某集團年度業(yè)績目標卡管理表

1、寧波貝發(fā)集團有限公司責任中心年度目標卡2003年12月31日目 錄總裁辦年度業(yè)績目標卡2投資發(fā)展部年度業(yè)績目標卡3企業(yè)管理部年度業(yè)績目標卡4信息中心年度業(yè)績目標卡5財務部年度業(yè)績目標卡6稽核部年度業(yè)績目標卡7人力資源部年度業(yè)績目標卡8設備部年度業(yè)績目標卡9行政事務部年度業(yè)績目標卡10貝發(fā)復旦研發(fā)中心年度業(yè)績目標卡11產(chǎn)品研發(fā)中心年度業(yè)績目標卡12產(chǎn)品發(fā)展部年度業(yè)績目標卡13模具廠年度業(yè)績目標卡14科技試驗廠年度業(yè)績目標卡15品管部年度業(yè)績目標卡16采購部年度業(yè)績目標卡17物流部年度業(yè)績目標卡18生產(chǎn)部年度業(yè)績目標卡19閥門筆廠年度業(yè)績目標卡20特種筆廠年度業(yè)績目標卡21中性筆廠年度業(yè)績目標卡2

2、2精品筆廠年度業(yè)績目標卡23禮品筆廠年度業(yè)績目標卡24模塑廠年度業(yè)績目標卡25特種工藝廠年度業(yè)績目標卡26包裝廠年度業(yè)績目標卡27總裁辦年度業(yè)績目標卡責任中心總裁辦評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制（其他費用）100%10財務數(shù)據(jù)半年客戶相關部門滿意度805人力資源部調查數(shù)據(jù)年度內部管理對外宣傳重大差錯次數(shù)110企管部搜集相關部門反饋年度檔案管理重大差錯次數(shù)210企管部搜集相關部門反饋年度合同管理重大差錯次數(shù)110企管部搜集相關部門反饋年度交通事故次數(shù)310事故處理記錄年度年度重點工作完成情況創(chuàng)牌工作成果（國家級）10總結報告企業(yè)文化建設10創(chuàng)刊工作5

3、學習成長員工培訓計劃完成率5人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度5人力資源部調查數(shù)據(jù)否投資發(fā)展部年度業(yè)績目標卡責任中心投資發(fā)展部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制10010財務報告半年客戶相關部門滿意度80510人力資源部調查數(shù)據(jù)年度內部管理項目計劃完成率100%30工作總結年度投資項目成功率70%20工作總結半年年度重點工作完成情況投資流程和制度建設與完善20總結報告季度學習成長員工培訓計劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計年度內部員工滿意度公司平均水平5人力資源部調查數(shù)據(jù)年度企業(yè)管理部年度業(yè)績目標卡責任中心企業(yè)管理部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重

4、數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制10015財務報告月分解客戶相關部門滿意度8010人力資源部調查數(shù)據(jù)否內部管理管理提升項目計劃完成率9020管理提升項目工作總結月分解制度體系修訂率8015制度體系建設工作總結月分解年度重點工作完成情況責任中心業(yè)績考核體系運行及完善20總結報告否學習成長員工培訓計劃完成率10010人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度9010人力資源部調查數(shù)據(jù)否信息中心年度業(yè)績目標卡責任中心信息中心評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制100%10%財務報告月分解客戶相關部門滿意度80%10%人力資源部調查數(shù)據(jù)否內部管理網(wǎng)站更新頻率一年兩次10更新

5、記錄否信息系統(tǒng)宕機次數(shù)（相關資源需求）30小時/年20系統(tǒng)記錄月分解ERP項目計劃完成率10040項目總結否學習成長員工培訓計劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度905人力資源部調查數(shù)據(jù)否財務部年度業(yè)績目標卡責任中心財務部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務公司預算控制9815財務報告半年部門預算控制10015財務報告月財務費用節(jié)余（前提）1 在政府政策（利率與匯率）不變情況下2 在向銀行貸款額度與03年同等情況下3 在結算手續(xù)費與銷售同步增加情況下30萬10財務報告季度客戶相關部門滿意度405人力資源部調查數(shù)據(jù)公司統(tǒng)一內部管理財務報表及時率10010企業(yè)

6、管理部月年度重點工作完成情況規(guī)范財務管理體系10總結報告半年回顧，年度考核對成本核算準確率的維護工作15財務分析工作的及時性、準確性和完整性10學習成長員工培訓計劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計年度內部員工滿意度等同于公司各部門員工滿意度平均值5人力資源部調查數(shù)據(jù)年度稽核部年度業(yè)績目標卡責任中心稽核部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制905審計報告半年客戶相關部門滿意度105人力資源部調查數(shù)據(jù)年度內部管理年度審計計劃完成率10020審計報告否審計事實嚴重失準次數(shù)3次20被審核部門投訴否年度重點工作完成情況審計意見合理性、公正性、獨立性20總結報告月分解審

