管理評(píng)審記錄全套案例資料

1、管理評(píng)審計(jì)劃QR-5.6-01NO：2002 年 11 月 29 日下午 2： 30（或 12 月 2 日上午 8：30）策劃評(píng)審的時(shí)間評(píng)審的地點(diǎn)郵政大樓XX 樓會(huì)議室參加管理評(píng)審的人員評(píng)審人員：參加會(huì)議人員：綜合辦公室、安保部、人事教育部、市經(jīng)部、計(jì)財(cái)部、建維部、調(diào)度室等部門(mén)負(fù)責(zé)人管理者代表、各部門(mén)需準(zhǔn)備的材料：1、 方針、目標(biāo)完成情況，質(zhì)量管理體系各相關(guān)條款實(shí)施情況；2、 存在問(wèn)題；3、 改進(jìn)措施或建議等。各部門(mén)質(zhì)量管理體系各相關(guān)條款實(shí)施情況的準(zhǔn)備提綱如下：a) 管理者代表應(yīng)提交的資料；質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，現(xiàn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況，質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)意見(jiàn),。內(nèi)部、

2、外部質(zhì)量審核的結(jié)果，不合格情況、原因、及其糾正、預(yù)防、改進(jìn)效果；上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施落實(shí)情況。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（例如使用了新技術(shù)，社會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的變化，組織結(jié)構(gòu)的重大變化，財(cái)務(wù)狀況等）b) 辦公室應(yīng)提交的資料 對(duì)文件有效性的評(píng)審； 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況（管理性） ； 內(nèi)部審核的情況對(duì)工作環(huán)境的管理c) 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)提交的資料 市場(chǎng)調(diào)研情況 新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)情況 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)過(guò)程控制情況； 糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況；d)安保部應(yīng)提交的資料年度服務(wù)質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)分析。統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，趨勢(shì)分析和工序能力分析。顧客投訴及處理情況，顧客投訴統(tǒng)計(jì)分析。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果。對(duì)郵政服務(wù)的檢查情況報(bào)告

3、e) 計(jì)財(cái)部應(yīng)提交的資料合格供方評(píng)價(jià)（復(fù)評(píng)） 、及控制情況；采購(gòu)產(chǎn)品符合需求情況；主要原輔材料消耗、庫(kù)存原輔材料及倉(cāng)庫(kù)管理。1f) 人事教育部提交的資料現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適宜性及人事管理與人員培訓(xùn)情況；年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況。g) 建維部提交的資料 設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況 計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn)、鑒定情況 網(wǎng)點(diǎn)的裝修情況h) 調(diào)度室提交的資料 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 通信生產(chǎn)情況其他：視需要而定，并提前通知報(bào)告人。以上資料于11 月 26 日前交辦公室匯總后，交管理者代表。管理評(píng)審會(huì)議議程一、 總經(jīng)理主持會(huì)議說(shuō)明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)（8:00-8:10 ）二、 各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并由總經(jīng)理主

4、持高層管理者及相關(guān)部門(mén)在部門(mén)報(bào)告后，對(duì)該部門(mén)的工作有效性、充分性、適宜性及建議進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)決策。掌握每個(gè)部門(mén)發(fā)言后留出5分鐘為評(píng)價(jià)時(shí)間。1.管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的評(píng)價(jià)(8:10-8:30)2.綜合辦公室 (8:30-8:45)3.安保部 (8:45-9:00)4.人事教育部 (9:00-9:15 )5市經(jīng)部 (9:15-9:30)6.計(jì)財(cái)部 (9:30-9:45)7.建維部 (9:45-10:15)8調(diào)度室 (10:15-10:30)三、對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持整體效果的綜合評(píng)價(jià)(10:30-11:00)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性評(píng)審以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目

5、標(biāo)提供充足的證據(jù)評(píng)審；對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)用產(chǎn)品符合性的綜合評(píng)價(jià)以及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序及其質(zhì)量管理體其他支持性文件是否需要修改的決定；資源配置的要求。四、總經(jīng)理總結(jié)評(píng)審結(jié)果(11:00-11:30)1、 歸納評(píng)審概況2、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否正常，過(guò)程是否受控？3、 與顧客需求有關(guān)的產(chǎn)品是否需要改進(jìn)？4、 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整？4、質(zhì)量管理體系文件（主要指質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件）是否需要修改？5、資源配備是否充足，要否調(diào)整增加？6、質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜？要否修改?7 、改進(jìn)措施實(shí)施決定。注：每次的管理評(píng)審會(huì)議，可酌情增刪內(nèi)容和調(diào)整時(shí)間分配。2審批意見(jiàn)：局長(zhǎng)：日期：3部門(mén)工作報(bào)

