公司QHSE內審檢查表

1、芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂

2、薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿

3、蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄

4、膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋

5、蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂

6、芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆

7、薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁

8、莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅

9、薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂

10、蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆

11、節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀

12、薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅

13、莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿

14、薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃

15、蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀

16、芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄

17、蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿

18、莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃

19、薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇

20、莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂

21、芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆

22、蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃

23、荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇

24、薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁

25、莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆

26、芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀

27、葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄

28、芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁

29、薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁

30、QHSE管理體系內部審核檢查表 受審核單位： 日期： 年 月 日要素名稱檢查內容和檢查方法判定符合不符合×不符合描述4.QHSE管理體系4.1 總要求1詢問如何運用過程方法建立實施保持QHSE管理體系。2是否對過程進行了刪減，刪減是否合理。3是否識別了外包過程，外包過程如何控制。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 管理手冊1查證是否建立了包括管理手冊、程序、作業(yè)文件、記錄在內的QHSE體系文件。2查證QHSE體系文件是否覆蓋并滿足GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/28001-2001標準要求。4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制1詢問部

31、門負責人文件控制職責，與相關部門的接口關系是否清楚2查閱文件清單，抽查3-6份文件，查證：2.1 發(fā)布前是否經過批準，文件是否充分適宜？2.2 文件是否保持清晰并易于識別(包括修訂狀態(tài))？2.3 核查發(fā)放范圍及發(fā)放記錄，是否使用場所得到了適用文件的有效版本？ 2.4 是否識別了與質量、環(huán)境和安全有關的全部外來文件(包括法律法規(guī))，并對其進行了管理控制？ 2.5 作廢文件的回收記錄，可否保證作廢文件的非預期使用？作廢文件保留是否作了標識？3詢問對文件評審、更新、再批準的規(guī)定，查l-3份更改文件，核查規(guī)定執(zhí)行情況。4.2.4 記錄控制4.2.4 記錄控制1詢問部門負責人記錄控制職責，與相關部門的接

32、口關系是否清楚。2詢問是否形成了QHSE體系記錄清單，是否包括了QHSE體系要求的所有記錄，否規(guī)定了各種記錄的保存期限。3管理部門及其他部門各種類型的記錄3-6份，核查標識情況，填寫是否清晰？是否易于識別？4詢問對記錄的收集、歸檔、檢索，是否符合規(guī)定要求？記錄貯存條件是否適宜？5 詢問對記錄借閱、復印、處置的管理。4.3法律法規(guī)及其他要求4.3法律法規(guī)及其他要求1詢問部門負責人法律法規(guī)及其他要求職責，與相關部門的接口關系是否清楚。2問主管部門建立了哪些法律法規(guī)和其他要求的獲取渠道，獲取的方式和頻次，查詢各獲取渠是否滿足要求。3查證是否對法律法規(guī)和其他要求的適用性進行了評審，是否有適用法律法規(guī)清

33、單，有無明顯的漏項。4查如何將適用的法律法規(guī)傳達到各部門和相關方，是否開展了必要的培訓。5是否對法律法規(guī)適應條款進行了識別，是否建立了環(huán)境因素法律法規(guī)確認清單。5 管理職責5.l 管理承諾5.1 管理承諾1詢問最高管理者管理承諾的內容是什么？能提供哪些方面活動證據(jù)實現(xiàn)了管理承諾？2查閱向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的證實。3詢問最高管理者對QHSE體系的建立提供了哪些資源保障，如何實現(xiàn)QHSE體系的持續(xù)改進？5.2 以顧客、員工、社會為關注點5.2 以顧客、員工、社會為關注點1詢問管理者采用何種方式獲取確定顧客、員工、社會的要求？2有哪些過程確保內部和外部相關方的要求得到了充分的考慮和

34、滿足。5.3 質量、健康、安全、環(huán)境方針5.3 質量、健康、安全、環(huán)境方針1查證質量、健康、安全、環(huán)境方針是否得到最高管理者的審批。2查閱方針的內容:2.l 是否能夠反映對滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的承諾；2.2 是否包括了對事故和污染預防的承諾；2.3 是否包括了對持續(xù)改進的承諾；2.4 是否為目標指標的制定提供框架；2.5 是否與組織的性質規(guī)模和影響相適應。3詢問通過何種方式對全體員工傳達方針，抽查3-5名員工對方針的理解。4詢是否定期對方針的適宜性進行評審。5.4 策劃5.4.1 質量、健康、安全、環(huán)境目標、指標1查閱形成文件的QHSE目標、指標，核查內容是否滿足：1.1 是否包括滿足產

