營業(yè)部2010年度總結報告ppt課件

1、xxxxxxxxxx塑料製品塑料製品報告人報告人:xxx 營營 業(yè)業(yè) 部部 2021 2021年度報告年度報告 2021 2021年度計劃年度計劃MMS/SOP/ISO Kjt v202106302021年營業(yè)部年營業(yè)部110月總銷售績效月總銷售績效(TV.LCD.蓄電池蓄電池.其它客戶其它客戶) 智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v2021063005000000100000001500000020000000250000001357911月份2009年2010年2021年營業(yè)部年營業(yè)部110月總銷售績效月總銷售績效 (TV.LCD.蓄電池蓄電池.其它客戶其它客

2、戶)月份2021年2021年1915328917792415211533663149785003150652342246962941728127622828997519210782207477296187643282113010072188376821458526820851480233044039229987111883050010193733321618457511210201911220248總計217239902199725374MMS/SOP/ISO Kjt v20210630機種機種單位單位一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月總計總計LC

3、D套數(shù)套數(shù)419,298419,298295,352295,352367,11367,112 2407,451407,451373,66373,667 7312,132312,132313,395313,395348,412348,412354,32354,323 33928353928353,583,9773,583,977TV套數(shù)套數(shù)101,147101,147106,285106,285176,09176,098 8162,213162,213127,66127,669 993,86393,86394,80994,809126,097126,097111,52111,529 977036

4、770361,176,7461,176,746合計合計套數(shù)套數(shù)520,445520,445401,637401,637543,210543,210569,664569,664501,336501,336405,995405,995408,204408,204474,509474,509465,852465,8524698714698714,760,7234,760,723機機種種單單位位一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月蓄蓄電電池池p pc cs s53153140133040133066707066707071428471428446008246

5、0082503499503499739374739374623147623147567861567861564497564497累累計計pcs531531932467932467159953715995372321232127739032773903327740232774024016774016776 6463992346399235207785207784 457722815772281智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v2021063048,10376,993109,262137,189119,382120,770128,477164,494273,2221

6、30369104829164360.5101,147106,285176,098162,213127,66993,86394,809126,097111,52977036050,000100,000150,000200,000250,000300,000一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份 十二月份2009 TV2010 TV年份機種一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份2021TV48,10348,10376,99376,993109,262109,262,189,189119,382119,382120,770120,7

7、70128,477128,477164,494164,494273,222273,2221303691303691048291048291643601643602021TV101,147101,147106,285106,285176,098176,098162,213162,213127,669127,66993,86393,86394,80994,809126,097126,097111,529111,5297703677036/ / /智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v20210630年份機種一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一

8、月份十二月份2021LCD250,650 250,650 387,191 387,191 348,451 348,451 318,687 318,687 299,836 299,836 257,343 257,343 395,168 395,168 322,744 322,744 241,617 241,617 3709003709002663112663113924213924212021LCD419,298 419,298 295,352 295,352 367,112 367,112 407,451 407,451 373,667 373,667 312,132 312,132 313,

9、395 313,395 348,412 348,412 354,323 354,323 392835392835/ / /智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v20210630工工程程1月月份份2月月份份3月月份份4月月份份5月月份份6月月份份7月月份份8月月份份9月月份份10月月份份11月月份份12月月份份總計總計20212021年年83.04%83.04%81.37%81.37%80.55%80.55%78.79%78.79%81.5681.56% %81.1481.14% %76.89%76.89%78.3678.36% %80.2280.22% %82.49

10、%82.49%80.2080.20% %80.1280.12% %80.27%80.27%20212021年年78.91%78.91%82.30%82.30%71.99%71.99%74.03%74.03%68.9368.93% %71.9671.96% %67.34%67.34%70.9470.94% %71.9871.98% %68.77%68.77%72.17%72.17%2021年度與2021年度機臺運轉率對比圖2021年度與2021年度機臺運轉率對比圖20212021機臺運轉率對比圖機臺運轉率對比圖智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v2021063020