6、告QR5.6 02NO：部門(mén)：編制人：時(shí)間：1、涉及的要素或議題：2、體系運(yùn)行情況：（方針、目標(biāo)、要素實(shí)施的業(yè)績(jī)，存在問(wèn)題及改進(jìn)辦法及建議等）改進(jìn)建議：（涉及到修改體系文件或本部門(mén)不能獨(dú)立完成的建議）備注：4部門(mén)工作報(bào)告 ( 案例 )QRQP033NO：部門(mén)：部編制人：李向陽(yáng)時(shí)間： 2001.11 201、涉及的要素或議題：5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.3不合格品控制8.5 持續(xù)改進(jìn)2、體系運(yùn)行情況：（方針、目標(biāo)、要素實(shí)施的業(yè)績(jī)，存在問(wèn)題及改進(jìn)辦法及建議等）1) 方針目標(biāo)完成情況 : 公司自發(fā)布質(zhì)量方針目標(biāo)后 , 荷花園項(xiàng)目部組織全體人員學(xué)習(xí)，以理解與實(shí)施。并制定并實(shí)現(xiàn)

7、了以下的質(zhì)量分目標(biāo)：a)1、2、3、4 四座樓質(zhì)量合格率達(dá) 100， 其中 3呈樓達(dá)到 “榕城杯 ” 的要求。b) 工期控制在 240天內(nèi)。c) 投資控制在 2588萬(wàn)元預(yù)算范圍內(nèi)。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，需要建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位的密切配合的有效協(xié)作，因此我們規(guī)定每周五上午召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)，至作今已經(jīng)開(kāi)了 15次例會(huì)，針對(duì)一周來(lái)的施工進(jìn)度，質(zhì)量安全進(jìn)行有針對(duì)性的研究，提出解決問(wèn)題的措施，具體地落實(shí)到責(zé)任人，取得比較好的效果。自元月分以來(lái)，日常工作情況綜合如下：a) 審查簽認(rèn)保種材料合格證書(shū) 186份；b) 材料抽樣送檢試驗(yàn) 183次c) 砼（或砂漿）試塊強(qiáng)度試驗(yàn) 211組；d) 測(cè)量放線 70份；

8、e) 完成分項(xiàng)、分部工程評(píng)定 2982項(xiàng)；f) 分項(xiàng)工程平行檢查 39次；g) 基礎(chǔ)分布驗(yàn)收及質(zhì)量評(píng)估報(bào)告各 4份，主體分布工程中間驗(yàn)收 12份質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 4份。；以上工作和措施有效地保證了工程的施工質(zhì)量。目前戶內(nèi)工程已具備驗(yàn)收條件。2) 存在問(wèn)題a) 電腦太舊，影響工作。b) 個(gè)別新員工對(duì)工作程序不熟悉，應(yīng)變能力不夠。本項(xiàng)目部已計(jì)劃在下個(gè)月對(duì)他們進(jìn)行一次系統(tǒng)培訓(xùn)。改進(jìn)建議：（涉及到修改體系文件或本部門(mén)不能獨(dú)立完成的建議）a) 電腦太舊，影響工作，希望換新。b) 用一個(gè)月時(shí)間，將所有內(nèi)業(yè)資料統(tǒng)一編排號(hào)碼，以規(guī)范化。備注：報(bào)告人：日期 :5QR-5.6-03管理評(píng)審簽到表：會(huì)議時(shí)間年月日時(shí)會(huì)議