35、品要求所需的內容？1.2 是否可測量，并與QHSE方針保持一致？2詢問質量目標考核規(guī)定及實施情況:2.l 查1-3個職能部門QHSE目標考核及實現(xiàn)情況？2.2 查1-3個基層單位QHSE目標考核及實現(xiàn)情況？2.3 查組織總的QHSE目標完成情況的考核證實？3詢問QHSE目標未完成時的原因分析及采取措施的證實？5.4.2 QHSE體系策劃1詢問QHSE體系是否發(fā)生過變更？變更策劃如何考慮QHSE體系的完整性？實際是否達到了這一要求？2索閱有關策劃活動及結果的證實資料，予以核實。5.4.3 HSE危害識別、評價1詢問部門負責人因素識別的控制職責和權限，與相關部門的接口關系是否清楚？2詢問主管部門采

36、用何種方法辨識危險因素和環(huán)境因素，驗證是否按照程序規(guī)定的要求辨識了危險因素和環(huán)境因素。3查證是否全員參與了危險因素和環(huán)境因素的辨識，員工參與辨識是否形成了記錄。4查閱辨識記錄，如危險源和環(huán)境因素調查表，查證辨識結果是否有明顯漏項：4.1 是否考慮了組織的全部活動、產品和服務，包括生產工藝過程、輔助生產過程、生活福利部門等三種時態(tài)和三種狀態(tài)；4.2 是否考慮了常規(guī)、非常規(guī)活動、所用進入作業(yè)現(xiàn)場的人員包括外來人員、所有設施設備，包括租用設施設備；4.3 是否辨識了相關方提供產品和服務中的危險因素和環(huán)境因素；5. 查詢是否已識別確定了相關的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范作為判別標準。6是否在不能滿足判別標準

37、時制定了風險消減計劃。7.詢問企業(yè)采用了何種方法進行風險評價，評價方法是否適用于企業(yè)的特點：查閱評價記錄，判斷風險分級的結果是否科學合理。8查閱危險源匯總清單，確定是否針對重要的危險源和風險制定了恰當?shù)娘L險控制計劃。9確定風險評價的結果是否輸入到以下過程：目標指標和管理方案的制定；運行控制和應急預案；培訓；定期的監(jiān)控與檢查。10問重要環(huán)境因素的評價方法，查閱重要環(huán)境因素清單，重要環(huán)境因素是否能夠反映組織的主要環(huán)境問題。 11重要環(huán)境因素是否制定了目標指標和管理方案劃運行控制程序？ 5.4.4HSE管理方案1詢問負責人制定健康安全環(huán)境管理方案的控制職責和權限，與相關部門的接口關系是否清楚？2查證

38、是否針對職業(yè)健康安全環(huán)境目標指標制定了管理方案，方案包括完成目標的職責、方法、時間進度表和資源。3查證管理方案是否按照預定的計劃完成。4. 查證管理方案是否涵蓋治理隱患等相關內容？5查證是否定期評審管理方案的實施情況，在方案不能按照計劃完成時，是否對方案進行了評審和修訂。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限1詢問組織對QHSE相關部門和人員的職責和權限是通過什么形式予以確定的？索閱組織在職責、權限規(guī)定及溝通過程中形成的有關資料，予以核實。2在實施過程中，是如何確保職責和權限得到落實并有效執(zhí)行。詢問被審核的管理者，本人的職責和權限是什么？在QHSE體系運行中圍繞職責抓了哪些工作？5.5

39、.2 管理者代表1查證是否從組織的最高領導層中任命了管理者代表。2是否明確規(guī)定了管理者代表的職責，詢問管理者代表確認其職責。5.5.3協(xié)商和溝通、信息交流1詢問主管部門內部溝通的主要要求是什么？對內部溝通，是否規(guī)定了溝通的內容(包括員工參與協(xié)商)、渠道、頻次、方法及相應的管理部門和參加部門？溝通的實施情況及效果如何？2查詢相關內部溝通的記錄或其他證據(jù)。5.6 管理評審5.6.l 總則1詢問最高管理者最近實施的管理評審是什么時間進行的？對哪些內容進行了評審？形成了哪些評審結論和改進的決定和措施？2審核主管部門：與上一次管理評審間隔了多長時間？是否符合策劃的時間間隔要求？2.1 索閱評審計劃是否規(guī)