11、21/11/1320212021年與年與20212021年原料超耗對比圖年原料超耗對比圖年年/ /月月一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十一月月十二十二月月合計合計20212021年年/ /39.63739.63745.63945.63948.332348.332332.29832.29844.444.44 440.12340.12352.23552.23561.9161.917 780.14180.14142.342.342.2842.28529.3263529.326320212021年年44.28844.28841.9941.9954.7

12、6654.76670.84270.84260.54960.54964.364.35 573.45673.456103.7103.766.1166.115 549.22749.227/ / /629.3629.3單位噸單位噸MMS/SOP/ISO Kjt v20210630資材資材110月月KPI與實際達成狀況與實際達成狀況備注：紅色為未達目標備注：紅色為未達目標管理項目管理項目 月月份份 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月平均平均KPIKPI帳目調整率帳目調整率 1%1%0.20.20 00 010.710.70.50.50.

13、190.190.420.420.160.160.290.290.150.151.2611.261看板正確數(shù)看板正確數(shù)量率量率99%99%10010010010010010010010099.599.510010010010010010010010010010099.9599.95帳物相符數(shù)帳物相符數(shù)量率量率 99%99%10010010010010010010010099.399.3989899.5799.5799.8499.8499.799.799.8599.8599.62699.626出貨正確率出貨正確率 99.5%99.5%10010099.8999.8999.8599.8599.749

14、9.7410010010010099.8899.8899.9199.9199.999.910010099.91799.917人員離任率人員離任率 6%6%2.892.895.55.55.45.41.381.384 44.94.94.594.5911.3911.392.562.562.562.564.5174.517庫存周轉率庫存周轉率99.9%99.9%125.7125.7100.8100.897.2397.2397.9397.9399.0499.0490.490.4102.6102.695.1495.1492.592.5108.8108.86 6101.02101.02庫庫存存比比率率1 1

15、個月個月以內以內60%60%83.1283.1275.4475.4468.1268.1275.2375.2346.946.952.4952.49444438.5638.5649.6949.6968.2368.2360.17860.1781-31-3月月30%30%10.3810.3813.9613.9611.5111.5112.5112.5129.3229.3222.722.721.4621.4618.4518.4514.9214.9219.7519.7517.49617.4963 3個月個月以上以上10%10%6.56.510.610.620.3720.3712.2612.2623.7823

16、.7824.8124.8134.5434.5442.9942.9935.3935.3912.0212.0222.32622.326智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v20210630資材資材1-7月月8、9、10月月KPI目的比較目的比較管理項目管理項目 月份月份基準基準1月月-7月月平均數(shù)平均數(shù)8-10月月平均數(shù)平均數(shù)比較結果比較結果緣由闡明緣由闡明帳目調整率帳目調整率 1% 1.720.2下降下降1.52%看板正確數(shù)量率看板正確數(shù)量率99% 99.93100提升提升0.07%帳物相符數(shù)量率帳物相符數(shù)量率 99% 99.5599.79提升提升0.24%出貨正確率

17、出貨正確率 99.5% 99.9199.93提升提升0.02%人員離任率人員離任率 6% 4.095.5上升1.41%主要是八月份暑期工離任返校主要是八月份暑期工離任返校庫存周轉率庫存周轉率99.9%101.9698.83下降3.13%主要是主要是8、9月月TV產品備庫存產品備庫存庫庫存存比比率率1個月以內個月以內1-3月月3個月以上個月以上60%30%10%63.6117.4118.9852.1617.730.14下降11.45%上升0.29%上升11.16%8、9月份庫存超期限產品未有效的月份庫存超期限產品未有效的消化或報廢處置，但消化或報廢處置，但10月份有較大月份有較大的改善的改善.M

18、MS/SOP/ISO Kjt v20210630管理項目管理項目 月份月份基準基準1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月庫存周轉庫存周轉率率98%125.7100.897.2397.9399.0490.4102.695.1492.5108.86MMS/SOP/ISO Kjt v20210630產品庫存比率產品庫存比率管理項目管理項目 月份月份基準基準1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月庫庫存存比比率率1個月以內個月以內60%83.1275.4468.1275.2346.952.494438.5649.6968.231-3月月30%10.3813

