采購產(chǎn)品質(zhì)量索賠和考核管理

1、采購產(chǎn)品質(zhì)量索賠和考核管理東風(fēng)汽車股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)dfac-16-03-03代替：dfac-16-03-02修訂版發(fā)布時(shí)間：1目的和適用范圍1.1木標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了東風(fēng)汽車股份有限公司（以下簡稱“dfac”或“需方”）對供應(yīng)商（以下簡稱“供方”）進(jìn)行質(zhì)量索賠及考核的項(xiàng)目、程序、申訴、裁決管理等內(nèi)容。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于dfac對采購產(chǎn)品的質(zhì)量索賠和考核。2相關(guān)文件文件編號文件名稱中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法dfac-16-10-04dfac-16-11-02dfac-16-01-04中華人民共和國合同法外購件質(zhì)景事故管理供應(yīng)商質(zhì)量改善管理采購產(chǎn)品ppm分析及處理管理3定義

2、或術(shù)語3.1質(zhì)量索賠：由于采購產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任，dfac依照本標(biāo)準(zhǔn)向供方索賠質(zhì)景損失的過程。3.2質(zhì)量損失：由于采購產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求所造成的損失，包括直接損失和附加損失。3.3直接損失：不合格采購產(chǎn)品本身及因其引起相關(guān)產(chǎn)品的退修或報(bào)廢等造成的損失。3.4附加損失：不合格采購產(chǎn)品流入dfac生產(chǎn)過程直到被發(fā)現(xiàn)時(shí)所造成的連帶損失，即質(zhì)量損失中除直接損失以外的所有其它損失。3.5質(zhì)量考核：由于釆購產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任給dfac造成嚴(yán)重影響，dfac依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)對供方進(jìn)行考核。3.6不滿足質(zhì)量要求：采購產(chǎn)品不滿足圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)規(guī)格等情況。3.7批量質(zhì)量問題：同品種或同批次不合格采購產(chǎn)品的數(shù)量大于或等于實(shí)

3、際班產(chǎn)量或交檢數(shù)量的5% （總成件，且件數(shù)彡2件）或10% （零部件,且件數(shù)3件）時(shí)，即為批量質(zhì)量問題。3.8質(zhì)量事故：出現(xiàn)下列三種情況之一者判定為質(zhì)量事故。1）因零件質(zhì)量問題影響性能和裝配并影響生產(chǎn)，不合格品數(shù)量在交貨批的50%以上，且件數(shù)彡24件；2）因零件質(zhì)量問題出現(xiàn)召回返修；3）因零件質(zhì)量問題造成重人財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡事故。3.9納入不良品：指從產(chǎn)品交付到主機(jī)廠開始，在主機(jī)廠各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)并退回的小良品；納入小良品率(ppm):規(guī)定期內(nèi)供應(yīng)商的納入不良品件數(shù)(r)與指定范圍交 貨數(shù)量(d)的比率。指的是在規(guī)定期間內(nèi)發(fā)生的不良品除以供應(yīng)商的交貨總數(shù)，再乘以100萬倍后得到的結(jié)果。3.10加

4、嚴(yán)檢查：dfac在入廠檢驗(yàn)檢出的不良品時(shí)對該供應(yīng)商后續(xù)五個(gè)批次的產(chǎn)品或同類產(chǎn)品進(jìn)行100%的挑選。若在后續(xù)挑選過程中再次檢出不良品，則增加挑選批次，直至連續(xù)五個(gè)以上批次無不良品為止。大總成連續(xù)五個(gè)批次總數(shù)低于50件的增加挑選批次；其它零件連續(xù)五個(gè)批次總數(shù)低于100件的增加挑選批次。3.11其它術(shù)語：引用gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語及dfac其它管理標(biāo)準(zhǔn)。3.12風(fēng)險(xiǎn)：指公司在經(jīng)營管理過程中由于存在不確定性因素(來自于內(nèi)外部)，可能對公司的發(fā)1展目標(biāo)產(chǎn)生不利影響的事項(xiàng)。4職責(zé)4.1供方職責(zé)4.1.1供方必須按已簽訂的零部件采購?fù)▌t或其它dfac臨時(shí)發(fā)出的質(zhì)量管理規(guī)定及要求組

