實施細則的通知（xxxxxx）5）適用于受評審方的相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；6）企業(yè)安全標準化體系文件。保密承諾：見安全標準化評審報告附件14現(xiàn)場評審組人員公正、保密承

3、諾。企業(yè)主要參加人員：xxx、xxx、xxx。企業(yè)的基本情況：一） 公司基本情況xxxx有限公司（以下簡稱xxx公司）成立于xxx年xxx月x。二）公司地理位置三）公司周邊情況xxxx有限公司周邊情況見表1。表1 xxxx有限公司周邊情況表序號名稱方位與廠界最近距離(m)人數(shù)(人)1西2西北3東北4西北5南 四）廠址自然環(huán)境情況1）工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件2）廠址氣象條件3）地震五）基本工藝情況（一）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品（二）主要原輔料（三）生產(chǎn)工藝及反應(yīng)原理（四）主要設(shè)備 六）安全生產(chǎn)基本情況xxxx有限公司自成立以來沒發(fā)生生產(chǎn)安全事故，近三年內(nèi)安全績效較好，無重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和

4、職業(yè)病的發(fā)生。七）安全標準化建設(shè)情況xxxx有限公司自成立以來一直運行安全標準化體系，制定了安全生產(chǎn)標準化實施方案，明確了工作職責(zé)和三級危險化學(xué)品安全生產(chǎn)標準化申請考評工作步驟，按安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建要求重新編制印發(fā)了安全管理制度，建立健全有關(guān)記錄。在創(chuàng)建過程中，企業(yè)分組落實責(zé)任人，按時間進度要求，全員、全方位、全過程推進安全生產(chǎn)標準化工作的創(chuàng)建，在公司各部門人員的配合努力下，企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作取得了顯著成效。2014年10月，企業(yè)組成以總經(jīng)理為組長的自評工作小組進行自評。經(jīng)自評，認為xxxx有限公司已經(jīng)達到危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)的申報條件。企業(yè)隨即按照有關(guān)文件要求，準備了

5、相關(guān)評審申報材料，完成了安全標準化評審申報工作。文件評審綜述：xxxx有限公司建立安全生產(chǎn)標準化有關(guān)文件，經(jīng)評審組審閱，符合評審準則要求。法律法規(guī)符合性綜述:xxxx有限公司識別和獲取了有關(guān)法律法規(guī)，將法律法規(guī)的有關(guān)內(nèi)容融入至制度、規(guī)程、記錄等當(dāng)中，xxxx有限公司現(xiàn)有主要裝置已經(jīng)有合法的安全“三同時”手續(xù),于xxxx年xx月通過安全驗收；安全生產(chǎn)許可證有效期為xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日，符合評審準則要求。現(xiàn)場評審綜述：1、考評否決項核查情況xxxx有限公司考評否決項核查情況見表9。表9 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場評審否決項核查表受考單位xxxx有限公司時 間xx

6、xx年xx月xx日序號否決項內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)果1未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制 已經(jīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制未被否決2未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員設(shè)置了安委會、安全生產(chǎn)管理部門，配備專職安全管理人員。未被否決3未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源建立了重大危險源管理制度。未被否決4重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的。公司重大危險源無重大事故隱患。未被否決5未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度。制定了動火作業(yè)管理制度、進入受限空間管理制度等八大作業(yè)管理制度。未被否決6生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目未按國家安全監(jiān)管總局令第45號要求進行設(shè)計審查、安全條件論證和竣工驗

7、收的。xx裝置按要求進行設(shè)計審查、安全條件論證和竣工驗收。未被否決7建設(shè)項目使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位。xx酐裝置的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)符合規(guī)定。未被否決8建設(shè)項目采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料。xx裝置沒采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料。未被否決9建設(shè)項目采用國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證的。xx裝置沒采用國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證的工藝。未被否決10危險工藝未按規(guī)定實現(xiàn)自動化控制的。xx裝置危險工藝按規(guī)定實現(xiàn)自動化控制。未被否決11未實施危險性作業(yè)許可管理公司對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、