40、定了評審的內容及相應部門應準備的評審資料，其要求是否符合標準條款5.6.2評審輸入的要求？2.2索閱評審記錄包含評審報告，是否證實了以下內容：2.2.1 是否由最高管理者主持；2.2.2 與上次評審的時間間隔是否符合規(guī)定要求；2.2.3 評審內容包括了標準條款5.6.2的全部內容及QHSE方針、目標的適宜性；2.2.4 評審的結論包括了對QHSE管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性結論。3詢問并核查管理評審作出的改進決定和措施是否落實到有關部門？實施效果是否滿足要求并提供了相應的證實。5.6.2評審輸入驗證管理評審的輸入是否包括以下方面的信息:1.1 審核結果；1.2 顧客、員工、社會及相關方

41、的反饋信息和意見；1.3 過程的績效和活動、產品或服務的符合性；1.4 資源狀況；1.5 重大的危害因素和環(huán)境因素現(xiàn)狀；1.6 預防和糾正措施的實施狀況；1.7 以往管理評審結果的落實情況；1.8 可能影響QHSE管理體系的變更；1.9 改進的建議。5.6.3評審輸出驗證管理評審的輸出是否包括與以下方面有關的決定和措施:1.l QHSE管理體系及其過程有效性的改進；1.2 方針及目標的修訂或制定；1.3 與相關方要求有關的活動、產品或服務的改進；1.4 資源需求；1.5 重大風險的控制措施。6 資源管理6.1資源的提供1詢問最高管理者在總體思路上是如何結合織織目前的狀況，策劃提出并確定資源需求

42、的？結果是否明確了應配備的資源(包括人員、基礎設施、工作環(huán)境)？在此基礎上，按要求提供資源的實際結果如何？注:標準條款4.1、5.l已審核的內容在此不必重復審核。6.2人力資源6.2.1 總則1詢問部門負責人在人力資源控制中承擔那些職責，相關部門接口關系是否清楚？2索閱對從事影響質量健康安全環(huán)境的工作人員的能力的規(guī)定，如何評價和考核？6.2.2 能力培訓和意識1是否針對各崗位QHSE管理的需求制定了培訓計劃2審查培訓計劃，是否包括了對QHSE重點崗位和特殊崗位培訓，查相關的培訓記錄，核查執(zhí)行情況。3抽查特種作業(yè)人員的上崗資格證書。4是否對培訓的有效性進行評估。5抽查5-10名員工是否了解崗位的

43、危險因素和危害；重要環(huán)境因素和環(huán)境影響；崗位職責和作業(yè)指導書要求；針對涉及應急的崗位詢問應急程序和應急設備設施的使用方法。6.3 設施及其完整性6.3.1 基礎設施詢問并查證為達到QHSE要求，確定并提供了哪些基礎設施(設備清單)，是否考慮了質量健康安全環(huán)境及相應法律法規(guī)要求。6.3.2 設施的完整性1抽查1-3臺關鍵設施的設計、采購、建造、操作、維護和檢查是否達到規(guī)定目標并符合規(guī)定的準則。2對建設項目、設施購置及建造前是否進行了健康安全環(huán)境評價，是否按照三同時要求配置了健康安全環(huán)境的設施設備；查詢近一年內新改擴項目的職業(yè)健康安全評價與環(huán)評和三同時的文件。3對基礎設施的完整性是否定期維護檢查，

44、抽查設施設備維護保養(yǎng)紀錄。6.4 工作環(huán)境6.4 工作環(huán)境1詢問核查是否針對滿足質量健康安全環(huán)境要求、法律法規(guī)要求和員工健康安全需要確定了哪些工作環(huán)境，并要求提供相關證實2抽查1-3個崗位是否滿足作業(yè)環(huán)境要求7 過程管理7.1 產品實現(xiàn)的策劃1詢問部門負責人在產品實現(xiàn)的策劃中承擔哪些職責，相關部門接口關系是否清楚。2詢問組織針對產品實現(xiàn)進行了哪些策劃，形成了哪些策劃文件，是否滿足下述要求：2.l 是否針對所策劃的產品確定了質量目標(產品質量特性值、質量要求、產量或規(guī)模約束條件等)和要求(滿足標準條款7.2.1)？2.2 是否確定了產品實現(xiàn)(或服務提供)過程(如確定的形式，有無刪減、需確認的過程

