表3-施工單位基礎管理考核評價表

1、表3施工單位基礎管理考核評價表（100分）項目名稱：玉楚高速公路合同段：b6工區(qū)施工單位名稱：中國葛洲壩集團第五工程有限公司序 號類別考核項目考核內(nèi)容及評價標準考核評價方法扣分標準得分備注1雄鑫(24和11*施工單位 安全生產(chǎn)許可 證（4分）施工單位安全生產(chǎn)許可證有效。查證書。安全生產(chǎn)許可證失效扣4分。1.2*從業(yè)人員 資格條件（4分）項目負責人及安全管理人員持“三類人員” 考核培訓合格證書上崗，證書有效并與對應 崗位人員身份相符。施工現(xiàn)場每5000萬元施工合同額的比例配備 一名專職安全員。特種作業(yè)人員持有效資格證書上崗，與相應 工作對應。查“三類人員” 證件。查臺帳，同時 對現(xiàn)場在崗人 員對

2、應榆杳。每發(fā)現(xiàn)一例未持有效證書或證書與對 應崗位人員身份不相符，扣1分。未按比例配備專職安全管理人員，發(fā)現(xiàn) 少一人扣1分。每發(fā)現(xiàn)一例特種作業(yè)人員未持有效證 書，扣1分。持證人在崗情況不明，扣 1 2 分。13*從業(yè)人員 保險（4分）全員勞動用工登記，更新及時、符合現(xiàn)場。按規(guī)定為施工現(xiàn)場作業(yè)人員辦理意外傷害保 險。查花名冊及保 單發(fā)票。未建立人員臺賬扣4分，臺賬不完善扣 1-2分，無進出場記錄扣2分。未辦理意外傷害保險扣4分。意外傷害保險未覆蓋全員或不連續(xù)，扣 1 3 分。1. 4安全組織機 構（4分）建立專職安全管理機構，安全組織機構框圖 懸掛明顯位置，組織機構與項目實際對應。 項目、各部門及

3、作業(yè)層安全崗位職責及責任 人明確。逐級簽訂安全生產(chǎn)責任書。査施工單位文 件及簽訂的責 任書。未建立專職安全管理機構，扣4分。安 全組織機構框圖未懸掛，扣1分，與項 目實際不符合扣2分。安全崗位職責和責任人不明確，扣1-3 分。未逐級簽訂責任書，扣2-4分。 責任書簽訂不規(guī)范，扣1-2分。序 號類別考核項目考核內(nèi)容及評價標準考核評價方法扣分標準得分備注1安全 生產(chǎn) 條件（24 分）15*機械設備 管理（4分）建立機械設備分類管理臺帳。建立特種設備管理檔案，一機一檔。特種設備安裝拆除應由具備資質條件的單位 承擔。大型模板、承重支架及未列入國家特種設備 目錄的非標準設備，應組織專家論證和驗收 工作。

4、特種設備投入使用前經(jīng)檢驗合格，日常檢查、 維修、保養(yǎng)記錄齊全。查臺帳，現(xiàn)場 核對。未建立機械設備臺帳扣2分，臺帳不全 扣1-2分。特種設備檔案不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一處扣1 分。安裝拆除由不具備資質條件的單位承 擔，扣2分/臺。未經(jīng)論證和驗收，發(fā)現(xiàn)一臺扣2分。特種設備未經(jīng)檢驗合格投入使用，每發(fā) 現(xiàn)一臺扣2分；無日常檢查、維修保養(yǎng) 記錄每發(fā)現(xiàn)1臺扣1分；記錄不全面， 扣1-2分。16施工作業(yè)手 續(xù)（4分）根據(jù)工程實際，按規(guī)定辦理跨線施工、交通 管制及水上水下作業(yè)的相關安全許可手續(xù)。查文件。未辦理，扣4分。2妊甘豳脫(3豹2. 1安全牛產(chǎn)例 會制度（4分）明確安全生產(chǎn)例會的時間、頻次、參會主要 人員。會議記

5、錄清晰、全面。會議要求落實到位并有書面記錄。査制度文件、 會議記錄及簽 字等。未建立安全例會制度，扣4分；制度針 對性不強，扣1-2分。未按時召開例會，記錄不完整，簽字不 全，扣1-2分。會議要求落實無痕跡資料，扣1-2分。2. 2安全教育培訓制度（4分）制定教育培訓制度和計劃。明確項目經(jīng)理、管理人員、安全專職人員、 特殊工種、轉崗、新進場從業(yè)人員安全教育 培訓學時、內(nèi)容、方法等要求，并按要求開 展教育培訓。培訓時間、培訓內(nèi)容、參加培訓人員記錄清 晰。査制度文件、 教育培訓計 劃、記錄及簽 字等。未建立安全教育培訓制度和計劃，扣4 分。教育培訓計劃不合理，扣1-2分。 未按計劃對相關人員進行教