8、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)。未被否決12存在事故瞞報、謊報、拖延不報現(xiàn)象的不存在事故瞞報、謊報、拖延不報現(xiàn)象。未被否決13未進行安全標準化自評進行了安全標準化自評。未被否決14凡未建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系或制度不全、責(zé)任不明確、不落實。建立健全公司安全生產(chǎn)責(zé)任體系，制度齊全、責(zé)任明確、落實。未被否決15危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員必須具備初中以上文化程度，企業(yè)主要負責(zé)人、分管安全負責(zé)人、分管生產(chǎn)技術(shù)負責(zé)人中，三級企業(yè)至少有1人具有國民教育化工專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，并具有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)具備國民教育化工化學(xué)類（或安全工

9、程）中等職業(yè)教育以上學(xué)歷或者化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，或者具備危險物品安全類注冊安全工程師資格。學(xué)歷或從業(yè)經(jīng)歷滿足要求。未被否決16重大隱患未摘牌，未完成整改或整改不符合要求。不存在重大隱患。未被否決17危險化學(xué)品企業(yè)應(yīng)符合xx省人民政府有關(guān)部門制定的產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定要求。2. 符合縣級以上人民政府的規(guī)劃和布局，新設(shè)立企業(yè)建在地方人民政府規(guī)劃的專門用于危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存的區(qū)域內(nèi)。3. 危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置或者儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施，與危險化學(xué)品安全管理條例第十九條第一款規(guī)定的八類場所、設(shè)施、區(qū)域的距離符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準或者行業(yè)標準的規(guī)定。4.總體布局符合化

10、工企業(yè)總圖運輸設(shè)計規(guī)范(GB50489)、工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范(GB50187)、建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB50016)等標準的要求,石油化工企業(yè)還應(yīng)當(dāng)符合石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范(GB50160)的要求。符合產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定、規(guī)劃布局。未被否決經(jīng)過檢查，xxxx有限公司無否決項。2、評審要素描述2.1法律、法規(guī)和標準2.1.1“法律、法規(guī)和標準”要素評審概況及符合情況公司建立了識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度，明確了責(zé)任部門、獲取渠道、方式；及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求；形成了法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；編制

11、了符合性評價報告。2.1.2 “法律、法規(guī)和標準”要素存在的問題及改進建議1）標準存在過期的，沒識別最新標準?？?分。未及時更新清單扣2分。改進建議：及時識別最新的標準，用有效版本將過期的標準替換，及時更新清單和文本數(shù)據(jù)庫。2）傳達記錄不全，扣1分。改進建議：及時將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求向相關(guān)方進行傳達。3）未對所有適用的法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求進行評價，扣2分；未在整改計劃中明確時限要求，扣2分。改進建議：對所有適用的法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求進行評價，對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃或整改措施，及時落實整改。2.1.3 “法律、法規(guī)和標準”要素總分100分，

12、扣分8分，評審得分92分。2.2 機構(gòu)和職責(zé)2.2.1“機構(gòu)和職責(zé)”要素評審概況及符合情況公司主要負責(zé)人組織制定了安全生產(chǎn)方針、目標，將年度安全目標分解到各個管理部門、車間、班組，簽訂安全生產(chǎn)目標責(zé)任書，建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，定期對安全生產(chǎn)目標完成情況進行考核；明確主要負責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作全面負責(zé)；主要負責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)；主要負責(zé)人定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。公司制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)，公司設(shè)置了安委會和安全管理機構(gòu)，配備了專職安全管理人員；根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；公

13、司建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要；按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用；依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費；實行全員安全風(fēng)險抵押金制度，購買了安全責(zé)任保險。2.2.2 “機構(gòu)和職責(zé)”要素存在的問題點及改進建議1）有安全生產(chǎn)工作計劃，但未對安全生產(chǎn)目標重點列出，扣2分。改進建議：制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃, 對安全生產(chǎn)目標重點列出。2）安全生產(chǎn)標準化實施方案無實施時間，扣2分。改進建議：公司制定安全生產(chǎn)標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責(zé)任部門和責(zé)任人。3）主要負責(zé)人安全承諾書中缺安全投入的內(nèi)容，扣2分；抽查2人對主要負責(zé)人安全承諾內(nèi)容了解不全面，扣1分。改