19、.9611.5112.5129.3222.721.4618.4514.9219.753個月以上個月以上10%6.510.620.3712.2623.7824.8134.5442.9935.3912.02MMS/SOP/ISO Kjt v20210630 次料庫存增長量次料庫存增長量項目項目 KGKG1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月蓄電池次料蓄電池次料增長數(shù)增長數(shù)-60016894251-2783-283564666996460037343292顯示器次料顯示器次料增長數(shù)增長數(shù)29934336525262498973730063723-810213239572354

20、5358智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v20210630110月產品報廢數(shù)量月產品報廢數(shù)量 月份月份類別類別1 1月月1-41-4月月5 5月月6 6月月7 7月月 8-9 8-9月月 10 10月月合計合計前框前框48145481450 016663166630 0380638060 03265132651101265101265后殼后殼33417334170 012846128460 0683968390 040072400729317493174轉盤轉盤0 00 00 00 00 00 00 00 0底座底座10100 011240112400 0261

21、2610 023416234164630746307轉轉/ /底底0 00 00 00 00 00 00 00 0支架支架11630116300 012768127680 00 00 033010330105740857408配件配件6340846340840 044460444600 00 00 060339760339712819411281941合計合計7386667386660 097977979770 010906109060 073254673254615800951580095單位單位:PCS智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v20210630110

22、月報廢產品數(shù)量月報廢產品數(shù)量(直方圖直方圖)MMS/SOP/ISO Kjt v20210630人員離職率人員離職率一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月業(yè)務業(yè)務6%6%0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0生管生管6%6%0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0資材資材6%6%2.892.895.55.55.45.41.381.384 44.94.94.594.5911.411.42.592.592.562.56人員離任率人員離任率MMS/SOP/ISO Kjt v20210630序序號號 項項目目 8.9.1

23、0月任務內容月任務內容17月比較說明月比較說明缺乏分析和改善措施缺乏分析和改善措施1輔輔料料超超耗耗管管控控及及記記錄錄 1. 1. 對現(xiàn)場輔料超產部分進行管控對現(xiàn)場輔料超產部分進行管控-對於超耗對於超耗200PCS200PCS以上需由處長以上需由處長/ /協(xié)理簽核後方予開單協(xié)理簽核後方予開單發(fā)料發(fā)料. .2. 2. 對日新日強每月超耗的量進行詳細的統(tǒng)計並對日新日強每月超耗的量進行詳細的統(tǒng)計並記錄記錄, ,月末將結果月末將結果MAILMAIL到相關部門到相關部門. .3. 3. 在輔料未入廠時在輔料未入廠時, ,相關模具不得開機相關模具不得開機, ,並及時並及時知會業(yè)務其與客戶協(xié)商在日後在排程

24、時作知會業(yè)務其與客戶協(xié)商在日後在排程時作調整調整, ,以達到符合客戶可接受的交期以達到符合客戶可接受的交期. .4. 4. 根據(jù)之前相關模具生產經驗進行總結根據(jù)之前相關模具生產經驗進行總結, ,制訂不制訂不同模具不同的超耗量同模具不同的超耗量. . 1. 1. 在進行管控與統(tǒng)計後在進行管控與統(tǒng)計後, ,超耗的量超耗的量有明確記錄有明確記錄, ,詳見詳見( (附件附件1)1)2. 2. 在輔料未入廠時在輔料未入廠時, ,機臺不得開機機臺不得開機, ,有有 效的減少了品質異常的發(fā)效的減少了品質異常的發(fā)生生. . 3. 3. 與之前相比與之前相比, ,有效的減少了庫存有效的減少了庫存, ,從而達到減

25、少輔料呆滯的數(shù)量從而達到減少輔料呆滯的數(shù)量. . 1. 1. 後續(xù)將繼續(xù)對輔料的後續(xù)將繼續(xù)對輔料的超耗狀況進行監(jiān)督超耗狀況進行監(jiān)督與控制與控制, ,務求降低務求降低超耗減少浪費超耗減少浪費. .2. 2. 力爭在力爭在20212021年年, ,盡最盡最大努力與客戶溝通大努力與客戶溝通協(xié)商協(xié)商, ,以杜絕停機以杜絕停機待料的發(fā)生待料的發(fā)生. .3. 3. 將制訂更合理的超耗將制訂更合理的超耗比例比例, ,爭取達到爭取達到工單完工單完, ,輔料也無輔料也無呆滯呆滯. .2少少用用原原料料消消化化1. 1. 原料原料HF380/393034HF380/393034在在20212021年底因年底因LO