5、織生產(chǎn)，并確保提供合格產(chǎn)品。4.1.2供方應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量保證期和服務(wù)承諾，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量保證期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，賠償相應(yīng)質(zhì)量損失及承擔(dān)質(zhì)量考核，同時(shí)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，建立定期會(huì)簽制度。4.1.3供方有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任認(rèn)定或賠償?shù)臓幾h進(jìn)行申訴。4.2需方職責(zé)4.2.1采購管理部負(fù)責(zé)代表dfac與供方簽訂零部件采購?fù)▌t，若己簽訂的合同或協(xié)議發(fā)生變更應(yīng)主動(dòng)與供方溝通確認(rèn)后，重新簽訂。負(fù)責(zé)發(fā)布采購產(chǎn)品因不滿足質(zhì)量耍求所引起的供貨比例調(diào)整結(jié)果（含暫停供貨）；負(fù)責(zé)組織單一路線采購產(chǎn)品因不滿足質(zhì)量要求而幵發(fā)第二點(diǎn)路線的工作。4.2.2東風(fēng)輕型商用車營銷冇限公司等營銷單元負(fù)責(zé)制定售后質(zhì)量索賠規(guī)定，并按照規(guī)

6、定對供方展開售后索賠工作。4.2.3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償、質(zhì)量考核費(fèi)用結(jié)算與質(zhì)量成木統(tǒng)計(jì)。4.2.4品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對各分公司填寫的采購產(chǎn)品質(zhì)量索賠及考核進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)對供應(yīng)商不符合dfac質(zhì)量要求或管理規(guī)定的情況提出索賠或考核;負(fù)責(zé)質(zhì)景索賠爭議的裁決。4.2.5供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)由于采購件質(zhì)量問題造成的生產(chǎn)停工索賠，組織不合格品的返工/返修工作。4.2.6各分（子）公司負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄及不合格品的標(biāo)識和處置；負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞在整車制造過程中發(fā)現(xiàn)的采購產(chǎn)品質(zhì)量信息，對退庫的不合格采購產(chǎn)品進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量索賠及考核工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中采購產(chǎn)品質(zhì)量改善的管控工作。

7、5關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)5.1質(zhì)量賠償責(zé)任劃分：由于專業(yè)人員的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和個(gè)人素養(yǎng)不同，致使對質(zhì)量問題責(zé)任劃分的準(zhǔn)確性性存有差異，可能導(dǎo)致對責(zé)任的判定失準(zhǔn)。由于。致使?？赡?.2質(zhì)量賠償項(xiàng)目及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量考核項(xiàng)目及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):由于索賠和考核的金額有區(qū)間性，致使在判罰過程中會(huì)參雜諸多不確定因素，可能造成對質(zhì)量問題的考核和索賠上存有差異。26質(zhì)量索賠、考核的相關(guān)規(guī)定和原則6.1不合格品處理原則査清質(zhì)量問題的原因，采取應(yīng)急措施使供需雙方的損失降到最低限度，積極采取糾正預(yù)防措施。6.2質(zhì)莆索賠和考核原則6.2.1質(zhì)量索賠的原則:供力*需賠償由于采購產(chǎn)品不滿足質(zhì)量要求給需方造成的所有損失；6.2.2質(zhì)量考核的原則

8、：因供方提供假胃偽劣產(chǎn)品的、產(chǎn)品不滿足質(zhì)量要求而不積極主動(dòng)改善的或造成需方生產(chǎn)秩序紊亂及信譽(yù)損失等、需方有權(quán)對供方進(jìn)行考核。6.3質(zhì)量賠償貴任劃分6.3.1采購產(chǎn)品不滿足質(zhì)量要求所造成的質(zhì)量損失由供方承擔(dān)。6.3.2材料、產(chǎn)品、工藝設(shè)計(jì)或其它更改所造成的質(zhì)量損失由設(shè)計(jì)、更改部門承擔(dān)。6.3.3裝調(diào)質(zhì)量、需方保管責(zé)任等造成的質(zhì)量損失由整車總裝配方承擔(dān)。6.3.4市場售后質(zhì)量索賠劃分：市場售后質(zhì)量索賠見供應(yīng)商售后服務(wù)及售后質(zhì)量索賠規(guī)定。6.4質(zhì)量賠償?shù)囊罁?jù)冇：東風(fēng)汽車股份有限公司質(zhì)量賠償單、廢品通知單、退修品通知單、返工/返修通知單、停工記錄單整車回廠返修單、dfac質(zhì)量賠償裁決通知書、質(zhì)量問題處