14、進建議：安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；主要負責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標準化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。4）抽查2人，對本人安全職責(zé)回答不詳細，扣2分。改進建議：制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé),明確各級管理人員、從業(yè)人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)” ，以文件下發(fā)。5）設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門，有3人持注冊安全工程師資格證，但未以文件形式配備?？?分。改進建議：企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師，以文件下發(fā)。2.2.3 “機構(gòu)和職責(zé)”要素總分100分，扣分11分，評審得分89分。2.3風(fēng)險管理2.3.1“風(fēng)險管理

15、” 要素評審概況及符合情況公司制定了風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；公司選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；根據(jù)公司的實際情況制定風(fēng)險評價準則，評價準則包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風(fēng)險等級的評定標準；公司建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單，根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單；公司建立隱患治理臺賬，對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限，公司不存在重大隱患項目；公司按照GB18

16、218進行了重大危險源辨識，經(jīng)過辨識公司xx庫區(qū)構(gòu)成重大危險源；公司建立供應(yīng)商名錄、檔案，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進行管理，定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。2.3.2 “風(fēng)險管理”要素存在的問題點及改進建議1）抽查從業(yè)人員2人，對風(fēng)險評價制度內(nèi)容了解不全面，扣2分。改進建議：明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。2）風(fēng)險評價范圍應(yīng)增加周邊環(huán)境影響等內(nèi)容，扣1分。改進建議：評價準則應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)范規(guī)定，按照準則進行風(fēng)險評價。3）抽查3人，其中1人對風(fēng)險評價方法回答不清楚，扣1分。改進建議：企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有：工作危害分析（JHA）

17、、安全檢查表分析（SCL）、預(yù)危險性分析（PHA）、危險與可操作性分析（HAZOP）、失效模式與影響分析（FMEA）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）、作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。4）部分風(fēng)險控制措施未及時填入相關(guān)記錄表中，扣2分。改進建議：按標準要求制定風(fēng)險控制措施并做記錄。5）培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險評價內(nèi)容，扣2分。改進建議：制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃，按計劃開展風(fēng)險評價宣傳、培訓(xùn)。6）個別隱患整改通知書編號與隱患排查治理臺賬編號不統(tǒng)一，扣1分。改進建議：對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。建立隱患治理臺賬。7）無

18、主要負責(zé)人變更相關(guān)資料，扣2分。改進建議：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；8）未對組織機構(gòu)變更進行風(fēng)險分析，扣3分。改進建議：對組織機構(gòu)變更進行風(fēng)險分析，對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險都進行分析，制定控制措施實施控制。9）未定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進行評審或檢查，扣2分。改進建議：定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。2.3.3 “風(fēng)險管理”要素總分100分，扣分16分，評審得分84分。2.4管理制度2.4.1“管理制度”要素評審概況及符合情況公司總經(jīng)理應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還制定工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管

19、理、公用工程管理、易制毒管理、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、文件、檔案管理制度等；公司技術(shù)負責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程；規(guī)定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次，至少每3年評審和修訂一次；公司現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。2.4.2 “管理制度”要素存在的問題點及改進建議1）未將國家安監(jiān)總局最新的有關(guān)庫區(qū)防止泄漏、粉塵爆炸法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標準的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，扣2分。設(shè)備檢維修作業(yè)管理制度中缺維修部分，扣1分。消防管理制度中規(guī)定生物專職消防救護隊的委托管理未寫入制度中，扣1分。罐區(qū)安全管理制度中儲罐區(qū)管理單位安全職責(zé)缺對消防設(shè)施、安全

20、設(shè)施的管理要求，扣1分。職業(yè)病防治責(zé)任制度應(yīng)寫明委托具有相關(guān)資質(zhì)單位進行檢測，不應(yīng)寫由具體哪家單位進行檢測，扣1分。應(yīng)急救援管理制度中引用的依據(jù)沒更新，扣1分。改進建議：通過識別和評估，將適用于本公司的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標準規(guī)定轉(zhuǎn)化為公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴格落實；2）操作規(guī)程編制與危險有害因素的結(jié)合不夠，未按照化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則的規(guī)定進行編制，扣5分。操作規(guī)程簽發(fā)文件不全，扣2分。改進建議：以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程，內(nèi)容應(yīng)符合標準要求，以公司行文下發(fā)執(zhí)行。3）管理制度評審日期與發(fā)放日期矛盾，扣1分。改進建議：以公司行文下發(fā)執(zhí)行，按照文件