45、)、所需的文件(如程序、規(guī)范、作業(yè)指導文件等)？所需的資源(參見標準條款6.2、6.3、6.4)？2.3 是否確定了產品要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動(如標準條款7.3的評審、驗證、確認；7.5.1、7.5.2、8.2.3、8.2.4的監(jiān)視和測量等活動)以及各階段產品(中間和最終產品)的接收準則(如檢驗規(guī)程、檢驗計劃、檢驗指導書等)？2.4 是否確定了為證實產品實現(xiàn)(或服務提供)過程(如標準條款7.2一7.6)和產品滿足要求(中間和最終產品)所需的記錄。3新產品/改進產品/老產品策劃的時機和策劃輸出的形式，活動、產品或服務實現(xiàn)的策劃應與QHSE管理體系其他過程的要求相一致。4針對新產品

46、、特殊要求的產品、重大工程項目等特定的產品開發(fā)項目、合同，組織是否制定了質量健康安全環(huán)保計劃，規(guī)定這些項目從原材料采購到生產過程、產品交付等的全過程控制。7.2顧客、社區(qū)、公共關系7.2.1 與活動、產品或服務有關的要求確定1詢問部門負責人在產品實現(xiàn)的策劃中承擔哪些職責，相關部門接口關系是否清楚。2詢問并查證采用何種方式確定與顧客、員工和社會有關的過程和要求，確認是否識別了下述要求。2.1 顧客、員工、社會規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；2.2 雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；2.3 與活動、產品或服務相關的法律和法規(guī)要求；2.4 組織確定的任何附加要求。7.

47、2.2與活動、產品或服務有關的要求評審1.詢問是否對所有合同都進行了評審，抽查3-5份合同或訂單并驗證：1.1 活動、產品或服務要求得到規(guī)定；1.2 與以前表達不一致的合同或訂單的要求予以解決；1.3 組織有能力滿足規(guī)定的要求。2對電話和口頭訂單等形式是否采取一定的形式進行了事前確認？3詢問是否有過對產品要求的變更？若發(fā)生變更是否重新進行了評審？重新評審后，是否對相應文件(如驗收準則、交付要求等)進行了修改？并通知到有關職能部門及相關人員，使獲悉已變更的要求。4.詢問與顧客建立了哪些溝通的方式，溝通是否包括了如下內容：1.1 活動、產品或服務信息；1.2 合同、訂單及顧客問詢的處理情況；1.3

48、 包括顧客、員工、社會的意見和抱怨。7.2.3社區(qū)和公共關系 1詢問部門負責人在社區(qū)和公共關系承擔哪些職責，相關部門接口關系是否清楚。2.詢問公司與社區(qū)交流和溝通的渠道和方式，溝通的主要內容？3.公司如何通過適當方式向社區(qū)和公眾宣傳企業(yè)的健康、安全、環(huán)境風險和公司取得的績效，獲得社區(qū)內相關方的支持？4.主管部門及相關單位如何通過特定活動，建立與社區(qū)溝通渠道，并收集社區(qū)對公司就安全、健康、環(huán)境保護等的建議、意見、批評和抱怨，以及處理情況?7.3 設計和開發(fā)7.3.1 設計和開發(fā)策劃1抽查具有代表性產品設計和開發(fā)的策劃輸出文件(如計劃任務書、設計規(guī)劃書)，審核如下內容:1.1 對設計階段的劃分與活

49、動安排；l.2 適合了各階段的評審、驗證、確認活動及方式；1.3 各階段的職責分工與權限及溝通信息的傳遞(接口)和要求；1.4 策劃輸出文件隨設計進展適時調整更新的情況。7.3.2 設計和開發(fā)輸入查上述抽樣產品設計和開發(fā)輸入的主體(如設計任務書、設計規(guī)劃書)或記錄的內容是否包括:1.l 產品功能、性能要求；1.2 適用的法律、法規(guī)及具體要求；1.3 適用時，以前類似的設計提供的信息(如改進或擴充設計)；1.4 設計和開發(fā)所必須的其他要求(如程序要求、標準要求)；1.5 查對設計和開發(fā)輸入評審的情況，并評價輸入是否充分、適宜、不互相矛盾？7.3.3設計和開發(fā)輸出查上述抽樣產品設計和開發(fā)輸出的主體