26、ADINGLOADING忽然忽然量減少呵斥原料呆滯達量減少呵斥原料呆滯達260260噸噸. . 1. 1. 現(xiàn)經透過與其他廠商以換料方現(xiàn)經透過與其他廠商以換料方式式 .380/93034 .380/93034庫存僅餘庫存僅餘8.458.45噸噸 . .詳見詳見( (附件附件2)2)1. LOADING1. LOADING用量大幅減用量大幅減少時立刻以少時立刻以EMAILEMAIL告知冠告知冠捷李建忠及陳旭升確認捷李建忠及陳旭升確認後續(xù)狀況後續(xù)狀況. .請求協(xié)助幫忙請求協(xié)助幫忙消化消化. .2.2.積極詢問各廠商積極詢問各廠商, ,查詢查詢能否能採取換料消化能否能採取換料消化. .營業(yè)部營業(yè)部8

27、.9.10月任務內容月任務內容17月比較說明月比較說明智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v20210630附件附件1廠別廠別1月份月份2月份月份3月份月份4月份月份5月份月份6月份月份7月份月份8月份月份9月份月份10月份月份日新日新0 00 00 00 01823182311501150700700625162510 02 2日強日強0 00 00 00 0163351633512446124461429214292234182341833467334671854818548日新日新/日強輔料超耗統(tǒng)計日強輔料超耗統(tǒng)計1-41-4月未統(tǒng)計月未統(tǒng)計單位:PCS智識分

28、享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v20210630附件附件2 HF380/93034HF380/930341月份月份2月份月份3月份月份4月份月份5月份月份6月份月份7月份月份8月份月份9月份月份10月份月份消化數(shù)消化數(shù)/KG/KG0 00 00 01800018000212552125533735337352194821948672036720350814508143904539045庫存數(shù)庫存數(shù)/KG/KG26000026000026000026000026000026000024200024200022074522074518701018701016551216

29、55129830998309474954749584508450少用原料少用原料HF380/93034消化消化MMS/SOP/ISO Kjt v20210630營業(yè)部營業(yè)部8.9.10月任務內容月任務內容17月比較說明月比較說明序序號號 項項目目 8.9.10月任務內容月任務內容17月比較說明月比較說明缺乏分析和改善措施缺乏分析和改善措施 3其其他他客客戶戶交交期期改改善善1.1.重點管控客戶的交期重點管控客戶的交期, ,除武漢荷貝克除武漢荷貝克, ,非凡外非凡外, ,還要還要求其它客戶鴻天科技求其它客戶鴻天科技, ,呈越呈越, ,富鴻齊等下周排程富鴻齊等下周排程, ,月排月排程程, ,以便提

30、早做出消費安排以便提早做出消費安排, ,及原料方面的管控及原料方面的管控, ,另外另外以上廠家均根據(jù)客戶提早預告以上廠家均根據(jù)客戶提早預告, ,做出相應庫存做出相應庫存1-101-10月份因機臺及人月份因機臺及人員緊張員緊張, ,缺乏重視冠缺乏重視冠 捷以外客戶呵斥總計捷以外客戶呵斥總計 2222起交期不良起交期不良( (附件附件3)3)8-108-10已月起開始請求對其他客已月起開始請求對其他客戶提早下預告訂單戶提早下預告訂單,8-10,8-10月交月交期延誤為零但尚有富鴻齊期延誤為零但尚有富鴻齊, ,鴻鴻天科技未能完全按要求提供周天科技未能完全按要求提供周排程或月排程排程或月排程, ,需與