21、控制程序進行文件控制。4）部分操作人員對操作規(guī)程不熟悉，扣2分。改進建議：組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，將安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程發(fā)放到有關(guān)的工作崗位進行培訓(xùn)、使用。2.4.3 “管理制度”要素總分100分，扣分17分，評審得分83分。2.5培訓(xùn)教育2.5.1“培訓(xùn)教育”要素評審概況及符合情況公司制定了全員安全培訓(xùn)、教育目標和要求，制定了安全培訓(xùn)、教育計劃并實施，提供了培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施，對培訓(xùn)教育效果進行評價和改進，管理部門負責(zé)人和基層單位負責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后任職，新從業(yè)人

22、員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后上崗；建立了特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬；從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，進行了車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后上崗；作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄；管理部門、班組明確了基本功訓(xùn)練項目、內(nèi)容和要求，按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練，班組安全活動有負責(zé)人、有內(nèi)容、有記錄。2.5.2 “培訓(xùn)教育”要素存在的問題點及改進建議1）未全部根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，扣1分。未見培訓(xùn)實施完成情況檢查表，扣1分。改進建議：執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地

23、方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。2）部分新進從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案不全，扣1分。改進建議：建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。3）未見計劃變更情況未記錄，扣1分。改進建議：安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。4）部分員工沒參加年度教育培訓(xùn)，扣1分。改進建議：確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標，對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。5）xxxx崗位說明書中未對受教育學(xué)歷提出要求。扣1分。部分外協(xié)勞務(wù)用工文化水平到不到安監(jiān)總局2010年186號文規(guī)定，扣2分。改進建議：對從業(yè)人員崗位

24、標準要求應(yīng)文件化，做到明確具體；落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。6）安全生產(chǎn)管理人員xxx截止2014年11月6日未按規(guī)定每年進行再培訓(xùn)，扣2分。改進建議：公司主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。7）部分新進人員安全培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未達到規(guī)定要求的學(xué)時，扣2分。改進建議：三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時應(yīng)符合安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。8）外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄不齊全，扣2分。改進建議：對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。9）承包商的人員

25、沒執(zhí)行發(fā)放入廠證，扣1分。改進建議：對承包商的所有人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。10）管理部門人員參加安全活動記錄不全，扣1分。改進建議：公司管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。11）基層單位負責(zé)人及管理人員參加安全活動未簽字，扣1分。改進建議：企業(yè)負責(zé)人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。12）未全部按規(guī)定對安全活動記錄進行檢查并簽字，扣

26、1分。改進建議：公司安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。2.5.3 “培訓(xùn)教育”要素總分100分，扣分18分，評審得分82分。2.6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全2.6.1“生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全”要素評審概況及符合情況公司xx裝置安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安全監(jiān)管總局有關(guān)?；方ㄔO(shè)項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理；建設(shè)項目建成試生產(chǎn)前，公司組織設(shè)計、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的工程技術(shù)人員進行“三查四定”；試車和投料過程嚴格按照設(shè)備管

27、道試壓、吹掃、氣密、單機試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進行；編制試生產(chǎn)前安全檢查報告。項目由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負責(zé)設(shè)計、施工、監(jiān)理；公司對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風(fēng)險管理；裝置按照國家有關(guān)規(guī)定和標準設(shè)置安全設(shè)施，安全設(shè)施無隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后立即復(fù)原。公司按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。建立了特種設(shè)備臺賬和檔案，對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)

28、提出定期檢驗要求，將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。公司完成了自動化控制技術(shù)改造。公司生產(chǎn)裝置開車前組織檢查，進行安全條件確認。生產(chǎn)裝置停車編制停車方案，操作人員按停車方案和操作規(guī)程進行操作；生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品引至安全地點并得到妥善處理。公司建立了關(guān)鍵裝置、重點部位檔案；建立了公司、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。公司嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理；制訂年度綜合檢維修計劃，落實定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，先