6、育培訓，或 教育培訓不到位，扣2-4分。培訓時間、內(nèi)容，參加培訓人員記錄不 清晰，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。序 號類別考核項目考核內(nèi)容及評價標準考核評價方法扣分標準得分備注2妊片豳脫<3豹2. 3*安全生產(chǎn) 費用管理制度（4分）制定安全生產(chǎn)費用管理制度。制定安全生產(chǎn)費用使用計劃，根據(jù)批準計劃 落實到位。建立安全生產(chǎn)費用管理臺帳。查制度文件、 臺帳、費用明 細、使用憑證。未建立安全生產(chǎn)費用管理制度和使用 計劃，扣4分；制度針對性不強或計劃 不合理，扣1-2分。計劃未按季度（或月）落實，扣1-2 分。臺賬不清晰、費用明細不清晰、記錄不 全面，扣1-2分。挪用安全生產(chǎn)費用，扣2-4分。2. 4危險品安全

7、 管理制度（4分）制定危險品管理辦法。危險品管理人員配備到位并持證上崗。*危險物品進出庫臺帳清晰，管理措施、使用 記錄等符合有關要求。*爆破工程施工應取得有關部門批準。*按規(guī)定編制爆破設計書及施工組織設計。査制度文件、 證書及臺帳 等。未建立危險品管理辦法，扣4分；制度 針對性不強，扣1-2分。人員未持證上崗，發(fā)現(xiàn)一人扣1分。 未按制度落實危險品管理措施，扣2-4 分。危險品進出庫臺帳不全、不連續(xù)，扣 2-4分，不嚴格執(zhí)行退庫程序，發(fā)現(xiàn)一 起扣4分。爆破作業(yè)相關審批、備案、登記手續(xù)不 全，扣4分。爆破作業(yè)設計、施工文件未按規(guī)定編 制，扣4分。2.5消防安全責 任制度（4分）制定消防安全責任制度

8、。明確消防責任區(qū)域、責任人、消防器具配置 及維護要求。建立消防器材管理使用臺賬。査制度、臺賬、 現(xiàn)場。未制定消防責任制度扣4分;制度針對 性不強扣1-2分;未繪制消防設施布設 圖，扣1分。消防職責或責任人不明確扣1-2分。 管理臺賬不全，扣1-2分。序 號類別考核項目考核內(nèi)容及評價標準考核評價方法扣分標準得分備注2安全 生產(chǎn) 管理 制度（34 分）2. 6*安全檢查 制度（6分）制定安全檢查制度。明確項目負責人帶班制度。制定隱患排查工作方案，明確隱患排查頻率， 對發(fā)現(xiàn)隱患進行分析，制定具有針對性的隱 患治理措施。重大安全隱患必須掛牌督辦。明確定期、日常、防汛防臺、特殊時段等專 項安全檢查的時間

9、、責任人、檢查內(nèi)容、實 施要求。檢查記錄清晰，資料齊全、閉合管理。査制度文件， 臺帳，現(xiàn)場核 對。未建立安全檢查制度，扣3分。 安全檢查制度針對性不強，扣1-3分。 未制定項目負責人帶班制度，扣3分。未制定隱患排查方案，扣3分。未按規(guī)定的頻率開展隱患排查，扣1-2 分。未對隱患進行分析，扣1分。未對重大安全隱患掛牌督辦，發(fā)現(xiàn)一次 扣2分。定期、日常、防汛防臺、特殊時段等專 項安全檢查時間、責任人、檢查內(nèi)容、 實施要求不明確，扣2-3分。檢查記錄不真實、不閉合，發(fā)現(xiàn)一處扣 1分。2.7安全獎罰考 核制度（4分）制定獎罰制度。明確獎勵、處罰條件及方式。 執(zhí)行到位，記錄清晰。査制度文件， 査記錄。未