9、理通知單、dfac質(zhì)量保修鑒定單、ves評審報(bào)告、可靠性試驗(yàn)評審報(bào)告、檢驗(yàn)（或試驗(yàn)）單據(jù)（報(bào)告）、差旅費(fèi)用的單據(jù)及管理標(biāo)準(zhǔn)考核單據(jù)等。7質(zhì)量賠償項(xiàng)冃及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)7.1直接損失（z）=不合格采購產(chǎn)品導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品報(bào)廢的損失4停工損失費(fèi)（ft） +加嚴(yán)檢查費(fèi)（fj）等。7.1.1停工損失費(fèi)（ft）: ft=200元/分鐘x停工工時(shí)7.1.2加嚴(yán)檢査費(fèi)（fj）:因入廠檢驗(yàn)不合格，需dfac進(jìn)行100%挑選發(fā)生的費(fèi)用。加嚴(yán)檢查費(fèi)（fj）=檢查數(shù)量x單件檢查工時(shí)x30元/小時(shí) 7.2附加損失（f） =ff+fc+fy等7.2.1返工返修費(fèi)（ff）: ff=不合格品數(shù)量x單件返工工時(shí)x30元/小時(shí)人7.2.2

10、材料消耗費(fèi)（fc）: fc=輔助材料數(shù)量x采購單價(jià)x110%7.2.3驗(yàn)證處理費(fèi)（fy）：裁決供需雙力*產(chǎn)品質(zhì)量賠償爭議而進(jìn)行調(diào)查、 取證、分析等發(fā)生的費(fèi)用（此費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)）。包含產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)費(fèi)、調(diào)查人員工時(shí)費(fèi)、調(diào)查人員旅差費(fèi)及其它實(shí)際發(fā)生費(fèi)用。7.3直接損失和附加損失外的其它損失按實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行索賠。8質(zhì)量考核項(xiàng)b及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)39工作流程9.1質(zhì)量索賠單據(jù)的傳遞9.1.1凡發(fā)生質(zhì)量索賠，由索賠方填寫東風(fēng)汽車股份有限公司質(zhì)量賠償單（見附件1）并附相應(yīng)證據(jù)，由被索賠方在五個(gè)工作円內(nèi)會(huì)簽（逾期視為無異議）。索賠方定期匯總東風(fēng)汽車股份有限公司質(zhì)量賠償單交dfac財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部后從供方貨款或質(zhì)量

11、保證金屮直接扣除。9.1.2售后服務(wù)及售后質(zhì)量索賠及申訴按dfac質(zhì)量保修管理手冊、售后三包索賠管理規(guī)定等執(zhí)行。9.2產(chǎn)品質(zhì)量賠償申訴供方接到需方索賠單或通知后，如有異議可在五個(gè)工作h a提出申訴，并向質(zhì)量管理部門提交質(zhì)量賠償屮訴書（見附件3）,并提供足夠的證明材料和依據(jù)。9.3產(chǎn)品質(zhì)量賠償裁決9.3.1 dfac品質(zhì)保證部收到質(zhì)量賠償申訴書和足夠的證明材料和依據(jù)后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員調(diào)查分析并做出裁決，并用質(zhì)量賠償裁決通知書（見附件4）通知申、應(yīng)訴方。9.3.2申方收到裁決通知書五個(gè)工作円內(nèi)沒有在裁決通知書上簽字反饋，dfac品質(zhì)保證部可將裁決通知書送dfac財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部執(zhí)行質(zhì)量裁決。9.3.

12、3申訴方收到質(zhì)量賠償裁決通知書后仍有異議，可于五個(gè)工作日內(nèi)向dfac品質(zhì)保證部反饋，再次申請復(fù)議。復(fù)議工作由dfac品質(zhì)保證部提請召開公司品質(zhì)委員會(huì)專家會(huì)議，進(jìn)行復(fù)議裁決，復(fù)議裁決為最終裁決。質(zhì)量索賠裁決的敗訴方應(yīng)承擔(dān)處理屮訴裁決發(fā)生的所有費(fèi)用。410其它特殊情況10.1公司內(nèi)部同類文件與本管理辦法相抵觸或有矛盾時(shí)，以本管理辦法為準(zhǔn)。10.2其他dfac分（子）公司可依據(jù)實(shí)際情況制定相關(guān)補(bǔ)充條款，并經(jīng)品質(zhì)保證部會(huì)簽。附件冃錄1：東風(fēng)汽車股份有限公司質(zhì)量賠償單（dfac-16-03-03-01）2:質(zhì)景賠償費(fèi)用結(jié)算流程圖（dfac-16-03-03-02）3:質(zhì)量賠償串訴書(dfac-16-03-03-03)4:質(zhì)量賠償裁決通知書(dfac-16-03-03-04)5:質(zhì)量問題處理通知單(dfac-16-03-03-05)6:采購產(chǎn)品質(zhì)量賠償和考核管理流程(dfac-16-03-03-06)附加說明本標(biāo)