29、清洗干凈，分析、驗收合格后進行拆除作業(yè)，欲報廢的容器、設(shè)備和管道，清洗干凈，分析、驗收合格后報廢處置，報廢、清洗等現(xiàn)場作業(yè)嚴格遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。2.6.2 “生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全”要素存在的問題點及改進建議1）現(xiàn)場檢查機泵防護罩需加固，扣2分。改進建議：建立安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄，定期進行檢查和維護保養(yǎng)。2）安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃不齊全，扣2分。改進建議：安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。3）xx特種設(shè)備安全閥校驗周期與實際不符，扣1分。改進建議：對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。4）壓力表及儀器儀表調(diào)校不及

30、時，扣1分。改進建議：對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。5）操作人員對工藝安全信息掌握不齊全，扣2分。改進建議：操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，包括化學(xué)品物理特性、反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性、毒性、職業(yè)接觸限值、流程圖、化學(xué)反應(yīng)過程、最大儲存量、壓力、溫度、流量工藝參數(shù)安全上下限值、設(shè)備材料、設(shè)備和管道圖紙、電氣類別、調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)、報警器、聯(lián)鎖等安全設(shè)施。6）xx防爆片無合格證，扣2分。xx裝置ESD系統(tǒng)有1只閥門損壞失效，扣2分。現(xiàn)場檢查機泵有泄漏，扣2分。改進建議：保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整：（1）壓力容器和壓力管

31、道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空系統(tǒng)；（3）緊急停車系統(tǒng)；（4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；（6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。7）工藝過程風(fēng)險分析針對性不強，扣2分。改進建議：要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險分析，包括工藝過程中的危險性、工作場所潛在事故發(fā)生因素、控制失效的影響、人為因素等。8）工藝參數(shù)偏離分析原因不齊全，扣1分。改進建議：操作人員應(yīng)對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。9）聯(lián)系人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位履行安全監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)不到位，扣2分。改進建議：實行公司領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制，聯(lián)系

32、人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：（1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；（4）督促隱患項目治理；（5）監(jiān)督事故處理原則的落實；（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動。10）xx裝置關(guān)鍵裝置重點部位應(yīng)急預(yù)案格式不符合導(dǎo)則，扣2分；xx塔關(guān)鍵裝置預(yù)案無演練記錄，扣2分。改進建議：按照生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（GB/T 29639-2013）制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表

33、、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。11）對檢修人員進行安全培訓(xùn)教育不具體，扣1分。改進建議：在進行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前進行危險、有害因素識別，編制檢維修方案，辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)，對檢維修人員進行安全培訓(xùn)教育，檢維修前對安全控制措施進行確認，為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo用品，辦理各種作業(yè)許可證。（2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。2.6.3 “生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全”要素總分100分，扣分24分，評審得分76分。2.7作業(yè)安全2.7.1“作業(yè)安全”要素評審概況及符合情況作業(yè)許可證中有危險、有害因素識別和安全措施

34、內(nèi)容；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置相應(yīng)的警戒區(qū)域和警示標志；檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈；在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標；危險作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材。作業(yè)活動負責(zé)人嚴格按照規(guī)定要求科學(xué)組織作業(yè)活動；作業(yè)人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求；進行危險性作業(yè)時，作業(yè)人員持經(jīng)過審批許可的相應(yīng)作業(yè)許可證；作業(yè)環(huán)境整潔；機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴符合標準要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。2.7.2 “作業(yè)安全”要素存在的問題點及改進建議1）抽查2014年9月12日受限空間作業(yè)安全許可證，取樣分析項目與實際分析項目不符，氧含量

35、應(yīng)為1821%，扣2分。改進建議：公司對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)。2）部分警示標志和告知牌老化、不清晰，扣2分。改進建議：裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學(xué)品輸送管道等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標志。按有關(guān)規(guī)定在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行標志。3）職業(yè)危害崗位警示標志安裝位置不適宜，扣2分。改進建議：在裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置警示標志；4）現(xiàn)場告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果不及時，扣2分。改進建議：在

