034相關方管理控制程序

1、東莞市圣志達科技有限公刁文件編號szd-qep-034制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件等級文件名稱版 本a/2二階文件相關方管理控制程序頁 碼1/4版木修訂內容修訂日期修訂人 審批人李炯培新文件發(fā)放a/22017. 01.01李炯培111x總經理物控部工程部采購部計劃部人事部涂裝、注塑部業(yè)務部管理代表總經理李炯培何波雷小波劉強李紅波雷小波黃志偉胡威吳國東黃偉志趙福龍何波111111111分發(fā)份數(shù)制（修）訂李炯培審核趙福龍核準東莞市圣志達科技有限公刁文件編號szd-qep-034制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件等級文件名

2、稱版 本a/2二階文件相關方管理控制程序頁 碼2/41.目的為確保本公司使用的材料或服務中的一些重要環(huán)境因素得以控制并對供方或承包方的有矢 活動提出環(huán)境保護的要求和施加影響，以提高供方或承包方的環(huán)保意識。2范圍 適用于本工廠所有的相矢方（供方和承包方）。3. 權責3. 1總經理 負責對重要相矢方的選定進行最終的審批。3.2采購部3.2.1負責收集工廠所有材料供方的環(huán)境因素信息，并傳達至相尖部門。3.2.2負責對材料供方環(huán)境體系方面的初審，并將結果提交至管理者代表。3. 2. 3負責向供方宣傳工廠的環(huán)境方針，且對供方的有矢活動提出環(huán)境保護的要求和施加影 響°3.3人事部3. 3. 1負

3、責收集新、改、擴建承包方的環(huán)境因索信息，并傳達至相矢部門。33.2負責對新、改、擴建承包方尖于環(huán)境體系方面的評審和選擇，并對選擇的承包方 進行管理。3. 3. 3負責對新、改、擴建的承包方宣傳工廠境方針，且對承包方的有尖活動提出環(huán)境保護 的要求和施加影響。3. 3. 4負責收集固體廢棄物處理及運輸承包方的環(huán)境因素信息。3.3. 5負責協(xié)助對固體廢棄物處理及運輸承包方矢于環(huán)境體系方面的初審，并將結果提交服務 公司。3.3.6負責固體廢棄物處理及運輸承包方宣傳工廠境方針，且對承包方的有矢活動提出環(huán)境保 護的要求和施加影響。4 程序4. 1宣傳環(huán)境方針與施加影響4. 1. 1業(yè)務部和行政部應分別與供

4、方和承包方進行以下信息的交流，并作好相矢記錄.4. 1. 1. 1向供方和承包方傳達工廠的環(huán)境方針，使其了解工廠環(huán)境管理的宗旨和方向。4. 1. 1. 2定期與供方或承包方交流環(huán)境保護方面的信息，頻次為每半年一次，并對其環(huán)境 意識施加影響。4.2相矢方的評審4.2. 1業(yè)務部和行政部在選定供方和承包方時，需根據(jù)相矢方環(huán)境狀況調查表對其 在環(huán)境保護現(xiàn)狀和能力方面進行調查，具體內容如下：r是否取得is014001認證或有認證計劃；b）是否有其它環(huán)保方面的計劃；c）排污、排氣等是否超標；東莞市圣志達科技有限公刁文件編號szd-qep-034制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月

5、01日文件等級文件名稱版 本a/2二階文件相關方管理控制程序頁 碼3/4i.生產中是否產生有毒廢棄物或廢氣，是否采取有效措施進行處理；e）運輸車輛是否使用含鉛燃油，尾氣排放是否超標等。4.2.2采購部和人事部需根據(jù)評審結果作成相矢方名單，并報管理者代表以上人員審批。 4.3評選重點控制對象4. 3. 1選定方法采購部和人事部根據(jù)本部門的相矢方名單，每年選定兒家重要供方或承包方，經管 理者代表以上人員批準后進行重點管理。4. 3. 2選定重點控制對象時應從以下幾方面考慮：a）與本工廠的重大環(huán)境因素有尖；b）供方或承包方曾有違反環(huán)境保護的法律、法規(guī)的行為；c）產品供應量較人的供方。4. 4對相尖方

6、的控制4.4. 1對一般相尖方的控制要求1）一般要求a）對于提供化學危險品的供方，當法律、法規(guī)規(guī)定要取得經營許可證吋，要向其索 取經營許可證的復印件，并要求在運輸過程中，采取有效措施防止污染環(huán)境；b）對化學危險品供方的管理，執(zhí)行化學危險品控制程凈；c）要求供方盡量循環(huán)使用包裝材料；d）要求其遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)；e）必要時對其進行環(huán)境審查，如有違反，業(yè)務部應提出糾正扭施并限期整改；f）業(yè)務部應要求包裝材料的供方在包裝袋上印有環(huán)保標志。對危險廢棄物委托處理單位的要求：行政部要求其提供危險廢奔物處理的資格及能力 證明（當?shù)丨h(huán)保局證明）。2）對涉外加工承包方的要求業(yè)務部應要求所有的承包方提供環(huán)保

7、法律、法規(guī)的證明（當?shù)丨h(huán)保局證 明）； 對外發(fā)產品的承包方，業(yè)務部在簽定合同時應把相矢的程序、指導書和控制要求作 為合同的附件；要求其運輸車輛在貨物運送過程中注意環(huán)境保護，來送貨的車輛必須遵守本工廠的 環(huán)境要求。3）對運輸承包方的要求對于非化學品的運輸車輛進入廠區(qū)時，應遵守：不能超速行駛；不能在廠區(qū)內鳴喇 叭；不能亂扔垃圾和固體廢棄物；防止車輛漏油。對于化學品的運輸車輛進入廠區(qū)吋，除遵守上述的要求外，其余執(zhí)行化學危險品 控制程序。所有運輸車輛在運輸過程中和廠區(qū)內應減少、杜絕廢氣及噪聲的排放。東莞市圣志達科技有限公刁文件編號szd-qep-034制（修）定日期2017年01月01日生效日期201

8、7年01月01日文件等級文件名稱版本a/2二階文件相關方管理控制程序頁 碼4/44.4.2對于供方或承包方來廠作業(yè)人員的培訓執(zhí)行人力資源控制程序進行。4.4.3對重要供方或承包方的控制要求對于重點管理的供方或承包方除執(zhí)行4. 4. 1中的相矢要求外，業(yè)務部和行政部還應對其 環(huán)境因素進行調查，并將結果記入相矢方環(huán)境因素調查表中。4.4跟進、評價和周期性考核4.4. 1對于重點管理的供方或承包方，業(yè)務部和行政部應以走訪或開會等方式進行定期調查 （每半年一次），并將結果記錄在相尖方周期考核記錄中，并通知相矢部門。4.4.2當發(fā)現(xiàn)其不符合環(huán)境保護的要求時，業(yè)務部和行政部應發(fā)出書面整改要求，并限期糾 正（必要時可由行政部定期對其進行環(huán)保方面的