9、地點(diǎn)主持人會(huì)議內(nèi)容姓名部門(mén)姓名部門(mén)6管理評(píng)審記錄（第一頁(yè)）QR-5.6- 04：時(shí)間地點(diǎn)出席人評(píng)審項(xiàng)目記錄 :記錄人 :日期:7管理評(píng)審會(huì)議記錄(續(xù)頁(yè) )QR QP5.6 04：結(jié)論：審核：局長(zhǎng)：日期：8管理評(píng)審報(bào)告（案例）QR-QP5.6-05No. 1評(píng)審時(shí)間：2001 年5月6日 8：00 16：00主持人：總經(jīng)理評(píng)審人員：李總經(jīng)理、技術(shù)副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、質(zhì)量副總經(jīng)理（管代）參加人員：質(zhì)管部、設(shè)計(jì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)部、銷售部、人事部、生產(chǎn)車間、其他相關(guān)部門(mén)。（姓名略）報(bào)告內(nèi)容：1、評(píng)審會(huì)議概況會(huì)議首先由李總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明后，各部門(mén)負(fù)責(zé)人做

10、本部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告和提出改進(jìn)建議，由高層管理者及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)該部門(mén)工作的充分性、有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)及提出建議，接著對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的整體效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，最后由總經(jīng)理總結(jié)評(píng)審結(jié)果并提出改進(jìn)措施決定。2、評(píng)審內(nèi)容與會(huì)者對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：a) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及不合格項(xiàng)糾正措施與實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)；b) 對(duì)各部門(mén)提交的報(bào)告進(jìn)行審議，對(duì)各部門(mén)工作的充分性、有效性、適宜性及建議進(jìn)行評(píng)價(jià)和做出改進(jìn)決策；c) 質(zhì)量管理體系各過(guò)程的控制是否合適，現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適應(yīng)性，是否要修改質(zhì)量管理體系文件以適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，質(zhì)量手冊(cè)是否要增刪修改；d) 市場(chǎng)情況

11、及用戶需求情況；e) 質(zhì)量方針能否滿足市場(chǎng)的變化，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否得到了充分的證實(shí)。會(huì)議上各部門(mén)對(duì)以下工作提出了一些的實(shí)際操作中遇到的問(wèn)題進(jìn)行充分的討論：a） 相關(guān)部門(mén)無(wú)法及時(shí)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)提供充足證據(jù);b） 原輔材料的測(cè)定結(jié)果不合格太多，原因是測(cè)定結(jié)果不符合驗(yàn)收指標(biāo)，但符合工藝試驗(yàn)指標(biāo)，應(yīng)予以改進(jìn)；c） 成品的取樣現(xiàn)在是由工廠中控室進(jìn)行，這樣有妨礙了監(jiān)督的成效，應(yīng)予以改進(jìn)；d） 關(guān)于化驗(yàn)報(bào)告單不能及時(shí)送交的問(wèn)題；e） 關(guān)于銷售部作業(yè)流程是否形成文件納入體系受控文件問(wèn)題；f ） 由于原輔材料的特殊性而目前省內(nèi)供方少，導(dǎo)致受制于人問(wèn)題。g） 生產(chǎn)部設(shè)備管理建檔方面存在不完整問(wèn)題。針對(duì)以上

12、問(wèn)題，各部門(mén)探討了解決的辦法。9No. 23、評(píng)審結(jié)論李總經(jīng)理及三位副總經(jīng)理綜合各部門(mén)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，作出如下評(píng)價(jià)：a) 質(zhì)量方針是明確的，不需要修改。b) 質(zhì)量目標(biāo)從實(shí)踐來(lái)看可以實(shí)現(xiàn)，是適宜的不需要修改。但應(yīng)明確顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)方法。c) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件適宜，不需要修改；但第三層次文件需進(jìn)行局部修改。d) 組織機(jī)構(gòu)適宜，不需進(jìn)行調(diào)整。人力資源基本滿足需要，但需考慮增加檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)人員，設(shè)備管理人員。這些問(wèn)題另行專題研究進(jìn)行調(diào)整?？傮w上看，公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系是充分、有效和適宜的。4、改進(jìn)措施李總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)提出的問(wèn)題進(jìn)行了決策并提出如下改進(jìn)建議：a) 目標(biāo)值的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)做到每月一統(tǒng)計(jì)。由管理者代表，逐月按展開(kāi)目標(biāo)值組織銷售部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間提供實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)，管理部負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)現(xiàn)狀況統(tǒng)計(jì)上報(bào)b) 部分原輔材料根據(jù)可采取的工藝措施制定協(xié)議接收規(guī)定，協(xié)議接收也屬于合格范圍。c) 成品取樣的工作由質(zhì)檢部指派專職取樣工進(jìn)行；d) 部分三層文件進(jìn)行修訂。e)由生產(chǎn)副總召集相關(guān)職能部門(mén)