36、產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標準規(guī)定值。5）防護器材柜內(nèi)抽查5個過濾式防毒罐有1個用后未蓋上瓶蓋和底塞。扣1分。改進建議：在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。6）監(jiān)護人員培訓(xùn)記錄不全，扣1分。改進建議：作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)進行基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力培訓(xùn)，作業(yè)活動監(jiān)護人員持相應(yīng)作業(yè)許可證進行現(xiàn)場監(jiān)護，不得離開監(jiān)護崗位。7）查承包商監(jiān)督管理檢查記錄9月份未進行編號，扣2分。改進建議：同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及

37、對方生產(chǎn)安全時，公司應(yīng)組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施；指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查和協(xié)調(diào)并記錄。8）未建立合格承包商檔案，扣4分。改進建議：公司應(yīng)建立合格承包商名錄、檔案，對承包商進行資格預(yù)審；選擇、使用合格的承包商；與選用的承包商簽訂安全協(xié)議；對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查。9）查7家承包商無應(yīng)急預(yù)案備案，扣2分。改進建議：要向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進行審查。2.7.3 “作業(yè)安全”要素總分100分，扣分18分，評審得分82分。2.8職業(yè)健康2.8.1“職業(yè)健康”要素評審概況及符合情況公司制定了職

38、業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全了包括職業(yè)危害防護設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告等職業(yè)衛(wèi)生檔案，公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2規(guī)定，公司使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所沒住人；裝置將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開、將高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。工作場所職業(yè)危害因素的檢測結(jié)果不符合標準規(guī)定時，進行了整改。公司沒安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)，按規(guī)定對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進行在崗期間、離崗時職業(yè)健康檢查；公司沒安排有職業(yè)禁忌的人員從事禁忌作業(yè)。公司為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)

39、督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用個體防護用品和器具。公司建立了職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺賬，加強了對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，規(guī)定凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。2.8.2 “職業(yè)健康”要素存在的問題點及改進建議1）職業(yè)病危害因素識別不全，扣4分。改進建議：按照規(guī)范識別職業(yè)危害因素，及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。2）查職業(yè)危害防治計劃和實施方案中總體目標表述不準確，扣2分。改進建議：制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。3）查有毒氣體、視頻監(jiān)控系統(tǒng)檢查維護記錄表，只有檢查人員簽字，

40、無審核人員簽字?？?分改進建議：在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查并記錄。4）部分防護器具未定期校驗和維護，扣4分。改進建議：各種防護器具都應(yīng)設(shè)置專柜，并定點存放在安全、方便的地方；專人負責(zé)保管防護器具專柜；定期校驗和維護防護器具；防護器具校驗后的記錄、鉛封。5）查xx職業(yè)病防護設(shè)施檔案中防護設(shè)施只有可燃氣體探測器，缺有毒氣體探測報警儀。扣2分。改進建議：建立完善的職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺賬。2.8.3 “職業(yè)健康”要素總分100分，扣分14分，評審得分86分。2.9危險化學(xué)品管理2.9.

41、1“危險化學(xué)品管理”要素評審概況及符合情況公司生產(chǎn)的危險化學(xué)品編制了符合國家標準要求的“一書一簽”，主動向危險化學(xué)品購買者或用戶提供“一書一簽”；公司委托xxxx作為公司專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)，為用戶提供24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)，公司對危險化學(xué)品進行登記；公司危險化學(xué)品儲存在專用倉庫內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存；公司危險化學(xué)品專用倉庫符合安全、消防要求，設(shè)置了明顯安全標志、通訊和報警裝置，并由專人管理；危險化學(xué)品出入庫進行了核查登記，并定期檢查；公司儲罐選用合適的液位測量儀表，實現(xiàn)儲罐物料液位動態(tài)監(jiān)控；公司無劇毒化學(xué)品；公司嚴格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安

42、全管理制度，進行安全檢查，對運輸、裝卸人員行為進行規(guī)范管理；公司危險化學(xué)品裝車前對危險化學(xué)品運輸車輛GPS的安裝、使用情況進行檢查并記錄。2.9.2 “危險化學(xué)品管理”要素存在的問題點及改進建議1）查xx危險化學(xué)品清單儲存量未M3，未使用標準計量單位?？?分。改進建議：對所有危險化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進行普查，建立危險化學(xué)品檔案。2）化學(xué)試劑分類清單不全，扣4分。改進建議：化驗室使用化學(xué)試劑應(yīng)分類并建立清單。3）采購的化學(xué)試劑危險化學(xué)品“一書一簽”不全，扣4分。改進建議：采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取安全技術(shù)說明書和安全標簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學(xué)品。4）無員工職業(yè)危

