部門內部管理工作總結

1、部門內部管理工作總結以下是小編整理的、審計工作總結等，這篇文章啟發(fā) 是通過開展審計工作，為所院節(jié)約了大量資金，促進了黨 風廉政建設。更多工作總結范文請登陸 (www. /gongzuozongjie/)：2017年所院內部審計在黨委、紀委的領導下，在上級 主管部門的指導幫助下，認真學習、貫徹落實審計法、 審計署關于內部審計工作的規(guī)定、衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計 工作規(guī)定及中國醫(yī)學科學院內部審計工作規(guī)定和國 家相關法律法規(guī)。緊緊圍繞所院核心任務，充分發(fā)揮審計監(jiān) 督和服務職能，為所院領導決策提供依據。通過開展審計 工作，為所院節(jié)約了大量資金，促進了黨風廉政建設?，F(xiàn) 將一年來的工作情況總結如下：一、內部審計體

2、系建設2017年所院努力健全內部審計機構，新增專業(yè)審計人 員1名，加強了審計隊伍建設。內部審計部門制定了基 礎所內部審計工作規(guī)定，明確了內部審計工作人員的職責 和權限，使審計的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)。內部審 計部門結合目前審計參與監(jiān)督的工作，逐步健全完善各項 監(jiān)督工作程序及實施辦法，使審計工作進一步制度化、程 序化和合規(guī)化。二、審計工作開展情況按照審計署提出的“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、 防范風險”的原則，穩(wěn)步推進內部審計工作深入的開展。（一）基建修繕工程審計隨著所院基建修繕工程項目資金的投入增加，內部審 計部門以所院利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計。20 17年 共送審基建修繕工程項目

3、9項，送審金額約萬元，其中6 項工程已審計完畢，審減金額萬元，另3項工程正在審計 中。在審計過程中，內部審計部門克服了人員少，任務重, 審計事項難度大等困難，確保審計工作順利完成。（二）工程造價審核中介機構的招標工作按照所院黨政聯(lián)席會議精神，為加強基建修繕工程審 計，內部審計部門組織了基建修繕工程審計社會中介機構 選聘的招標工作。包括制定招標文件、發(fā)送投標邀請書、 聘請院內外審計專家組成評標委員會，共同評標，最終依 據評標結果確定3名中標候選人，為所院工程審計提供良 好的服務。（三）開展決算審計。通過對財務決算情況進行審計， 進一步規(guī)范了財務決算的編制和管理工作。（四）開展預算執(zhí)行情況自查。通

4、過對財務預算執(zhí)行情 況自查，進一步制定和完善相關管理辦法，努力提高財務 管理水平。（五）開展“小金庫”專項治理和財務檢查工作。通過 開展財務檢查深刻認識到：該項工作是整頓經濟秩序、嚴 肅財經紀律、深入學習實踐科學發(fā)展觀的迫切需要，是完 善內部監(jiān)督約束機制、預防腐敗的有力措施。（六）科研工作是所院發(fā)展至關重要的工作，為加強對 科研專項資金的管理，2017年開展科研經費審簽11項，開 展科研專項資金審計1 3項，送審金額約30 24萬元，促進 了科研工作的發(fā)展。（七）所院黨政聯(lián)席會議決定對院校關于基礎醫(yī)學研究所所長沈巖同志任期經濟責任的審計報告提出問題和 涉及人員進行全面、深入的調查核實，并修訂完

5、善相關制 度。紀檢監(jiān)察審計辦公室依據國家相關法律法規(guī)及財政部、 衛(wèi)生部、院校和所院的相關規(guī)定，本著事實清楚、證據確 鑿、客觀公正、實事求是的原則，對審計報告中涉及的問 題進行了核查。具體包括：1查閱了 2017至2017年基建修 繕工程相關檔案材料共17類。2與相關人員1 3人進行了 近50余人次的談話，以了解核實情況。部分資料到相關的 學系、課題組進行了拍照取證。3核查取證結束后與當事 人談話，進一步聽取意見。核查期間先后組織了當事人與 院校審計、中介審計公司對不同意見的溝通會兩次;與院校 審計和中介審計人員進行材料傳遞溝通4次，電話溝通無 數(shù)次。4為規(guī)范核查報告，從法律角度聽取律師意見建議

6、 2次。最后以核查中的事實依據為基礎形成核查報告后上報 黨委，同時建立了留檔備查的檔案4冊。三、參與各項監(jiān)督工作為強化內部監(jiān)督，一年來內部審計部門組織召開基建 修繕工程審計溝通會議、組織補充審計所需資料、參與監(jiān) 督基建修繕工程和儀器設備招投標及選評標專家、驗收、 競爭性談判工作200余次，充分發(fā)揮了審計監(jiān)督與服務職 能，維護了所院的經濟利益。四、學習及培訓為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，積極 參加內審協(xié)會、衛(wèi)生部、醫(yī)科院組織的內部審計學習，與 參會單位相互交流，共同探討審計工作新思路，獲取了大 量審計工作信息及先進工作經驗。使所院內審人員都真正 成為思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實

7、高效的工作 能手。為了所院基建修繕工程專項治理工作順利開展，內部 審計部門邀請為所院提供工程造價審核服務的中介審計機 構，結合所院工程審計實際情況，從科學化、制度化、規(guī) 范化的角度，做了一個“工程審計專題報告”。另外，配合 財務處組織召開國有資產管理及財務知識講座。有力的宣 傳了財經紀律及審計法規(guī)，提高廣大職工對審計工作的認 識。五、20 17年工作計劃（一）通過不同渠道、不同方式繼續(xù)開展審計工作的宣 傳，逐步提高廣大職工對審計工作的認識。（二）大力宣傳審計法。審計法是審計人員有效 開展審計工作的法律武器，因此，宣傳好、學習好、貫徹 好審計法是審計工作的“必修課”。（三）加強審計內部控制制度建設，促進依法審計，防 范審計風險，做到切實維護審計工作的嚴肅性。（四）加強對審計業(yè)務人員的培訓力度，不斷提高政治、 業(yè)務素質和行政執(zhí)法水平。（五）按照“積極探索、提高，穩(wěn)妥推進，逐步規(guī)范” 的原則，有計劃、有步驟地逐步推行審計結果公告制度， 增加審計工作的透明度，擴大審計監(jiān)督的影響力。（六）獨立、客觀、公正是審計工作的靈魂。內審工作 的性質決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之 中。內部審計在履行監(jiān)督與服務職能時，應時