7、計制度的建立和規(guī)范20學習成長員工培訓計劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度公司統(tǒng)一5人力資源部調查數(shù)據(jù)否人力資源部年度業(yè)績目標卡責任中心人力資源部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務公司工資總額控制100%5財務報表月分解部門預算控制100%5財務報表月分解客戶相關部門滿意度70%10人力資源部調查數(shù)據(jù)否內部管理人員招聘合格率80%10人力資源部統(tǒng)計否核心員工離職率10%10人力資源部統(tǒng)計否年度重點工作完成情況員工績效管理體系正常運作，并不斷完善15總結報告月分解招聘關鍵人才10員工關系管理5學習成長員工培訓計劃完成率10010人力資源部統(tǒng)計員工培訓滿意

8、度8010人力資源部調查數(shù)據(jù)否內部員工滿意度9010人力資源部調查數(shù)據(jù)否設備部年度業(yè)績目標卡責任中心設備部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制10015財務報告月度節(jié)能降耗額度1.810財務報告年度客戶相關部門滿意度8010人力資源部調查數(shù)據(jù)年度內部管理設備預檢、預修年度計劃完成率9710工作總結年度公司年度技改計劃完成率8520工作總結年度設備完好率9810完好率檢查、匯總表月度年度重點工作完成情況環(huán)保改善工作10總結報告年度工藝工裝10學習成長員工培訓計劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計年度內部員工滿意度1005人力資源部調查數(shù)據(jù)年度行政事務部年度業(yè)績目

9、標卡責任中心行政事務部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務公司行政費用預算控制100%20財務數(shù)據(jù)月分解部門預算控制100%10財務數(shù)據(jù)月分解客戶相關部門滿意度75%20人力資源部調查數(shù)據(jù)否員工服務有效投訴次數(shù)0.5%10企業(yè)管理部月分解內部管理一般治安安全事故(以立案為準)0.3%10事故統(tǒng)計否重大刑事案件（5000元以上）010事故統(tǒng)計否年度重點工作完成情況1達到市級文明單位的衛(wèi)生要求5總結報告否2搞好綠化工作5學習成長內部員工滿意度5人力資源部調查數(shù)據(jù)否部門員工滿意度5人力資源部統(tǒng)計否貝發(fā)復旦研發(fā)中心年度業(yè)績目標卡責任中心貝發(fā)復旦研發(fā)中心評價方面指標名稱目標值

10、2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務公司預算控制10010財務報告半年研發(fā)成本核算準確率905財務報告年度客戶相關部門滿意度805人力資源部調查數(shù)據(jù)年度設計方案交付準期率10015統(tǒng)計報告半年內部管理設計方案合格率9010統(tǒng)計報告半年新產(chǎn)品鑒定失誤率55新產(chǎn)品量產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)半年年度重點工作完成情況管理制度與流程體系的建設和完善10總結報告年度發(fā)展合格外包服務商10基礎技術研究10標準化工作10學習成長員工培訓計劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度805人力資源部調查數(shù)據(jù)否統(tǒng)計報告年度報告產(chǎn)品研發(fā)中心年度業(yè)績目標卡責任中心產(chǎn)品研發(fā)中心評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)

11、來源是否分解財務部門預算控制9010%財務報告月分解研發(fā)成本核算重大差錯次數(shù)210%財務報告否客戶相關部門滿意度605%人力資源部調查數(shù)據(jù)否內部管理裱裝設計合格率9520%各產(chǎn)品發(fā)展部統(tǒng)計月分解基礎技術成果數(shù)量510%項目總結否標準化計劃完成率8010%年度重點工作完成情況1建立完善內部制度、流程10%總結報告月分解2研發(fā)人才隊伍建設8%3對核心供應商的支持和管理7%學習成長員工培訓計劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度905人力資源部調查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品發(fā)展部年度業(yè)績目標卡責任中心產(chǎn)品發(fā)展部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門費用控制（其他費用）公司平均水

12、平 10財務數(shù)據(jù)季度研發(fā)項目決算/預算115財務數(shù)據(jù)、研發(fā)中心統(tǒng)計季度新產(chǎn)品成功率8010銷售統(tǒng)計、財務數(shù)據(jù)年度客戶相關部門滿意度70%5人力資源部調查數(shù)據(jù)年度技術支持滿意度70%5企管部調查年度內部管理研發(fā)項目計劃完成率9010研發(fā)中心統(tǒng)計半年工藝改進材料替代計劃執(zhí)行率10010研發(fā)中心統(tǒng)計月分解年度重點工作完成情況（由技術總監(jiān)決定）總結報告月分解學習成長員工培訓計劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度公司平均水平5人力資源部調查數(shù)據(jù)否模具廠年度業(yè)績目標卡責任中心模具廠評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制1005財務報告季度分解模具成本控制85