43、害告知書，個別員工對危化品職業(yè)危害不了解，扣4分。改進建議：對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳、培訓(xùn)，使其了解本企業(yè)、本崗位涉及危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。2.9.3 “危險化學(xué)品管理”要素總分100分，扣分14分，評審得分86分。2.10事故與應(yīng)急2.10.1“事故與應(yīng)急”要素評審概況及符合情況公司建立了廠級和車間級應(yīng)急指揮系統(tǒng)，建立了應(yīng)急救援隊伍，明確各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責(zé)，針對可能發(fā)生的事故類型，按照規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材；建立應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材臺賬；公司了設(shè)置固定報警電話，明確應(yīng)急救援指揮和救援人員電話，明確外部救援

44、單位聯(lián)絡(luò)電話，報警電話24小時暢通。公司在有毒有害崗位配備救援器材專柜，放置必要的防護救護器材，防護救護器材處于完好狀態(tài)；公司建立防護救護器材管理臺賬和維護保養(yǎng)記錄。綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年組織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年組織一次演練，演練后及時進行演練效果評價，并對應(yīng)急預(yù)案評審，每三年評審修訂一次應(yīng)急預(yù)案；潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后，也及時評審修訂了預(yù)案。公司搶救人員熟練使用相關(guān)防護器具，搶救人員掌握必要的急救知識，公司明確了事故報告程序和事故報告的責(zé)任部門、責(zé)任人；公司認真組織了一般事故調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告，制定并落實事故整改和預(yù)防措施；事故整改和預(yù)防措施具體，有針對性和可操作性；公司檢查

45、事故整改情況和預(yù)防措施落實情況；公司對涉險事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別，進行分級管理，制定整改措施。2.10.2 “事故與應(yīng)急”要素存在的問題點及改進建議1）xx應(yīng)急救援預(yù)案沒按照GB29639修訂編制，扣2分。改進建議：事故應(yīng)急救援預(yù)案編制符合標準要求，根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，編制專項和現(xiàn)場處置預(yù)案。2）對從業(yè)人員進行的應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)參加人員不全面，扣5分。改進建議：對從業(yè)人員組織應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)。3）無應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)，扣2分。改進建議：將應(yīng)急救援預(yù)案報所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案，通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)

46、作單位。4）事故管理檔案不規(guī)范，扣3分。改進建議：建立事故管理臺賬，包括未遂事故；建立事故檔案。5）承包商事故納入本企業(yè)事故管理不規(guī)范，扣3分。改進建議：把承包商事故納入公司事故管理。2.10.3 “事故與應(yīng)急”要素總分100分，扣分15分，評審得分85分。2.11檢查與自評2.11.1“檢查與自評”要素評審概況及符合情況公司明確了各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，根據(jù)安全檢查計劃，按相應(yīng)檢查表開展了各種安全檢查；并將檢查結(jié)果與責(zé)任制掛鉤；公司對整改情況進行驗證，保存了檢查、整改和驗證等相關(guān)記錄，各種檢查的主管部門對各級組織檢查出的問題和整改情況定期檢查。2.11.2 “檢查與自評”要素存在的問

47、題點及改進建議1）安全檢查計劃中目的、要求、內(nèi)容不明確，扣1分。部分安全檢查表內(nèi)容無檢查標準，扣3分。改進建議：公司安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃。公司應(yīng)編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表，各種安全檢查表內(nèi)容全面，明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準人，每年評審修訂各種安全檢查表。2）部分安全檢查臺賬記錄不全面，扣2分。改進建議：建立健全安全檢查臺賬。3）對安全檢查所查出的問題未進行原因分析，扣3分。改進建議：對檢查出的問題進行原因分析，及時進行整改。4）未制定并落實進一步完善計劃和措施，扣3分。不符合項整改不符合要求，扣2分。改進建議：公司應(yīng)建立安全標準化自評組織，

