9000+14000+18000+QC080000一體化管理評審報告

1、XX 汽車零部件有限公司管理評審報告修訂修訂修訂內(nèi)容摘要頁次 版次修訂審核批準日期單號2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4 A/0/批準：審核：編制：XX 汽車零部件有限公司管理評審報告一評審日期：年月日二目的 ：評價現(xiàn)行質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全體系的充分性、持續(xù)有效性及適宜性三評審輸入內(nèi)容：1質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全方針、質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全目標的理解情況質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全方針、質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全目標通過張貼標牌、統(tǒng)一培訓考核及現(xiàn)場提問等形式，已被各層員工了解與熟記。為使員工能充分了解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全方針與質(zhì)量 / 環(huán)

2、境 / 職業(yè)健康及安全目標的內(nèi)涵，須進一步加強培訓、溝通及必要的考核。2質(zhì)量目標達到情況 產(chǎn)品合格率 99%9-11月份各為 100%客投處理滿意率99%維修返回及時率98% 客戶滿意度 80 分第四季度為 93 分3內(nèi)外審情況目標值達成目標值達成目標值達成目標值達成2007 年 4 月 19 號內(nèi)部審核共發(fā)現(xiàn)4 個一般不符合項，現(xiàn)已全部糾正，并驗正有效關閉。4糾正預防措施情況1-4 月開出的糾正預防措施單，均已驗證OK關閉。5客戶投訴 / 滿意度和相關方投訴情況下半年（ 8-11 月）客戶滿意度調(diào)查回收件為5 份，總平均分為93 分，低于目標值80分，單項平均得分最高的為服務與質(zhì)量，最低的為

3、交期與價格，單項分最低的為產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全是由華恒通評判。6法規(guī)遵守情況及質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全監(jiān)測結果 產(chǎn)品滿足 ROHS及有害物質(zhì)的管制均有達到要求； 環(huán)境的法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評價在12/15 有進行 , 均有滿足要求； 職業(yè)健康與安全的法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評價在12/15 有進行 , 均有滿足要求；7資源需求情形因?qū)?ISO14001 及 OHSAS18001為新體系 , 各部及車間目前的培訓落實與持續(xù)改進不是太符合 符合 符合符合 符合 符合符合 符合 符合符合 符合 符合符合 符合 符合符合 符合 符合, 生活污符合 符合 符合05/2 05/3 05

4、/4符合 符合 符合符合 符合 符合符合 符合 符合XX 汽車零部件有限公司充分，影響質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全充分有效性， 為滿足顧客越來越高的要求需進行改進。8環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全管理方案運行情況序目標指標相關部門部門指標號各類廢棄物按法規(guī)要求處理 , 減少對環(huán)1境 / 職業(yè)健康及安全的影響 .從 2007 年 8月 25日起, 已識別從 2007 年 1 月 25日起，實現(xiàn)各類固態(tài)危險廢棄物100%按法 各相關部門全公司已識別各類固態(tài)危險規(guī)要求處理.廢棄物 100%按法規(guī)要求處理.從 2007 年 8 月 25 日起 , 已識別 制工部、生 從 2007 年 1 月 25 日

5、起，實現(xiàn)各類液態(tài)危險廢棄物 100%按法 產(chǎn) 部 、 SMT全公司已識別各類液態(tài)危險規(guī)要求處理.及倉庫部廢棄物 100%按法規(guī)要求處理.2007 年 08 月 31 日起 , 加強對相管理和控制各生產(chǎn) /SMT關方的影響，在 2007年04月2 類污水對地表, 結前進行了生產(chǎn)污水的檢測水的污染 .行政果為合格用水量相對上年同期按產(chǎn)值計行政下降 3%.2007 年 01 月 31 日起 , 實現(xiàn)車間廢水達標排放 . 加強對相關方的影響水已經(jīng)進行處理 .用水量相對上年同期按產(chǎn)值計下降 3%.節(jié)約能源資3源，廢物再利用紙利用, 節(jié)約資源 , 減少污制工部、生用 .用紙的節(jié)約，減少污染.染 .產(chǎn)部、

6、SMT杜絕火災發(fā)生 ,4避免環(huán)境 / 職業(yè)火警次數(shù)為0（長期） .行政火警次數(shù)為 0（長期） .健康及安全污染和財產(chǎn)損失 .預防和減少化造成重大環(huán)境/ 職業(yè)健康及安生產(chǎn)過程及倉儲過程中搬運、行政、倉庫、貯存造成重大環(huán)境 / 職業(yè)健康5學溶劑泄漏對全影響的化學品泄漏事故次數(shù)生產(chǎn)、質(zhì)量及安全影響的溶劑泄漏事故土壤的污染 .為 0（長期） .次數(shù)為 0（長期） .行政事故次數(shù)為 0（長期） .危險駕駛與搬目前事故均為0, 但此為事故的生產(chǎn)過程及倉儲過程中搬運、6運等安全與健隱患要進行更深入的挖掘倉庫、生產(chǎn)、貯存造成重大環(huán)境 / 職業(yè)健康康情況質(zhì)量及安全影響的工傷事故次數(shù)為 0（長期） .9過程的業(yè)績

7、情況 見內(nèi)容 2 部分 , 各部門的目標達成情況 .10. 對體系的建議XX 汽車零部件有限公司 目前公司準備進行手機入網(wǎng)證的申請 , 相應資料的準備各部門應該進行加強；四評審輸出內(nèi)容1體系倉庫有效性及改進的確認，通過上述資料顯示，本公司已執(zhí)行了 ISO9001/14001/ 質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全管理體系及能有效進行維持；2質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全目標客戶滿意度、客戶退貨率未達目標值，需進行改進，因是第一次評審，保持目標值不變，無更改必要，改進方案如下：a倉庫部合理安排生產(chǎn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)能力同客戶協(xié)商，合理安排交期；b生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃單合理安排人員在生產(chǎn)不能達成的情況下，需書面向生管進行反饋并進行重新調(diào)整；c品質(zhì)管理加強檢驗分段及方法，必須針對產(chǎn)品的檢驗項目，確認合理的檢驗方法及治具，從外觀及試裝檢驗向數(shù)字量化方面轉(zhuǎn)變；d手機產(chǎn)品的員工加強培訓及改變觀念，從依靠檢驗轉(zhuǎn)向事前積極預防，品管人員需通過培訓或現(xiàn)場操作，提升專業(yè)技能，以使品質(zhì)異常能迅速反應出來。3機構設置及資源配置公司的組織架構圖及各部門職責和權限都已在質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康及安全手冊及相關程序文件進行詳細描述