10、建立獎罰制度，扣4分；制度針對性 不強扣1 -2分。獎罰制度執(zhí)行不到位，記錄不清晰，扣 24 分。2. 8*生產(chǎn)安全 事故調(diào)査處理 及報告制度（4 分）制定生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理及報告制度。 建立事故檔案，發(fā)生事故及時報告。 落實事故處理“四不放過”。査制度文件、 臺帳及記錄。未建立制度，扣4分。制度不符合相關規(guī)定，扣1-2分。 發(fā)生事故后，未按規(guī)定實施事故報告， 扣4分。事故處理未落實“四不放過”，扣1-4 分。序 號類別考核項目考核內(nèi)容及評價標準考核評價方法扣分標準得分備注3.1*專項施工方案（8分）按要求編制危險性較大工程專項施工方案。 方案中安全措施操作性強，內(nèi)容齊全。按規(guī)定對專項方案進

11、行評審。嚴格按方案落實到位。查臺帳、文件， 現(xiàn)場核對。危險性較大工程專項施工方案不全，少 一項扣2分。專項方案未報批或未經(jīng)評審，發(fā)現(xiàn)一份 扣2分。超過一定規(guī)模的危險性較大工程專項 施工方案不按規(guī)定組織專家評審的，發(fā) 現(xiàn)一份扣4分。專項方案操作性不強，內(nèi)容不全，扣 14 分。安全3技術 管理（30 分）3. 2*施工組織 設計（4分）施工組織設計中有安全保證措施，且可操作 性強。經(jīng)施工企業(yè)技術負責人審核、簽認，履行審 批手續(xù)齊全。查資料。施工組織設計中安全技術措施內(nèi)容不 全，操作性不強，扣1-2分。施工組織設計審批手續(xù)不完善，扣1-2 分。3. 3*安全技術 交底（4分）制訂安全技術交底制度。明

12、確交底責任人、對象、方法、內(nèi)容。 逐級交底記錄清晰、真實，內(nèi)容可行。 建立逐級交底臺帳。査制度文件、 臺帳及記錄。未建立安全技術交底制度，扣2分。 制度針對性不強，扣1-2分。安全技術交底資料不全，內(nèi)容無針對 性，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。未建立交底臺帳，扣1分。記錄不真實，扣2分。未逐級交底，扣2-4分。序 號類別考核項目考核內(nèi)容及評價標準考核評價方法扣分標準得分備注3安全 技術 管理（30 分）3. 4*風險預控（6分）對風險源識別全面。 預控措施操作性強。對重大風險源制定安全管理方案。 按規(guī)定開展橋隧施工安全風險評估。重大風險源要對作業(yè)人員進行書面告知。 按規(guī)定開展地質災害評估。査文件，現(xiàn)場 核對

13、。重大風險源未制定安全管理方案，扣3 分;方案中未明確責任人或預控措施針 對性不強，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。風險源識別不全或預控措施操作性不 強，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。未按規(guī)定開展橋隧施工安全風險評估， 扣3分。重大風險源未對作業(yè)人員進行書面告 知，發(fā)現(xiàn)一項扣1分。未按規(guī)定開展地質災害評估，扣2分。3. 5*臨時用電方案（4分）按規(guī)定制定臨時用電方案。 標注用電平面布置圖。 巡視維修保養(yǎng)記錄完整。査方案，査記 錄。未制定臨時用電方案，扣4分。方案中用電設備清單、負荷計算、用電 工程圖紙等不完整，扣1-3分。未標注用電平面布置圖，扣2分。 無電工巡視維修保養(yǎng)記錄或記錄不連 續(xù)，扣1-2分。3. 6*應急預案

14、及演練（4分）制訂操作性強的各類應急預案及現(xiàn)場處置方 案。有針對性的開展應急培訓和演練，并及時總 結。配備兼職的應急隊伍和應急物資。査文件、記錄。未制定專項應急預案，扣4分。專項應 急預案不全，發(fā)現(xiàn)一項扣1分。應急預案操作性不強，扣1-3分。 未開展培訓及演練，扣1-2分， 演練后未總結，扣1分 無兼職的應急隊伍，扣1分。應急救援物資配備不足或臺賬不清晰， 扣1-2分。序 號類別考核項目考核內(nèi)容及評價標準考核評價方法扣分標準得分備注4檔案 管理（2 分）4.1安全檔案資 料（2分）形成的各類檔案資料完整、有效。查臺帳、記錄。形成的各類檔案不完整、無效，發(fā)現(xiàn)一 處扣1分。5政府 主管 部門 安全 專項 工作（10 分）5.1*政府主管 部門安全專項 工作落實情況（8分）嚴格落實政府主管部門布置的安全專項工 作。安全專項工作制定落實方案或工作計劃。 按方案或計劃執(zhí)行到位。制定“平安工地”建設方案，“平安工地”建 設要求落實到一線工人。査文件、記錄， 現(xiàn)場核對。未制定安全專項工作方案或計