13、15研發(fā)中心統(tǒng)計、財務報告季度分解客戶相關部門滿意度705人力資源部調查數(shù)據(jù)否模具按期交貨率60304015模塑分廠、采購部統(tǒng)計季度分解內部管理生產(chǎn)模試模次數(shù)85研發(fā)中心報告更改（產(chǎn)品變更更改除外）模具裝置自動化數(shù)505研發(fā)中心報告月分解大模合格模具產(chǎn)能27/月25模塑分廠、實驗廠季度分解小樣模合格模具產(chǎn)能19/月10模塑分廠、研發(fā)中心報告月分解年度重點工作完成情況模具標準化指標完成率5模塑分廠、研發(fā)中心報告季度分解學習成長員工培訓計劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度1005人力資源部調查數(shù)據(jù)否科技試驗廠年度業(yè)績目標卡責任中心科技試驗廠評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)

14、據(jù)來源是否分解財務部門預算控制100%10%財務報告月分解原材料損耗率85%15%研發(fā)中心報告月分解客戶相關部門滿意度70%10%人力資源部調查數(shù)據(jù)否內部管理小樣模交付準期率70%15%各分廠統(tǒng)計月分解小樣模試模次數(shù)515樣品交驗合格率98%15%各分廠統(tǒng)計月分解年度重點工作完成情況樣品整理10總結報告月分解學習成長員工培訓計劃完成率100%5%人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度90%5%人力資源部調查數(shù)據(jù)否品管部年度業(yè)績目標卡責任中心品管部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制100%10財務報告月分解質量成本外部損失0.4%0.615品管部否客戶相關部門滿

15、意度80%5人力資源部調查數(shù)據(jù)否原材料上線合格率95%609515各分廠統(tǒng)計月分解客戶索賠成立次數(shù)4082次10業(yè)務部門統(tǒng)計否內部管理過程檢驗抽檢完成率10010抽檢記錄月分解年度重點工作完成情況19000體系文件回顧5年終述職報告月分解2供應商產(chǎn)品質量提升153檢驗體系的完善5學習成長員工培訓計劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度805人力資源部調查數(shù)據(jù)否采購部年度業(yè)績目標卡責任中心采購部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制100%5%財務報告月分解采購成本降低額700萬10%財務報告月分解客戶相關部門滿意度80%5%人力資源部調查數(shù)據(jù)否內部

16、管理采購計劃完成率99%10%生產(chǎn)部統(tǒng)計否庫存周轉次數(shù)?10%物流部統(tǒng)計否采購產(chǎn)品合格率95%10%品管部統(tǒng)計月分解采購到貨及時率98%10物流部統(tǒng)計月分解不合格品退貨處理及時率98%10%物流部統(tǒng)計月分解年度重點工作完成情況核心供應商管理規(guī)范化5%總結報告月分解進口原料國產(chǎn)化替代工作5%配合完成ERP實施10%學習成長員工培訓計劃完成率100%5%人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度90%5%人力資源部調查數(shù)據(jù)否物流部年度業(yè)績目標卡責任中心物流部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制財務報告月分解庫存損失財務報告月分解客戶相關部門滿意度人力資源部調查數(shù)據(jù)否內部

17、管理收發(fā)差錯率生產(chǎn)部統(tǒng)計否庫存盤點差錯率物流部統(tǒng)計否存貨周轉次數(shù)品管部統(tǒng)計月分解年度重點工作完成情況總結報告月分解學習成長員工培訓計劃完成率人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度人力資源部調查數(shù)據(jù)否生產(chǎn)部年度業(yè)績目標卡責任中心生產(chǎn)部評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制10010財務報告月分解客戶相關部門滿意度80%5人力資源部調查數(shù)據(jù)否內部管理產(chǎn)品交貨準期率9087%30業(yè)務部門統(tǒng)計否重大安全事故次數(shù)010相關統(tǒng)計否存貨周轉次數(shù)待定待查10物流部統(tǒng)計否年度重點工作完成情況加強生產(chǎn)計劃管理10總結報告月分解訂單統(tǒng)一評審工作5分廠生產(chǎn)規(guī)范化管理10學習成長員工培訓計