48、編制自評檢查表，每年至少1次進行安全標準化自評，編制自評報告，提出進一步完善的計劃和措施，對自評有關(guān)資料存檔管理。按照規(guī)范對不符合項進行整改。2.11.3 “檢查與自評”要素總分100分，扣分14分，評審得分86分。2.12本地區(qū)的要求2.12.1“本地區(qū)的要求”要素評審概況及符合情況公司能認真貫徹執(zhí)行省政府有關(guān)文件精神，企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任得到有效落實，安全生產(chǎn)條件和安全生產(chǎn)管理水平有明顯提高。公司從業(yè)人員具備初中以上文化程度，公司主要負責(zé)人、分管安全負責(zé)人、分管生產(chǎn)技術(shù)負責(zé)人具有國民教育化工專業(yè)專科以上學(xué)歷，并具有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)具備國民教育化工化學(xué)類中等

49、職業(yè)教育以上學(xué)歷或者化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱。公司沒有列入省、州（市）、縣（區(qū)、市）三級政府掛牌督辦的重大隱患。公司裝置符合產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定要求，符合地方政府規(guī)劃和布局。2.12.2 “本地區(qū)的要求”要素存在的問題點及改進建議1）企業(yè)法人代表未在安全生產(chǎn)許可證中變更?？?分。改進建議：企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)變更主要負責(zé)人、企業(yè)名稱或者注冊地址的，應(yīng)當(dāng)自工商營業(yè)執(zhí)照或者隸屬關(guān)系變更之日起10個工作日內(nèi)向?qū)嵤C關(guān)提出變更申請。2）安全生產(chǎn)隱患整改記錄檔案不全，扣5分。改進建議：公司應(yīng)對檢查或安全評價過程中查出的問題或隱患進行原因分析，制定整改措施，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到

50、位”，及時完成整改，對隱患整改落實情況進行驗證或驗收，保存檢查、分析、整改和驗證或驗收等相關(guān)記錄，建立隱患整改檔案。2.12.3 “本地區(qū)的要求”要素總分100分，扣分10分，評審得分90分。xxxx有限公司危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化考評評分詳細內(nèi)容見表9。評審發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正要求：1、管理方面存在問題及要求：1）應(yīng)按安全標準化要求結(jié)合企業(yè)實際情況修訂、補充、完善安全管理體系文件、制度。2）嚴格按安全標準化規(guī)范要求有效落實安全管理制度，并加強標準化體系的持續(xù)運行管理。3）應(yīng)嚴格按照制度要求規(guī)范填寫相關(guān)記錄、臺賬、檔案，并規(guī)范保存原始記錄；4）應(yīng)進一步加強安全標準化體系文件施行的全

51、員培訓(xùn)；5）應(yīng)完善各類安全檢查表，并依據(jù)安全檢查的相關(guān)制度，落實檢查和整改；6）應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定、標準對應(yīng)急救援預(yù)案定期修訂、評審、備案；7）建立和完善職工健康檔案；8）規(guī)范外購危險化學(xué)品的安全管理；9）進一步加強與xx公司關(guān)聯(lián)部分的協(xié)調(diào)和安全管理工作；10）強化外包工程的安全管理。2、現(xiàn)場存在的問題：1）xx生產(chǎn)裝置（1）xx儲槽液位未遠傳到中控室；（2）部分泵傳動軸連接器護罩強度不符合要求；（3）產(chǎn)品包裝場所皮帶輸送機未設(shè)置跨越踏步；（4）產(chǎn)品倉庫堆垛未按要求留足墻距；（5）xx罐未使用的閥門未采取封堵措施；2）xx生產(chǎn)裝置 部分設(shè)備、管道、閥門銹蝕，標識不清晰。3）糾正要求認真進行整改，將整改情況于30日內(nèi)書面報送xx市、xx縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，并送xxxx有限公司。4）整改情況描述xx縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局及xxxx有限公司分別獨自進行了現(xiàn)場復(fù)查，評審現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題全部進行了整改；管理方面存在的問題已經(jīng)按照持續(xù)改進的原