50、文件有哪些？是否:1.1 給出采購、生產和服務提供的適當信息(如采購明細表、產品圖樣、服務規(guī)范等)？注：與標準條款7.4.2、7.5.la)相關；1.2 包含或引用產品接收準則如引用國際、國家、行業(yè)標準或自己規(guī)定的驗收大綱)？1.3 規(guī)定對產品安全/正常使用所必須的特性(如特性分級、主件、主項及用戶手冊、使用說明書等中的關鍵事項)？l.4 檢查上述設計輸出的內容是否滿足設計和開發(fā)輸入的要求，并易于對比驗證？檢查設計和開發(fā)輸出是否在批準后放行？7.3.4 設計和開發(fā)評審查上述抽樣產品的設計和開發(fā)的評審記錄，并評價：1.l 是否按7.3.l策劃的安排實施了規(guī)定的評審？1.2 是否評價了設計和開發(fā)結

51、果滿足要求的能力？參加人員是否包括設計和開發(fā)階段有關部門的代表？1.3 評價結果及任何必要措施是否記錄并保持？7.3.5 設計和開發(fā)驗證檢查上述抽樣產品的設計和開發(fā)的驗證記錄，并評價:1.1 是否按7.3.l策劃的安排和方式實施了驗證？1.2 采取的驗證方式是否適合該產品的主要方式？1.3 對驗證所暴露的問題，是否采取了相應措施，并予以解決？7.3.6 設計和開發(fā)確認查上述抽樣產品設計和開發(fā)的確認記錄，并評價:1.1 是否按7.3.1策劃的安排和方式實施了確認？1.2 確認的方式(如模擬工況、演習、工業(yè)運行試驗、試銷、展銷、工程圖樣會審)等是否適合產品特點。1.3 可行時，是否在產品交付或服務

52、實施之前進行？1.4 確認結果能否確保產品滿足使用或規(guī)定用途要求？1.5 確認所暴露的問題是否采取了相應的措施，并予以解決？7.3.7 設計和開發(fā)更改的控制抽查產品的設計更改記錄，并評價:1.1 在什么文件上對設計和開發(fā)更改的控制做了規(guī)定，對更改的審批、必要的評審、驗證和確認的內容及要求是否適宜、明確？1.2 抽查3份已發(fā)生的設計和開發(fā)更改的記錄是否履行了規(guī)定的程序；1.3 上述更改的評審是否考慮了對產品的相關組成部分及已交付產品的影響；1.4 更改評審及引起的任何措施是否已實施有效。7.4 采購和供方（承包方）管理7.4.l 采購過程1詢問負責人采購的職責和權限，與相關部門的接口關系是否清楚

53、。2索閱對供方進行選擇、評價和重新進行評價的準則，詢問如何考慮采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)過程或最終交付產品的影響的？是否對承包方合法經營的資質、業(yè)績保證能力等方面進行確認？3索閱合格名錄，查是否包括供方/外包方/承包方？核查：3.l 是否按評價準則對其進行了評價？3.2 是否記錄了評價的結果及評價引起的后續(xù)措施和驗證情況？7.4.2 采購信息1詢問核查對采購產品的要求的信息是以什么形式來表達的(如采購計劃、采購合同訂單、技術協(xié)議等)？2抽查一定數(shù)量的采購信息是否在適當時考慮了產品、程序、過程和設備的批準要求；人員資格要求；體系要求等？3抽查若干采購信息，了解組織在與供方溝通前采取了哪些措施確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？采購信息是否按規(guī)定方式進行了評審和批準？批準是否在與供方溝通前進行的？7.4.3采購產品的驗證1詢問是否發(fā)生過顧客或組織本身在供方現(xiàn)場實施采購產品驗證的活動？如果發(fā)生，是否在采購信息中明確了驗證安排和放行的方法？2通過對采購信息和采購產品驗證的審核，核查是否有在合格供方名錄之外采購的情況發(fā)生？是否按規(guī)定