18、劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度1005人力資源部調查數(shù)據(jù)否閥門筆廠年度業(yè)績目標卡責任中心閥門筆廠評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制100%10財務報告月分解定額成本控制下降220%財務分析月分解客戶相關部門滿意度905%人力資源部調查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率949315%各組裝分廠統(tǒng)計否內部管理一次交驗合格率9810%統(tǒng)計報表月分解人均勞動生產(chǎn)率21萬19萬5%生產(chǎn)統(tǒng)計否各類基礎報表差錯次數(shù)05%生產(chǎn)部、企管部否重大安全事故05%事故統(tǒng)計否年度重點工作完成情況生產(chǎn)計劃組織方式調整5%總結報告月分解現(xiàn)場改善提高，生產(chǎn)效率提高205%做好產(chǎn)能規(guī)

19、劃工作5%學習成長員工培訓計劃完成率1005%人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度955%人力資源部調查數(shù)據(jù)否特種筆廠年度業(yè)績目標卡責任中心特種筆廠評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制100%5財務報告月分解定額成本控制下降215財務分析月分解客戶相關部門滿意度905人力資源部調查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率906615各組裝分廠統(tǒng)計否內部管理一次交驗合格率9810統(tǒng)計報表月分解設備完好率985設備部統(tǒng)計否人均勞動生產(chǎn)率27萬218萬10生產(chǎn)部統(tǒng)計否各類基礎報表差錯次數(shù)05生產(chǎn)部、企管部否重大安全事故05事故統(tǒng)計否年度重點工作完成情況生產(chǎn)計劃組織方式調整5總結報告月分

20、解現(xiàn)場改善提高，生產(chǎn)效率提高205做好產(chǎn)能規(guī)劃工作5學習成長員工培訓計劃完成率1005人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度955人力資源部調查數(shù)據(jù)否中性筆廠年度業(yè)績目標卡責任中心中性筆廠評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制100%10財務報告月分解定額成本控制下降215%財務分析月分解客戶相關部門滿意度905%人力資源部調查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率9215%各組裝分廠統(tǒng)計否內部管理一次交驗合格率9810%統(tǒng)計報表月分解設備完好率985%設備部統(tǒng)計否人均勞動生產(chǎn)率28萬26萬5%生產(chǎn)統(tǒng)計否各類基礎報表差錯次數(shù)05%生產(chǎn)部、企管部否重大安全事故05%事故統(tǒng)計否年度重點

21、工作完成情況生產(chǎn)計劃組織方式調整5%總結報告月分解現(xiàn)場改善提高，生產(chǎn)效率提高205%做好產(chǎn)能規(guī)劃工作5%學習成長員工培訓計劃完成率1005%人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度955%人力資源部調查數(shù)據(jù)否精品筆廠年度業(yè)績目標卡責任中心精品筆廠評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制100%10財務報告月分解定額成本控制下降220%財務分析月分解客戶相關部門滿意度905%人力資源部調查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率939215%各組裝分廠統(tǒng)計否內部管理一次交驗合格率9810%統(tǒng)計報表月分解人均勞動生產(chǎn)率13萬12萬5%生產(chǎn)統(tǒng)計否各類基礎報表差錯次數(shù)05%生產(chǎn)部、企管部否重大安

22、全事故05%事故統(tǒng)計否年度重點工作完成情況生產(chǎn)計劃組織方式調整5%總結報告月分解現(xiàn)場改善提高，生產(chǎn)效率提高205%做好產(chǎn)能規(guī)劃工作5%學習成長員工培訓計劃完成率1005%人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度955%人力資源部調查數(shù)據(jù)否禮品筆廠年度業(yè)績目標卡責任中心禮品筆廠評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制100%10財務報告月分解定額成本控制下降215%財務分析月分解客戶相關部門滿意度805%人力資源部調查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率9795.315%各組裝分廠統(tǒng)計否內部管理一次交驗合格率9810%統(tǒng)計報表月分解設備完好率985%設備部統(tǒng)計否人均勞動生產(chǎn)率?(待測定

23、)?5%生產(chǎn)部統(tǒng)計各類基礎報表差錯次數(shù)05%生產(chǎn)部、企管部否重大安全事故05%事故統(tǒng)計否年度重點工作完成情況生產(chǎn)計劃組織方式調整5%總結報告月分解現(xiàn)場改善提高，生產(chǎn)效率提高205%做好產(chǎn)能規(guī)劃工作5%學習成長員工培訓計劃完成率1005%人力資源部統(tǒng)計否內部員工滿意度955%人力資源部調查數(shù)據(jù)否模塑廠年度業(yè)績目標卡責任中心模塑廠評價方面指標名稱目標值2003年實際指標權重數(shù)據(jù)來源是否分解財務部門預算控制100%5財務報告月分解定額成本控制下降215%財務分析月分解客戶相關部門滿意度805%人力資源部調查數(shù)據(jù)否產(chǎn)品按期交貨率98597520%各組裝分廠統(tǒng)計否內部管理一次交驗合格率9810%統(tǒng)計報表月分解設備完好率9910設