31、客戶進一需與客戶進一步落實步落實4加加強強交交期期管管控控1.1.顯示器方面溝通處置廠內異常并及時將能夠存在顯示器方面溝通處置廠內異常并及時將能夠存在的停線等異常及時與相關客戶溝通的停線等異常及時與相關客戶溝通, ,并將異常做出分并將異常做出分析報告析報告, ,并定期要求責任部門做出改善對策并定期要求責任部門做出改善對策(8(8月至月至1010月份計收到月份計收到TPVTPV采購埋怨減少到采購埋怨減少到2727起起).).附表附表: :1 1月至月至7 7月份因異常通月份因異常通報沒有一致口徑，未報沒有一致口徑，未能將異常及時匯常給能將異常及時匯常給TPVTPV，呵斥，呵斥TPVTPV產線出產

32、線出現(xiàn)異常現(xiàn)異常( (僅僅7 7月份就收月份就收到到TPVTPV采購埋怨達采購埋怨達5959起起) )8-108-10月份經過提早管控月份經過提早管控, ,及提及提早做出的風險評價早做出的風險評價, , 出貨到客出貨到客戶的質量事故有所減少戶的質量事故有所減少, , 但但仍需進一少加強仍需進一少加強, ,最低程度控最低程度控制因異常而呵斥的埋怨制因異常而呵斥的埋怨. .智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v20210630附件附件3024681月2月3月4月5月6月7月8月9月10月客客戶戶 客客訴訴件件數(shù)數(shù) 所所占占比比例例 武漢非凡武漢非凡 3 313%13%武

33、漢荷貝克武漢荷貝克 1 15%5%龍海協(xié)祥龍海協(xié)祥 4 417%17%臺灣百樂臺灣百樂 1 15%5%珠海三陽珠海三陽 3 313%13%重慶裕祥重慶裕祥 2 210%10%呈越電子呈越電子 2 210%10%鴻天科技鴻天科技 3 313%13%環(huán)寶科技環(huán)寶科技 1 15%5%武漢長光武漢長光 2 210%10%以客戶分類以客戶分類1-101-10月共有月共有2222起客訴起客訴 (7 (7月以後暫無月以後暫無客訴客訴) ) 7月以後暫無客訴月以後暫無客訴智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v20210630附件附件4月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月

34、5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 異常數(shù)異常數(shù)0 00 00 00 00 00 0595923232 22 21-10月份產線異常記錄月份產線異常記錄1-6月未記錄月未記錄智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO Kjt v20210630營業(yè)部營業(yè)部8.9.10月任務內容月任務內容17月比較說明月比較說明序序號號 項項目目 8.9.10月任務內容月任務內容17月比較說明月比較說明缺乏分析和改善措施缺乏分析和改善措施5倉倉儲儲周周轉轉空空間間1. 1. 對庫存超期限進展分析專案檢討對庫存超期限進展分析專案檢討, ,可用部分導入

35、消化可用部分導入消化, ,機種終了不機種終了不可再消化的凝滯提報報廢可再消化的凝滯提報報廢732546pcs. 732546pcs. 2. 2. 周轉區(qū)當班完成移倉周轉區(qū)當班完成移倉, ,滿足車間即滿足車間即時入庫時入庫. .了解加工情況了解加工情況, ,半廢品半廢品可在二次加工的先暫放周轉區(qū)可在二次加工的先暫放周轉區(qū), ,待領料時可直接發(fā)放待領料時可直接發(fā)放, ,減少多次減少多次周轉周轉. .3. 3. 原物料產廢品進展集中歸并原物料產廢品進展集中歸并, ,倉庫倉庫空間整理空間整理, ,同規(guī)格料號的產品存同規(guī)格料號的產品存放同一區(qū)并將尾數(shù)整到同一板放同一區(qū)并將尾數(shù)整到同一板. .1. 1. 有效緩解倉儲空間缺乏有效緩解倉儲空間缺乏. .2. 2. 廠內能入庫及時廠內能入庫及時, ,周轉區(qū)未周轉區(qū)未出現(xiàn)產品積壓不能移倉景象出現(xiàn)產品積壓不能移倉景象, ,數(shù)數(shù)據(jù)能及時表達據(jù)能及時表達, ,并改善缺棧板缺并改善缺棧板缺及減少缺輔料異常及減少缺輔料異常. .3. 3. 因庫存空間緩解因庫存空間緩解, ,當日入庫當日入庫產品及時歸位產品及時歸位, ,看板標識看板標